质量安全红线实施细则

质量安全红线管理实施细则第一章总则第一条：为进一步加强施工现场的规范化管理，切实落实质量安全红线，不断提高我标段现场质量安全红线的控制水平，确保在安全施工的条件下为社会提供优质工程，特制定本规定。第二条：针对项目管理过程中对主体结构的施工质量和安全以及使用功能有关键影响的管理缺陷，经项目质量安全部鉴定后，划出不可触及的红线，架子队应严格遵守，不得违反。第三条：项目部安全质量环保部随机抽查或检查现场，发现问题及时向领导汇报。第四条：本细则适用于中铁广州工程局集团有限公司津南铁路GNZQ-9标准项目管理部，不适用于非国有铁路公司和国家铁路局监管的城际铁路项目部。第五条：质量安全红线的划分，按照红线问题及处理办法的规定执行。铁路公司出具的2017310号铁路建设项目质量安全红线管理规定。质量安全红线的划分按铁路建设项目质量安全红线管理规定(铁总2017310号令)执行。违反安全质量红线责任人划分：(一)红线直接责任人：违反红线的直接经营者；(2)红线间接责任人：与责任相关的经营者；(3)红线领导的直接责任人：项目经理、秘书、总工程师和分管领导。第二章编写依据根据国家法律法规及质量监督函铁路建设项目质量安全红线管理规定(2017年第310号)、铁路建设项目施工企业信用评价办法(2016年第239号)、铁路建设项目监理企业信用评价办法(2014年第86号)、中国铁路总公司关于加强铁路建设工程质量管理的实施意见(2017年第328号)、关于学习贯彻铁路建设项目质量安全红线管理规定有关事项的通知、工程监督局关于进一步做好质量安全红线管理有关工作的通知(2018年第1号)等文件的规定，制定质量安全红线实施细则。第三章红线问题一、质量安全红线根据本标段工程特点，可能触及质量安全红线的项目如下：1.隧道初期支护、衬砌厚度和混凝土强度不足。2、隧道未按照规定的方法和安全步距开挖。3、隧道施工未按照规定进行围岩监测和测量及超前地质预报，有毒有害气体逸出隧道未按照专项计划进行监测。4.路基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理监测不合格，护坡预应力锚索未按设计要求施工。5.桥梁桩基三、四类桩和钢筋笼长度不足。6、现浇梁全框架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。偷工减料，以次充好。8.分包和非法分包。9、行业信息欺诈。第四章工作要求一、项目经理部和项目各架子队要认真组织红线管理规定的宣传检查和实施工作。1、要认真组织参评单位宣传学习本规程，突出铁路施工质量安全管理的关键环节，结合本工程实际情况，制定本工程架子队实施细则，明确违反红线管理规定的行为，使参评方人人知晓并自觉遵守。2、项目将红线管理规定纳入合同管理。3.项目各架子队要切实加强质量安全红线的日常过程控制和日常检查，有针对性地开展专项现场检查，发现问题及时制止和纠正，抓好整体整改，建立问题库，实行销售数量管理。4.项目各架子队应认真做好红线管理检查和搬运工作指定人员：项目部质量安全红线检查小组由项目经理林毅领导。周雄、何明江、潘大海、刘群侯、迟、张华、李炳友、蒋、何维忠、戴方、蔡忠良、黄岩、李华、范清旭、关世昌、任大勇为检查组成员，对工程实体和施工行为进行全面检查。定期：质量安全红线管理领导小组每月对项目中涉及红线的所有工地和施工行为进行检查(与每月检查一起)。月末，将各阶段检测到的红线问题纳入红线问题库，并进行分析、报告、责任追究，关闭前一阶段发现的红线问题进行验证。