《购买品初期管理要领》程序文件(中文版)

质量管理体系文件外购零初期管理要领 文件编号：A-1-10主管部门：品质保证部 编 制： 年 月 日 审 核： 年 月 日 批 准： 年 月 日 实施日期： 年 月 日 发 放 号： 标 识： ISO/TS16949TAGC ISO/TS16949安全特性零件等特别管理零件管理程序编号：A-1-10页数：1/16版次：A/01 目 的2 相关规定3 使用范围4初期管理的实施5.初期管理的彻底化6.产品及工程的批准步骤7.实施日期本要领是根据品质保证规程相关内容明确了在供应商以及本社中进行购买品初期管理的方法，并且使所购买的部品在初期管理的相关活动中达到正确、迅速、灵活的运作的目的。此要领是根据初期管理手续的相关规定从而制定了购买品初期管理要领。 3.1本要领适用在新规设计、设计变更以及工程变更时，对购买品的品质提前策划，一定期间的重点管理活动。3.2此要领明确解除选定购买品的供应商以降初期管理的实施步骤。4.1 供应商初期管理活动就是按照供应商品质保证实施基准书向其他供应商实施发布。4.2供应商的品质保证责任者是(原则上是品质保证部长)，按照此供应商品质保证实施基准书在供应商调查初期管理实施状况、确认并负责整备与改善初期管理体制的担当。为使购买品的初期管理顺利进行，各个部门要按照以下内容分担基本职务。 但是，有关具体的活动请参照（附表1、附表2、附表3）（1）调达部推进供应商的生产准备并努力确保购买品的品质。（2）品质保证部确认生产准备品的品质状况并对应必要的供应商工程调查还有实施品质的改善指导。（3）生产管理部为遵守生产准备日程从而提供必要的策略，并且收集供应商工程整备状况等必要信息以及合适饿协商措置。品质保证部调达部在供应商新设及变更产品及工程时，遵照各个顾客规定等的顾客指示顺序实施。无顾客指示顺序时，遵照本社所规定的顺序实施。供应商按照其他筹备的供应商品质保证实施基准书进行实施。此购买品初期管理要领自03年12月5日开始适用。别表1-1（附表1-1）阶段业务内容 各阶段担当业务内容相关规程账 票供应商实施项目生产准备（1）初期管理的指定调达部选定供应商后，根据设计变更依赖书迅速的给供应商发放图纸图纸 新产品生产准备确认书（式样1） 生产准备计划书（式样2） 纳入外形包装申请书（式样3）在接收到部品的订单后供应商要迅速的任命初期管理责任者，同时在本公司内进行初期管理的指定和展开。生产管理部向供应商发行所有的相关对象品，以及所记录的大日程、基准书、对象编号、提出文件的纳期等，发行生产准备确认书并经由调达部向供应商进行生产准备指示。品质保证部品质保证部从以下观点出发，研讨购买品的重要性，并对应该进行重点管理的部件以及工程进行校对。（a） 保安部件的保安特性（b） 重要部件的重要特性（c） 热处理、焊接的特性（d） 在类似部件中过去发生了较大不良的特性（e） 与主机厂直接性的，主机厂特性（f） 其他必要的与被认可了的部件特性重点管理部品供应商一览表（式样4）关于保安部品的保安特性以及法规性特性、重要特性等，要确保以下工程能力。 保安特性Cpk1.33P 0.01%（2）2次供应商的利用调达部按照从供应商所提出的2、3次供应商利用登记书品质保证部等相关部门参考意见，决定其可否。 2、3次供应商利用登记书（式样5） 购买品特殊合同要领 (L-1-1-1)供应商在利用2次供应商的时候，按照供应商品质保证实施基准书在利用的1个月前，提出2、3次供应商利用登记书并得到本公司的批准。 各阶段担当业务内容相关规程账 票供应商实施项目生产准备（3）各计划的作成生产准备日程计划的作成生产管理部门调达部门 检查所提出的新产品生产准备计划书等的内容，并把握计划上的问题点，并与调达部门共同改善。 随着提出新产品生产准备计划的同时，针对生产管理部门所提出的问题点推进改善，新产品生产准备计划（式样2）供应商，针对工程计划、检查计划、工程整备等作成日程计划表，并推进生产准备。纳入包装的决定生产管理部检查自供应商所提出的纳入包装申请书，并在与生产管理部、品质保证部、生产技术部协商与承认时，向供应商发放决定通知书。通箱管理要领（K-1-4-1）纳入包装申请书（式样3） 供应商在自本公司发放的纳入包装申请书上填入必要事项，并向生产管理部提出。 如果接收了决定通知书后要迅速筹备包装。检查计划的作成品质保证部调达部 检查多提出的检查规格等内容，并把握问题点向供应商指示对策。 随着提出检查规格的同时，要取得来自品质保证部问题点的信息，与供应商进行调整。检查规格要领书（F-1-5-2）检查规格（式样7） 供应商按以下检查计划立案，并提出检查规格。（a） 首件测定计划（b） 测定方法（c） 检查项目的选定（d） 检具的选定原材料的筹备品质保证部调达部按照原材料调达注册申请书决定母材的式样等。按品质保证部所决定的母材，向原材料厂家指示筹备。 原材料调达注册书、发货式样书棒、管道用（式样8）钢板、其他（式样9）供应商需要使用原材料时，要准备能够满足图纸要求式样的材料。