出口退税软件填报流程

四、出口退税申报(1)申报明细数据的输入(申报中最主要的工作不仅量多，还容易出错，请务必详细阅读)。执行“基础数据收集-输入出口/进货数据详细信息”，进入操作窗口，单击“添加”进入编辑窗口进行数据输入。 具体要求如下相关编号：一定要记录的内容，一年内不能重复。 一次申报的相关号码可以有多个。建议： 1、企业按照“2位年2位月2位批次4位序列号”编制相关编号。 必须保证各相关编号的进货量和出口量相等，交换成本正常。 2、多个进货(出口)对应一个出口(进货)或多个进货对应多个出口时，只使用一个关联编号，即原则上一个报关单对应一个关联编号部门代码：仅按部门输入会计单位。 完成“部门代码”维护后，单击向下箭头进行选择。 注：进货和出口的部门代码必须一一对应，同一部门代码项目中同一商品的进货和出口数量必须相等部门名称：系统自动生成申报年月日：此次申报的退税所属期间为“”时，将此次申报申报表中日期最晚的月份作为申报月，此次申报的申报表为3件，出口日分别为“”和“”时，此次申报年月日为“”。 该栏也可以根据系统进入时显示的“现在的所属期间”自动生成并变更。 为了保证操作的方便性和“申报年月日”的正确记录，建议每次进入系统时改变“现在的所属期间”，使其与“申报年月日”一致。申报批：这个月第几次申报？ 第一次输入“01”等，当月不重复。序列号：四位数字代码。 特别要注意，序列号在一个相关编号内不能重复。 如果一个月内有多次申报，可以按顺序排列。 Oracle建议您在输入数据时全部输入“1”，在完成所有数据输入后，分解数据并重新计划序列号，然后按批号进行物理排序。进出口标志：记录“0”表示同时存在进货和出口。1表示仅进货，2表示仅出口税：选择增值税“v”。消费税选择“c”出口单编号：企业出口商品的运输编号报关单编号： 12位的编号由报关单右上角的“海关编号”后面的9位的编号0商品编号构成。 注意： 1、报关申报单只有一个记录的情况下，输入“9位代码0商品项目编号01”2、报关申报单有多个记录的情况下，一些记录必须一条一条地登记几次，在第9位代码之后加上第一条“001”、第二条“002”，以下相同3、报关单上加上4 注册时不注册“003”项目。 第4条的记录为“004”，其他不变。出口日期：输入报关申报表的出口日期。美元离岸价格：输入实际离岸价格(FOB )，计算货币转换成本的依据。 (如果其他货币的需求兑换成美元，可以通过“安徽国税网出口退税”进行调查)。对帐单编号：如需9位数的编号，请参阅对帐单右上角或报关单中的核准编号。 例如，不能在“”的数字之间插入空格。 委托代理商出口的话，也必须在这栏里输入。 否则会发生审计错误。代理证书编号：委托其他外贸企业代理出口时，输入外贸企业提供的“代理出口货物证书”右上角的10位编号2位的项目编号(即2位年份的4位地区编号4位的顺序编号2位的项目编号)的项目编号输入规则与报关申报项目编号相同，对于自营出口，此项目为空白，无法输入任何内容远期汇款证明：属于远期汇款的，如果不输入外贸主管部门发行的远期汇款证明编号，则此项为空白，不能输入任何内容出口备忘录：能记录的不能记录。商品代码：参照关卡中央左侧的“商品编号”，商品代码只有8位，输入8位商品代码后追加“00”补充10位代码相同的商品名相同，对应不同的征税率，征收13位的商品代码后加1，征收17位的商品代码后加2。第十名商品代码(征税率不同)，例如13%征税的其他大蒜，13%下降了5%； 217%征税的其他大蒜，17%下降13%。消费税货物： 22台以下的汽油型大马力的其他乘用车消费税从定价率征收5%，代码是增值税和消费税相加征收1，只对注册的增值税加2，作为输入。商品名：系统会自动生成，不需要输入单位：系统会自动生成，不需要输入出口数量：与系统中的商品代码相对应的计量单位的报关申报表数量只能等于或小于申报表数量。 如果申报单数量为1000件，实际纳税申报单为950件，则输入950件。进货证明编号： 10位发票代码8位编号退还消费税时，进货证明书编号中记录消费税专用的税单编号，记录此编号，系统自动追加记录在专用的税单编号栏中。 规则是继税金(出口货物专用)的支付文件编号的第2、3位之后的第11位的第2位项目编号。 