岗位分配：项目检验机构应建立和完善各岗位职能，以项目经理为组长，领导小组其他成员为副组长，项目部各职能部门和现场负责人为组员，对检验机构成员进行岗位分配，各司其职，严格按照检验小组的要求进行质量安全红线检验。职责：质量安全红线管理领导小组应明确检查人员的职责，落实组织中组长、副组长和组员的检查职责，严格履行检查职责，全面开展质量安全红线检查。定点：项目管理部应结合项目部实际情况，研究制定质量安全红线检查重点，突出工程建设行为中质量安全红线问题的检查，突出突击检查，突出管理薄弱的质量安全关键环节的检查，突出对合格单位工程的抽查。“三统一”是指统一部署、统一检查、统一记录分析。项目管理部和各架子队每月统一部署建设项目的检查重点，组织相关人员按要求统一开展检查活动，实现全面、全面、全过程的检查。根据云桂铁路广西公司铁路建设项目质量安全红线管理实施细则（暂行）、中铁广州工程局集团铁路建设项目质量安全红线管理预防实施细则和中铁广州局三公司铁路建设项目质量安全红线管理规定实施细则等的规定。项目管理部和各架子队组织检查人员对现场检查进行总结和分析，统一记录，找出主要问题和原因，制定措施，举一反三，狠抓落实。“调查”是指严肃的调查。针对检查中发现的问题，应组织专项分析研究，找出问题的真正原因，并按单位规定处理责任人。情节严重的，项目管理部应向集团公司责任单位提出进一步的处理建议。自查自纠阶段：100%覆盖和检查构配件的内外行业；对发现的红线问题，100%整改，并做销售编号。正常运行阶段：施工现场内外，防止违反铁路质量安全红线管理规定。第五章组织结构为认真落实质量安全生产管理工作，有效落实各项管理制度，有效防控各类质量安全事故的发生，坚决落实铁路公司质量安全红线管理工作，成立项目管理部质量安全管理领导小组。质量安全红线管理领导小组的组织机构如下：组长：林怡副组长：周雄、何明江、马权、潘大海、刘群侯迟，张华，组员：蒋、王磊、何伟忠、戴芳林、蔡忠良李伟杰、黄岩、李华、李炳友、范清旭姜妍观世昌仁大勇1.组长的职责：(1)全面负责落实铁路质量安全红线管理的各项要求。(二)协调铁路质量过程中重大问题的研究和决策(3)定期组织项目部进行宣传培训和自查自纠，对发现的红线问题建立问题库，并按照“五项原则”(人员、责任、定期、岗位、定点)监督整改和销售数字。违反红线管理规定的部门和人员按奖惩办法进行处罚。(4)与项目建设单位建立业务沟通渠道，实时掌握建设单位的红线监管安排和重点，组织欢迎检查。(5)全面负责铁路项目单位的质量和技术管理。(6)审核项目铁路建设项目施工企业信用评价办法、中铁广州工程局集团有限公司信用评价管理办法红线管理规定的各项施工技术和技术保证措施。(7)针对实体检验报告中的问题，指导和审核项目部施工组织设计。(8)定期和不定期组织实验室为项目部开展实体测试工作。(9)监督铁路工程施工技术标准、规范、设计文件和质量验收规范的实施。3.成员的责任：按照铁路红线管理规定的工作要求，在本部门的工作职责范围内开展相关工作。(1)安全质量部：制定红线管理实施细则，明确任务分工、晋升步骤和奖惩规定；组织开展专项检查，督促整改和销售数量；项目部进行过程检查，对发现的红线问题提出处罚意见，对进场人员进行质量和安全红线培训。(2)工程部：审核项目专项施工方案中规定的各种红线管理措施，并督促措施的修订和改进，以保证；参与红线管理的专项检查和缺陷整改，审核缺陷整治方案中规定的本工程隧道、路基、桥梁红线管理的技术措施，并指导和检查实施。(3)实验室：对第三方实体和项目部实体发现的重大缺陷的整改效果进行实体验证；检验中原材料的控制；参与红线管理专项检查和缺陷整改工作；编制日常实体检查计划，定期和不定期开展项目实体检查工作。