不合格品控制程序

新概念科技电梯有限公司不合格品控制计划XGN Ver 1.01新概念管理制度编号： XGN版号： Ver 1.01新概念科技电梯有限公司不良品控制程序新概念科技电梯有限公司2017年2月1日发布一、目的在产品实现过程中提供有关质量不合格的流程，避免质量不合格的扩大，提供必要的纠正、纠正措施和预防措施，防止同样的质量不合格再次发生。2、适用范围本程序适用于交付成品后的所有原材料成品，因设计、采购、制造、检查、管理等原因导致质量不合格的管理。3、责任3.1质量管理部门的责任：a )不合格品的标识、记录和报告；b )判定不合格的责任部门c )不合格品修正后的验证d )跟踪处理过程e )要求有关部门提出纠正措施，为防止再次发生而实施和研究f )不合格品在防止再次发生后的验证确认。3.2采购部门的责任：a )不合格品的退货、更换和索赔b )在生产加工中因进货材料不合格而提出不合格品的修正方案c )办理不合格品的审查手续。3.3生产注射部门的责任：a )制造商负责自检过程和自检过程中发现的不合格报告和不合格品修正后的送检b )检查、试验状态显示的保护c )不合格品修正案的提出d )办理不合格品的审查手续；e )实施组织不合格品补救f )不合格品的再加工、修理期限的管理。3.4仓库管理部门的责任：a )产品保管防护期间发现的不合格报告和不合格品修正后的送检。b )检查、试验状态显示的保护3.5设计部门的责任：a )制定责任权范围内的不合格品纠正方案；b )确认责任权范围内的不良品纠正方案c )不合格品违反客户规范需要让步接受的，由营业部门和客户协调认可d )按照权利责任根据需要实施设计变更，重新发行图纸和技术文件。3.6技术部门的责任：a )制定责任权范围内的不合格品纠正方案；b )确认责任权范围内的不良品纠正方案c )制定实施不合格品纠正方案的部门和必要工时。3.7销售部门的责任：设计部门认为必须承受不合格品的，与客户的联络、协调、认可。3.8技术/质量管理副总裁的责任：不合格品的责任和审查处分纠纷的仲裁。3.9总经理的职责：不合格品的责任和审查处分争议的判决。四.方法和要求4.1名词4.1.1返工：不合格品经修正后，符合要求4.1.2退货修理：不合格品修正后，不得完全满足要求或变更相关部件的配合。4.1.3直接让步：不合格品经责任人确定未修理，可按客户规范直接使用。4.1.4让步接受：不合格品经客户同意，未经修改直接使用。4.1.5报废：不合格品由权利责任人最终裁定为不能使用。4.1.6重要事项：a、部件尺寸b .影响性能的项目c .不影响性能但显着影响产品外观的项目d .影响客户使用安全的项目4.1.7主要项目：稍微影响电机性能，不太影响客户使用的项目4.1.8一般项：不符合公司有关规定的要求，但不影响电机性能和电机使用性能的项目4.1.9修正：消除发现不合格的措施4.1.10纠正措施：为了消除被发现的不合格或其他不良情况的原因，不断重复4.1.11预防措施：消除潜在不合格和其他潜在不良状况原因的措施4.2进货检查、制造过程中不合格品的管理4.2.1不合格品的发现注塑成型人员在注塑成型前后或质量管理人员在检查前后发现或怀疑质量不合格品的，应立即以任何方式(口头、电话、书面或电子文件)通知本工序的质量管理人员。 公司内所有员工在任何情况下，如发现或怀疑质量不合格，均有义务通知质量管理人员。4.2.2不合格品的显示记录4.2.2.1品质管理者确认不合格项目，在不合格品的显眼位置贴上“不合格品”标签“附件2”进行识别。 标签上必须填写工作号码、不合格的主要内容。4.2.2.2质量管理者同时在检查记录中记录上述内容。4.2.3不合格品的通知4.2.3.1品质管理者以纸面形式发出不合格品通知书。 【附件1】根据不合格通知书的编号方法编号，填写不合格说明、不合格原因分析、不合格项目的分类，确定责任部门，将“不合格通知书”发送给责任部门。4.2.3.2制造者以书面形式发出“不合格品通知书”，在“附件一”中填写不合格说明、不良原因分析、不合格项目的分类，确定责任部门，并将不合格品单送交质量管理部门。 质量管理人员签字确认此“不合格品通知书”的内容，按照不合格品通知书的编号方法编号后，将“不合格品通知书”发送给责任部门。4.2.3.2.1不合格通知编号方法三位的记号年月号(年的一位数和月的两位数)代号JG德克ZPCGZZXSJSGYXZ面PB工艺路线金工电工组装购买制造销售技术工艺行政品保部工艺路线编号电梯号码“x”4.2.3.2.2不能确定不良原因或责任部门的，由质量管理部门主管确定。 加工路线长、影响因素多、责任难以确认的，应标明“待定”，或由质量管理部门组织相关人员共同分析确认。4.2.4不合格品的修正4.2.4.1责任部门收到“不合格品清单”后，应当根据经验提出提案，送交处理纠正案的权利机关。 