供应商变更管理办法

编号：TS/QM05-03-85第3页，共3页版本：A实施日期：2017-1-20 供应商工程变更管理办法 1、目的：为保证供应商工程变更时，能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动，确保零部件制造过程受控，同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。2、范围：本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。3、术语和定义3.1设计变更：涉及图纸（技术资料）更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜 在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参 数、控制程序软件等的变化，会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关 文档、技术资料的同步变更。3.2过程变更：与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件（以下简称“零部件”）制造过程的变化，包 括：生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一 年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。4、 职责4.1 采购室： 4.1.1 负责接收供应商变更申请； 4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审，涉及成本变化的工程变更告知财务部； 4.1.3 负责组织办理变更手续，制定变更推进计划；4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度； 4.1.5 负责确认零部件验证的结果；4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。4.2 供应商： 4.2.1 负责提出变更申请； 4.2.2 负责变更方案验证及实施； 4.2.3 负责样件提交及问题整改； 4.3 质量部4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。4.4 开发部4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。4.5检测中心4.5.1 负责制定变更验证的试验大纲.4.5.2 负责按样品进行试验并出具试验报告.4.6 财务部 4.6.1 负责对变更进行成本分析，并提供目标价格。 5、 工作程序 5.1 工作程序 5.1.1 提出变更申请 （1） 供应商在预计实施工程变更前1个月向采购室提交设计/过程变更申请书 （2）如变更涉及成本变化，供应商需提交成本变化说明 5.1.2 变更可行性评审 采购室收到变更申请后，在3个工作日内开展评审，对评审结果按以下三种情况处理， （1）采购室评审变更为设计变更，转由技术中心开发部进行设计变更的评估。 （2）采购室评审变更为工程变更，转由质量部进行过程变更的评估。 （3） 若变更涉及成本变化，采购室将变更申请及成本变化说明提交财务部提供目标价格。 （4）采购室评审变更不属于设计变更、工程变更范围，由采购室进行变更申请备案，结束流 程。 （5）变更申请批准由技术副总签署，如不同意，结束流程。5.1.2 制定变更推进计划 （1） 采购室组织编制变更计划，内容包含但不限于：数据冻结、工装开发、样件交付、设备调试、试验计划、批量生产等相关时间节点 （2）对分供方变更切换进行现场有效审查，查内容可包括：过程流程图、 FMEAs、控制计划、业指导书、目视化辅具等。 5.1.4样件验证及小批认可 （1） 检测中心出具试验验证大纲。（2） 供应商按照试验大纲提供样件及试验报告（如果需要进行材料/ 性能试验，须同时提交材 料/性能试验报告）。（3） 若需样件试验验证，由采购室协调试验资源并在试验结束后提供试验结论，若不需试验验 证，直接进入小批认可环节。（4） 明确需要样件试装车的，由采购室协调安排提交主机厂试装。 5.1.5交变更通知书 供应商在变更产品首次批量交付前5个工作日，向采购室发出变更切换通知书。 5.1.6布变更通知书 采购室接收到变更通知书后2个工作日完成会签，并将变更通知书发送至各车间、质量部、 生技部、开发部、营销部、物资部、综计部等相关部门。 5.1.7批量切换 （1） 供应商交付首批变更产品时需在包装上粘贴“初物”标识。 （2） 公司各部门接收到采购室的变更通知书后做好切换新状态物料准备，物料切换时由各 车间人员在4M台帐上记录切换时间，供应商管理部门在供应商变更台帐上记录切换时间。 5.1.8资料存档 产品批量切换后，采购室在5个工作日内整理完成