使用支给原材料时，要在材料调达申请书上申请。各阶段担当业务内容相关规程账 票供应商实施项目生产准备（3）各计划的作成工程计划的作成品质保证部调达部 点检向供应商所提出的重点部品工程设计总括表内容，并对是否满足计划工程要求，以及检查方法从检查规格来看是否合适进行判断，判断有问题时，与调达部共同商讨对策。 随着提出重点部品的工程设计总括表的同时，针对品质保证部所提出的问题点推进改善。 工程设计总括表（供应商用）（重点部品）（式样10） 供应商要尽可能确保品质要求，并按以下工程计划立案。（a） 个别工程计划表（b） 机械设备调达计划（c） 模具、治具计划 供应商针对重点部品把上述工程计划以及的检查计划内容填入工程计划设计总括表中（供应商用）并向本公司提出。（4）根据各计划实施事项的确认生产管理部调达部 试制阶段，针对供应商的生产准备，对进度状况实绩进行确认。 调达部在生产准备跟踪表上记录生产准备的各阶段的实施日期并管理进度。另外重点部品在2次试制阶段时，从供应商在生产准备实施计划书中记录实绩并提出受理。工程设备完了确认审查要领（J-1-1-18）工程设备完了确认书（式样11）生产准备跟踪表（式样12）生产准备实施计划表（式样13）（重点部品） 供应商根据生产准备日程计划，确认工程计划、检查计划、试验计划、机械设备的调达状况以及模具、检具的筹备状况等，并尽力遵守计划。2次试制前在生产准备实施计划书上记录实绩，并向本公司报告。（5）工程整备品质保证部调达部检查所提出的重点部品QC工程表，并确认是否按图纸要求保证精度。提出重点部品的QC工程表 QC工程表 (重点部品（式样14） 供应商调查必要特性的工程能力。 供应商针对重点部品，作成QC工程法并向本公司提出，同时作成作业指导书（另外的作业要领书）。各阶段担当业务内容相关规程账 票供应商实施项目量产生产（初期管理）（6）试制试制品合格与否的判定生产管理部品质保证部 在纳入1个月之前调达部用部品纳入依赖书对供应商进行试制、品确、量产初次纳入日期、数量的指示。 根据初品测定结果报告书实施初品的受入检查。 对于判断出不合格的批量，及时通知供应商并同时指示对策。 量产试制实施要领（K-1-1-2） 部品纳入依赖书（式样15） 在供应商时的初品测定实施要领 （F-1-6-10） 初品检查 （式样16） 初品测定结果 报告书（式样17） 供应商的初期管理责任者根据本公司的指示内容推进量产试制品的制作，并把握管理进行状况。 供应商测定量产试制品的必要项目，并确认合格后添加附件初品检查与初品测定结果报告书一同纳入。供应商的工程调查品质保证部调达部 要求品质与供应商的作成后根据检查规格、QC工程表等以及量产试制品的初品测定结果报告、初品的判定结果，选定供应商全面实施工程调查，与调达部共同实施工程调查并确认品质进展状况。检查规格（式样7）工程调查点检表（式样18） 供应商在工程调查之际要准备最新状况的检查规格、工程设计总括表、QC工程表以及工程整备状况点检表并有工程调查。 迅速对应指摘事项，按期完成量产生产。（7）试制试制品合格与否的判定品质保证部 根据初品测定结果报告书实施初品的受入检查。 判断不合格后要及时通知供应商并同时指示对策。 供应商初品测定实施要领（F-1-6-10） 初品检查 初品测定结果报告书 供应商测定量产初品的必要项目，并确认合格后添加初品检查与初品测定结果报告书一同纳入。各阶段担当业务内容相关规程账 票供应商实施项目量产生产（初期管理）（8）初期管理的接触品质保证部 确认工程整备状况、工程能力状况、品质目的成状况、并进行初期管理的接触。不满足接触基准时，原则上延长4周时间 初期管理接触基准项 目工程整备完成率工程能力确保率（保安特性/重要特性）纳入品质社内品质对于保安特性，在接触初期管理后，也要定期的1次/念工程能力确保状况、供应商的先出、并对作业者教育等的管理状况等实施监察，保管期为3年。 品质保证规程计划设定后，达成纳入品质以及社内品质的目标保安特性：Cpk 1.33P（不良率 ） 0.01%设备、工装、检具、标准类的整备是100%完成解 除 基 准 （F-1） 品质保证部责任者对于满足初期管理接触基准条件的进行接触初期管理。 对于保安部品，从帐票、制造工程的的特别管理设置、表示以及对保安特性作业者进行实施教育。别表2阶段业务内容 各阶段担当业务内容相关规程账 票供应商实施项目（1）设计变更的联络生产管理部调达部门 生产管理部负责把设计变更联络书（实施计划书）经由调达部向供应商发放。 供应商彻底联络设计变更联络书设计变更实施要领（K-1-3-4）设计更换回答依赖书供应商，针对工程计划、检查计划、工程整备等作成日程计划表，并推进生产准备。其他 新设部品的初品管理各阶段的准备 新设部品的初品管理各阶段的准备别表3阶段业务内容 各阶段担当业务内容相关规程账 票供应商实施项目（1）工程变更的联络以及初期管理的指定品质保