权利负责人确认或重新制定修正案后，发送给下列权利负责人。 修正方案制定后，将“不合格品单”送回质量管理部门。4.2.4.2质量管理部门将确认的纠正案报告责任部门、处置部门及生产管理部门。4.2.4.3处置部门按纠正方案和审查意见实施。4.2.4.4不合格品需要退货或报废的，应送交生产管理部门再派遣。4.2.4.5不合格品的处理期限，由生产管理部门跟进。4.2.4.6责任部门不明确的，由质量管理部门送交处理纠正案的权利责任部门。4.2.4.7处理中意见不一致的，由技术/质量副总裁仲裁。4.2.4.8副总裁意见不一致的，由总裁裁定。4.2.5不合格品、不合格项目的处理权利责任“”决定“”后知道分类次品的处理当权者作业会员设计人技术大臣检查员品质大臣责任副社长改正修改符合图纸、标准和规范好有返回修理无法完全满足要求，需要变更相关部件的配合好有有有直接作出让步不修改，不违反客户要求的；好有有有作出让步领取如果不直接修正让步，就会违反客户的要求(设计人员转到销售部门与客户协调)有有有好废弃掉不能用任何方法使用不合格品的1 .工艺路线中的部件2 .工艺路线中的组件完成的成品报废批准权限见下表重要项目有有有好主要项目有好有有一般项目好有有有4.2.5.1处置时间：一个工作日。 需要组织分析复核的两个工作日。4.2.5.2返工：质量不良加工不完善，尚有馀地，其责任部门按图纸、技术规范重新加工。4.2.5.3返修：责任部门制定修正案，转交设计部门和技术部门，负责人确认或重新制定修正方法，确认责任和处置部门，返回质量管理部门。 质量管理部门按照设计、技术部门决定的修改方法，交给处理部门处理。 同时设计部门根据需要实施设计变更。4.2.5.4直接让步：责任部门制定修正案，转变设计部门，确认责任人不修正，不违反客户规范的，可以签字“直接让步”。 质量管理部门收到签字后，撕不开良品的不合格标签用于继续作业步骤。4.2.5.5让步接受(特别采用简称“让步接受):责任部门制定修正案，转移到设计部门。 例如，设计部门负责人认为不合格品不能修改，录用违反客户规范，但交货期等因素必须“让步接受”的，销售部门和客户协调认可。客户同意“接受让步”的，设计部门应将客户同意“接受让步”的规范转化为设计变更单，提交质量管理部门执行，并报告给技术/质量副总裁。4.2.5.6报废：责任部门和设计部门等人员确认不合格品不能以任何方式使用，需要报废处理时，其批准权限如下表所示。 构成质量事故时，请按照质量责任考核制度的规定。 废弃品在质量管理部门显眼的位置贴上“不合格品”的标签，在不合格内容上写上“废弃”。知道废弃审查废弃决定规格型号废弃部件的数量权利负责人检查员技术负责人质量负责人总工程师H50-132二十头以下有点好二十只以上有点点好H160-200五只以下有点好五只以上有点点好H225-280两头以下有点好两只以上有点点好H315-355一只以下有点好两只以上有点点好不符合4.2.5.7标准的隔爆型产品不得销售给煤矿，不得降级使用。4.2.6不合格品修正后的验证4.2.6.1不合格品经纠正处理后，由处理部门重新验收。 质量管理部门根据审查意见实施复检，制作验证记录。4.2.6.2不合格品在复验中判定为合格时，品质管理者撕下“不合格品”的标签。 根据工作流程重新开始工作。4.2.6.3不合格品在复验中被判定为不合格时，再按4.2.44.2.6条的内容进行处理，并留下“不合格品”的标签。4.2.7追踪不合格责任质量管理部门根据不合格品损失的大小和结果的严重性，按照以下要求追踪责任4.2.7.1如属供方责任，由质量管理部门统计损失报告财务部门，由采购部门向供方报偿4.2.7.2公司内部责任，按质量责任考核制度的规定进行评价4.2.7.3责任不明的，由质量管理部门分析原因，确定责任后，按照4.2.7.3、4.2.7.3条的规定追踪责任。4.3交货后不合格品的管理产品交付后产品失败的，服务部门按照售后服务控制程序的要求进行控制。4.4质量争议的仲裁4.3.1各部门应当接受不合格品通知单，对不合格品责任有异议的，2天内向“质量主管”申请，进行仲裁。4.3 .未收到不合格品通知单或未及时处理的，质量管理部门有权在质量责任考核制度处罚，中止加工和分销，且由此造成的损失由责任部门承担。4.5防止复发：4.4.1不合格品经验证合格后，在责任部门填写“防止再次发生”措施，措施完成后经责任部门主管确认后，返回质量管理部门验证确认。4.4.2质量管理部门每月统计“不合格品清单”后，根据不良现象的程度、重量和质量分析会的决议，按照纠正预防控制程序的要求通知责任部门防止再次发生。4.6验证确认：责任部门在“防止再次发生”完成后，返回质量管理部门确认。 如有，本不合格品通知书准备核对不合格，按照4.4条返回责任