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文档简介

天津一汽丰田汽车有限公司品质管理文件品质不良联络书处理要领编号： QRQ008制定： 02 年 09 月 27 日第 次修改 年 月 日页数： 6 / 5 1、 目的：本规定以不良品处理规定为基础，规定了当发生品质不良时，发行品质不良联络书的处理要领，以确保品质不良的内容准确地向相关部门进行传达，并采取处置和再发防止对策。2、 适用范围：本规定适用于天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称TFTM）制造、现地购入的原材料、粗形材、部品、分总成件以及车辆（以下简称制品）发生品质不良时发行品质不良联络书。3、 品质不良联络书的种类和使用范围：项目 帐票适用范围对象部品品质不良联络书BTFTM 外协厂家TFTM社内车辆、部品、组件、材料钢板品质不良联络书TFTM 外协厂家钢板材4、 内容：4.1 品质不良联络书B的使用 4.1.1 品质不良联络书B的记载方法以附表所示品质不良联络书B为基准式样，根据担当区分，记入各种规定事项。4.1.2 发行部门品质不良发现部门发现制品的品质不良时，及时联系检查作业部门，由检查作业部门依据发行基准判断并做成品质不良联络书B。4.1.3 检查管理部门确认： 检查管理部门对品质不良联络书调查、检讨，并由课长确认后，交付对策部门进行处置。4.1.4 发行路径：发行路径按照附图1品质不良联络书B路径图进行处理。4.1.5 对策部门 对策部门在接到联络书后要认真查找原因，并采取相应的措施。把以查找到的原因和采取的对策记入回答栏，在10天内进行回答，在10天内不能回答的情况下必须事先联系。对策处理有困难的情况下，可以要求品质管理部进行协助。4.2 钢板、材料品质不良联络书的使用 4.2.1 钢板的品质不良联络书的使用 参照钢板品质管理规定4.2.2 材料的品质不良联络书的使用同4.1项内容。4.3 品质不良联络书的保管：发行品质不良联络书的部门按以下的要求进行成册管理。1） 设立专门的品质不良联络书的保管文件夹。2） 发行品质不良联络书时，将复印件按日期顺序进行成册管理。3） 对策部门或外协厂的答复不充分时，再次依赖。4） 用答复完成的联络书复印件替换发行时的复印件。5） 对到答复期仍未回答的联络书进行跟踪。6） 联络书保管期限为1年。（以月为单位，超过个12月的部分作废。）情报发行 必要时对应回答附图1品质不良联络书B路径图TFTM内制TFTM外协厂家发 行 部 门制造部门效果确认发行联络书是否发行的判断发现品质不良TFTM报告效果不明显的情况下 发 行 部 门 制造部门是否发行的判断发行联络书效果确认发现品质不良报告效果不明显的情况下检查作业部门检查作业部门检查管理部门确认调查检讨对策处置再发防止处置记入回答栏检查管理部门确认调查检讨调查检讨确认对 策 部 门经由部门 相关
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