(4)物资装备部：审查和筛选合格的物资供应商，加强原材料进场检验，防止以次充好；审核项目部的材料消耗清单，防止偷工减料；参与红线管理专项检查和缺陷整改工作。(5)成本合同部：审核项目部劳务分包和专业分包单位的资质，审核分包合同，防止非法分包和非法分包；参与红线管理的专项检查和问题整改。(6)综合办公室和财务部：落实公司质量安全红线管理领导小组的行政处罚和经济处罚决定，并对相关责任单位和责任人进行处罚。(7)机电部：检查现场和项目部的用电安全，对进入现场的机械做好相关台账和检查报告。(8)各架子队：严格按照设计要求、图纸和规范控制现场施工现场，每天进行现场检查，并将现场检查的红线问题上报安全质量部。质量安全红线管理领导小组办公室设在安全质量环保部，负责组织协调各项工作，做好与业主、集团公司和三家公司领导小组的工作对接。第六章质量安全保证体系一、施工测量工作制度1.一般规定施工测量是工程建设中的重要技术环节，是工程施工技术的基础，是保证工程质量的基础。根据施工组织设计和专项施工方案的技术要求，执行各种c(3)本工程施工控制测量的具体工作内容、方法、要求、调整精度、桩销埋设的规定应按高速铁路工程测量规范和工程测量规范的要求办理。(4)测量原始数据，数据必须真实，不得擅自更改，并存档。3.审查和检查(1)项目部测量小组建立测量复核制度。(2)项目部测量队应对设计单位移交的测量结果进行复测。当复测结果在高速铁路工程测量规范和工程测量规范允许范围内时，项目部测量队进行平差计算，并编制复测结果报告；超出规范允许范围的，应及时与设计单位联系进行审查和调整，并及时向监理单位签字，否则不得作为施工依据。(3)在复测时，必须与相邻砌块封闭，平面控制桩应覆盖两个相邻砌块，标高与相邻砌块封闭。(4)所有控制测量应在监理工程师在场的情况下进行，控制测量数据必须有监理签字认可。(5)复查、复核可采取查阅现场观测原始记录、内部测量结果的计算结果，必要时进行镜像复测。对于不可靠的测量结果，应进行相同精度或不同方法和仪器的复测。两个测量结果之间的差值不得超过高速铁路工程测量规范和工程测量规范的规定要求。加密控制点、水准点，必须经测量组和监理工程师检查无误后方可使用。所有测量和计算应至少由两人独立完成，计算结果应相互核对，以确保内部和外部结果正确。二、材料(构件)进场验收、检验制度1.一般规定在采购材料之前，有必要调查材料是否是施工单位指定的材料。如果材料是由建设单位指定的，应按照建设单位指定的厂家进行招标。如果没有，召开材料招标会议并采购材料。无论哪种原材料(包括钢材、水泥、砂石、外加剂、防水材料、商品混凝土等材料)，都必须有材料出厂合格证、出厂合格证。实验室应按进场数量对原材料进行材料试验，出具试验证明并及时向监理报告，合格后方可使用。确保现场使用的材料与实验材料一致。原材料应按规格运输和储存。2.采购材料的验证和测试(1)当业主要求在供应商现场进行验证时，采购供应部应在采购合同中规定验证的安排、形式、内容和发布方法。(2)采购供应部在接收采购产品时，应对采购材料/顾客提供的货物所附带的数量、规格、外观质量、技术证书进行检查验收，确认无误后，填写材料收据并签字。(3)采购供应部不能将建设单位对供应商产品的验证作为供应商有效控制质量的依据。材料设备部联合实验室仍须按规定进行验证，并按规定申请监督站验证。(4)进入工程实体的主要材料，必须经过检验和试验，确认质量合格后，方可投入使用。(5)根据合同要求，项目部实验室应制定主要材料(如钢材、水泥、外加剂、防水材料等)的试验要求和试验计划。)在项目开始前进入项目实体，确定试验的进货检验批次