食品生产加工企业必备条件现场核查表

食品生产加工企业必备条件现场检查表一、质量管理责任序列号内容审计项目核对原则审计方法结论审计记录纠正预防措施验证1.1组织领导1 .企业领导中至少有一人全面负责企业质量工作。企业规定某领导负责企业质量工作，其领导履行其职责，合格的该领导履行其职责不太好，一般不合格的企业不规定某领导负责企业质量工作，或者其领导不履行其职责，严重不合格。只要一位企业领导全面负责企业质量工作，就可视为一致。合格不合格2、企业应当设立相应的质量控制机构或者人员，负责建立、实施和维护质量控制体系。企业有负责质量管理工作的机构和专业(兼职)人员，开展工作较好，通常开展合格的工作，一般不合格的企业没有人负责企业的质量管理工作，严重不合格。如果有专职或兼职人员管理着企业质量管理体系的建立、实施和保留，可以视为一致。合格不合格1.2质量目标企业要制定明确的质量目标，贯彻实施。有明确的质量目标，执行良好，有合格的明确的质量目标，但执行不好，一般不合格，没有明确的质量目标，质量目标没有贯彻执行，严重不合格。企业是否确定和实施明确的质量目标。合格不合格1.3管理责任1、企业应制定规定各有关部门质量责任、权限的管理制度。制定了规定各有关部门质量责任、权限的管理制度，并且规定合理，合格的规定不太合理，一般不合格的部门质量管理制度没有制定，或者部门质量管理制度制定了，但规定的不合理，严重不合格。质量手册查询有关部门、人员是否知道自己的质量责任和权限及相互关系。合格不合格2、企业应制定不合格管理办法，立即纠正企业出现的各种不合格现象，采取纠正措施。制定不合格管理办法，对各种不合格立即采取纠正措施或采取纠正措施，对合格的不合格项目纠正或纠正措施存在不足，一般不合格的不合格管理办法没有制定，不合格项目纠正或纠正措施存在严重不足，存在严重不合格。查查看质量手册和特采特放单或纠正单合格不合格二、企业场所要求序列号内容审计项目核对原则审计方法结论审计记录纠正预防措施验证2.1工厂的要求1、企业工厂周围无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。各种污染源对企业厂区无污染，合格的少量污染，一般不合格的污染重，严重不合格。根据各种污染源核查评定企业厂实际污染情况。合格不合格2 .企业工厂清洁、平整、无积水工厂区道路用水泥、沥青、砖等硬质材料铺设。厂区无清洁、平整、积水，道路用硬质材料铺设，合格工厂不太清洁，不平整，一般不合格的工厂不清洁，有积水，没有硬质道路，严重不合格。现场观察合格不合格3、企业生活区、生产区必须相互隔离的生产区内家禽、家畜不得饲养的坑式厕所必须离生产区25米。生活区、生产区隔离远，合格的生活区、生产区隔离近，一般不合格的生活区、生产区无隔离，或生产区内饲养家禽、家畜、坑厕，距生产区25米以内，严重不合格。现场观察实地测量(墙的间隔是隔离的)合格不合格工厂内的垃圾保管成密闭式，远离生产区，排水沟也密闭式，工厂内不得散发异臭。 不要堆积各种垃圾。工厂内的垃圾、排水沟为密闭式，没有异味，没有堆积各种垃圾，合格的有点不足，一般不达到不合格的要求，就会严重不合格。现场观看(垃圾箱、排水沟需要盖)合格不合格2.2工作场所的要求* 1.生产现场或生产场所必须清洁卫生的苍蝇、老鼠、防虫等对策和洗手、更衣等设施需要的生产中使用或产生的各种有害物质应合理放置处理。企业达到规定的要求，缺少一点合格，不符合一般不合格的规定要求，严重不合格现场观察防鼠板、排水道是否有防鼠网。 有毒有害物质应由专家配制(处理)，由专家保管，由专家室上锁保管。合格不合格2、生产现场高度应满足有关要求，现场地面无毒，用防滑硬质材料铺设，无裂纹，排水状况良好的墙壁通常应用明亮颜色无毒材料涂层，屋顶应无灰尘洗手，更衣设施外卫生间应采用水洗式。企业达到规定要求，合格的洗手、更衣设施外的厕所是水洗式的。 其他有些欠缺，一般不符合不合格的规定要求，严重不合格。现场看(注意：厕所门不得与生产现场门相对)合格不合格3、生产现场温度、湿度、空气清洁度应符合不同食品的生产加工要求。生产现场的温度、湿度、空气清洁度可以满足食品生产加工要求，合格存在一些误差，一般不合格不符合食品生产加工要求，严重不合格。在现场看实际测量合格不合格* 4.企业生产技术配置应合理，各工序应减少迂回往返，避免交叉污染。生产技术布局合理，各工序前后相连，无交叉污染，合格生产技术布局不合理，有交叉，一般不合格生产技术相互交叉污染，严重不合格。查看文件现场观察合格不合格5、生产车间内光线充足，照度应符合生产加工要求。 桌子、开放生产线以及裸食品和原料上方的照明设备需要防护装置。生产现场光线充足，工作台、开放生产线以及裸食品和原料上方的照明设备有防护装置，合格的有些不足，一般不合格的严重不足，严重不合格。在现场看实际测量合格不合格2.3仓库要求1、企业仓库清洁，地面无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。 仓库内的温度、湿度应符合原辅料、成品及其他物品的保管要求企业仓库符合规定，合格稍有不足，一般不合格严重不足，严重不合格。在现场看实地测量合格不合格2 .仓库内存放的物品应妥善保管，一般远离地面，远离墙壁保管，按先进先出原则入库。 原辅料、成品(半成品)及包装材料仓库不得保管有毒、有害及易燃、易爆等物品。