如果付款单编号为()，请输入01。批次：您必须提交增值税专用发票的分解证书。对于增值税发票数据1000、此次出口400和馀额600，如果您要为下次输入批次“1”的分解发票申报，请输入分解批次“2”。供应商纳税编号：输入进货证明的相应内容进货数量：系统内商品代码所对应的计量单位的相应数量，在输入的数量为订货数量以下且必须与出口数量一致的进货证明书的计量单位与系统内商品代码所对应的计量单位不一致的情况下，以系统内商品代码所对应的计量单位进行转换后， 登记对应数量并委托加工后出口的货物，在登记原材料的专用纳税券时，以加工回收的出口数量登记“进货数量”，加工费、辅助材料、包装物等的“进货数量”留空。 委托加工出口的货物，原材料是供给加工的进口品的情况下，登记加工费的专用纳税券时，用加工回收的出口数量登记“进货数量”，辅助材料、包装物等的“进货数量”变空。 (特别记载事项：在备注栏中加入“WT”。计税额：专用发票的计税额法定课税税率：输入该产品的课税率，增值税为17或13。消费税为定价率的小数点方式。例如，从输入10%、0.1的定额开始的输入单位税额。税额：自动生成。 如果生成的税额大于发票税额，则必须进行调整。 您可以按enter键进入下一个字段，而不修改较小的字段扣除率：根据商品代码自动生成可撤销金额：自动产生申报标志：如果为空，则确认该记录为未申报状态的“r”时，该记录需要申报。上述标志不需要输入，系统被自动生成完成后，单击“保存”，然后在提示符下确认或确认并继续添加。注：退还消费税时，只要在上述增值税数据收集结束后收集消费税进货数据即可，无需进行出口处理。所有数据输入结束后，进行“数据分解”，数据分解后，进出口输入和进货输入进行“序列号重新计划”、“审计批准”。(2)数据加工处理实际退税额以下为空白，没有错误，数据加工后会出现数字。进出口数量相关检查：检查同一相关编号、同一商品编号的进出口数量。执行资料加工处理进货出口数量相关检查(此步骤为必要步骤)。 否则，申报数据会出错，无法生成退税申报表的进出口进货金额、退税率、应退税金额等栏的数据)。 检查结果中发生错误标志“e”或“w”时，需要调整错误数据。 相关检查后有“e”错误，必须检查。更换成本相关检查建议所有外贸企业在系统配置中设置汇率成本检验。预先申报数据的完整性检查一致性检验主要是进货编号是否在发票仓库，主要发票的总量管理预先申报数据的完整性检查表明“发票信息库不存在”！ 现在，因为在不使用认证信息而读入申报系统之前存在该提示，所以也可以。预申报数据列表：退税明细表sb_tsjh.dbf 2中的两个记录退税登记表sb_tssb.dbf 2中的两个记录事前申报和正式申报的区别在于，前者在数据收集的一环中留下数据，而后者则没有。生成事先申报数据。相关检查结果中没有出现 e 时，进行以下处理预申报：单击“数据加工处理”中的“生成预申报数据”，按照提示生成文件夹，压缩该文件夹，命名为总部的海关代码，在国税站点进行预审查。 输入关联编号“”，在空白处输入“9”，生成预报数据。(三)、预报及预审1、企业生成预报数据文件，上传至安徽国税网站(http/: /)，并向主管退税机构申请预审(网络预审图见附件)。2、企业主管退税机构24小时内下载，进行预审。3 .税务机关反馈预报审查结果。4、企业根据反馈的事前申报审查结果调整申报数据，准备正式申报。(四)、退税申报正式申报：执行“预审反馈处理-正式申报数据的确认”，将数据提交到“正式申报环节”。1 .生成申报数据，打印申报报表查询退税申请书并印刷。执行退税申报在查询此次申报数据中，将光标移动到“出口行申报数据查询”和“进货行申报数据查询”，单击“打开”在申报申报数据之前进行最后的检查(特别是保证“序号”不重复，序号重复时，单击“扩展功能”再生申报序号，在“开始序号”中为本月的申报序号确保申报数据准确，然后打印表单。序号重新计划：建议项目按左侧索引窗口排序，建议项目使用序号重新计划，此功能首先按关联编号排序，然后重新计划此申报序号。建议：对于出口/进货详细信息录入，在打印申报表之前重新计划序列号。