仓库存放的物品保存良好，合格的一般保存，一般不合格的保存不良或原辅料、成品(半成品)及包装材料仓库内放置有毒、有害及易燃、易爆等物品，严重不合格。在现场看检查记录(离地板10厘米，离墙壁10厘米，离天花板50厘米)合格不合格三、资源的提供序列号内容审计项目核对原则审计方法结论审计记录纠正预防措施验证3.1生产设备* 1.企业应具有审核细则规定的必备生产设备，企业生产设备的性能和精度可以满足食品生产加工的要求。具备审核细则规定的必备生产设备，设备的性能和精度可以满足食品生产加工的要求，具备合格的必备生产设备，但个别设备必须完善，一般不合格审核细则规定的必备生产设备，具备的生产设备的性能和精度可以满足食品生产加工的要求查帐簿在现场看调查记录(重点调查QS申报资料中记载的生产设备“附表”)。合格不合格2、食品与原料直接接触的设备、工具和容器应用无毒、无害、无异味的材料制作。 与食品的接触面角度光滑(容易清洗)，无伤痕和裂纹(不易弄脏，保持设备内部清洁)。完全符合规定，合格的食品与原料直接接触的设备、工具与容器材料符合规定，但与食品接触面有微小伤痕、裂纹等，一般不合格的，严重不合格。现场检查查资料合格不合格* 3.食品生产设施、设备、工具和容器等加强维护，及时清洗、消毒。食品生产设施、设备、工具和容器保养良好，使用前后按规定进行清洗、消毒，合格的食品生产设施、设备、工具和容器维护和清洗、消毒工作不足，一般不合格，严重不合格。现场检查检查记录合格不合格3.2人员要求1、企业负责人应了解生产者的产品质量责任和义务、食品质量安全知识。企业责任人明确产品质量责任和义务，有食品质量安全知识，合格企业责任人略知产品质量责任和义务及食品质量安全知识，一般不合格企业责任人不知道产品质量责任和义务，或者没有食品质量安全知识，严重不合格。座谈会了解到： (1)生产者应负责生产产品的质量；(2)产品或包装上的标识必须真实；(3)生产者不得生产假冒产品合格不合格2、企业质量管理者必须具有一定的质量管理知识和相关的食品生产知识。具有一定的质量控制知识和相关的食品生产知识，具有合格的一点质量控制知识和相关的食品生产知识，一般不合格的质量控制知识和相关的食品生产知识，严重不合格。通过座谈会理解合格不合格3、企业技术人员必须掌握食品生产的专业技术知识和食品质量安全知识。具有很高的食品专业技术知识和食品质量安全知识，掌握合格的一般食品专业技术知识和食品质量安全知识，不掌握一般不合格的食品专业技术知识和食品质量安全知识，严重不合格。座谈理解(生产技术知识的实际理解和把握)合格不合格4、企业生产加工人员可掌握相关技术文件(作业指导书等)，正确使用设备。 食品生产加工人员应健康，无传染性疾病。 必须穿着工作服的帽子进入生产现场，不要在工作场所饮食，不要戴首饰或首饰，要进行生产作业。生产工作人员可以看到有关技术文件，准确进行生产工作，有健康证明，有良好的卫生习惯，合格以上几个方面存在一些不足，一般不合格以上几个方面存在严重不足，严重不合格。通过座谈会理解查看证书在现场看合格不合格3.3技术标准1、企业应当具备审查细则规定的目前有效的国家标准、行业标准以及地方标准和备案有效的企业标准。有审查细则规定的产品标准和相关标准，缺乏合格的个别标准，一般不合格的一些标准，严重不合格。检查相关标准：GB7718、GB2760以及与出货检查项目相对应的检查方法标准、产品执行标准。合格不合格* 2.明示的企业标准应当符合国家标准、行业标准的要求，并报告当地标准化主管部门。企业标准符合有关国家、行业标准的要求，或者个别项目不符合但有合理的理由，记录合格的企业申报的标准不符合有关国家、行业标准要求，合理的理由不充分，一般不合格(期限的改善)的企业标准不符合有关国家、行业标准的要求，没有合理的理由显示标准查看证书合格不合格3.4进程文件企业应具备生产过程所需的各种工艺规程、作业指导书等工艺文件。 企业各种技术文件应正式批准、科学合理。 在产品配方中使用食品添加剂的规范、合理性。企业完全符合规定要求，食品添加剂的使用合理，合格的部分符合规定要求，一般不符合不合格的规定要求，违反食品添加剂的使用，严重不合格。查文件合格不合格3.5文件管理企业应当制定文件管理制度。 另外，部门或者专业(兼)职员负责企业的文件管理，保证使用部门随时可以取得文件的有效版本。有文件管理制度，有部门和人员管理文件，文件管理完善，合格文件管理不太好，一般不合格的企业没有文件管理制度，没有部门，人员管理文件和文件不好，严重不合格。看制度查看文件查阅记录(文件管理要求： (1)及时回收废弃文件，做出适当标志，防止废弃文件的意外使用；(2)及时向各使用部门分发新文件，发行记录要清洁；(3)及时跟踪外来技术文件的最新版本，及时提供有关部门的使用)。合格不合格四、采购质量控制序列号内容审计项目核对原则审计方法结论审计记录纠正预防措施验证4.1采购制度企业应制定原辅料和包装材料采购管理制度。 企业有外协加工或委托服务项目，应制定相应的采购管理办法(制度)。有完善的采购管理制度和委托服务采购管理方法(制度)，合格的采购管理制度和委托服务采购管理方法(制度)制定不充分，一般没有不合格的采购管理制度，委托加工和委托服务采购管理方法(制度)严重不合格。查阅文件(就QS证相关原辅料、包装材料等物品的采购质量控制制度制定采购