列印明细行申报：在出口明细行申报资料查询与进货明细行申报资料查询中，列印进阶申报报表，并准确地进行预览，然后按一下列印与是。生成摘要表并打印执行退税正式申报查询本次申报资料，将游标移至退税汇总申报报表输入，开启并储存未验证的错误。摘要表的主要内容是根据明细表数据自动生成的，但公司可以对其进行修改。 请注意以下几点申报年月日申报批项目总额申报退税额印发汇总表，同上。打印主要是“增强功能”。对于“高级-打印申报表”，“纸张类型”纸张类型必须以US开头，US standard fanfold 14 7/811英寸，而“纵向、横向”纸张类型必须选择“纵向”(宽线纸张与A3宽度纸张的纵向概念不同，相反)。上述操作后，如果有错误，或者申报的数据中没有数据的情况下，点击“取消此次申报”，重新进行数据加工处理，生成申报。、生成退税的USB :运行“正式退税申报生成退税申报盘”，然后选择“确定”。 共生成申报USB的12个文件：建议：每次申报时使用“申报年月日批次”在硬盘上创建文件夹，防止USB损坏，确保批次和序列号不重复。 USB必须杀菌。以上是完成一次申报的最基本的操作，某个操作可能有多种方法。 在不习惯使用之前，请按照上述方法和步骤操作。2 .整理装订发票按出口清单的顺序，整理增值税专用发票(有消费税时提供“税收(出口货物专用)缴纳单”)、汇票、出口报关单、出口发票。 装订复盖物可由退税机构接收，按税务机关统一要求装订。3、上门申报退税将申报单(主要包括汇总表的3份、进货单的1份、出口单的1份)、申报单和电子申报数据(USB )带到申报大厅进行退还(免除)申报。4 .回顾反馈处理对于生成退税的申报数据，如果需要修改或重新生成退税申报表，请执行“审核反馈处理已申报的出口行数据查询”，单击“索引窗口”中要处理的申报数据关联编号，单击“批准申报”，然后选择“当前关联编号等待申报”取消申报的，先筛选，然后撤回取消出口明细行资料后，进货与出口明细行全部返回基础资料收集。(五)、退税资料的返还对外贸易企业应积极及时关注退税进度，回收申报大厅批准的退税资料，综合查询退税是否退还。五、单证申报操作程序路径为“基础数据收集单证申报登记”具体的登记规则与申报数据基本相同(省略)。注： 1、证书编号、项目编号问题。 一个号码发行证书。 有多条(5条)记录的情况下，发行到一个证明书时，可以使用一个编号，根数填写项目编号。以代理出口货物证明为例，附加的报关申报单上填写几行，报关申报单编号附上项目编号，不得合并填写同一商品。 输入数据时，“序列号”按代理出口货物证明编号。 当前所属期间的第一张证书的编号为0001，第二张证书的编号为0002，以下相同。 “号码”由企业自由编制。 “委托企业代码”可以记录委托企业的海关代码，不得随意编号。 “项目编号”是指代理出口货物证明的行号、第一行01、第二行02等。2、供应、材料、报关单等证明书，可按照上述规则分为多份。3、退货提交补税证明书，在一份记录上印证明书4、每张核销单补充一张，对应报关单的数量，合计报关单的金额5、取消证明书申报的数据-审查反馈处理-取消证明书申报的数据，数据返回基础数据收集。六、其他特定事项(一)对外贸易企业自营或委托出口的属于增值税或消费税的货物，最迟在申报(免除)出口货物退货后的15天内，将出口货物单据(对外贸易企业的采购合同、出口货物清单、出口货物的货单、出口货物的运输单据)备案，以备税务机关检查。 凯卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡第二种方式：出口企业按出口货物的退还(免除)申报顺序填写国家税务总局关于出口货物退（免）税实行有关单证备案管理制度（暂行）的通知，申报单的对应没有必要成为册子，但必须在出口货物备案单证目录“申报单的保管场所”栏中明确记载申报单的保管场所，例如企业内部的发票管理部门、财务部门等。 备案单据不得交给企业业务员(或其他人员)个人保存，应当由企业保管。(二)出口企业自登记之日起两年内申报出口货物退还(免除)的，应附出口收据。 货物报关出口日起90天后，到第一个增值税纳税申报期限之前没有收到出口汇票的，其他文件应当在有效申报期内退(免)申报，但不退(免)申报。 210天内未收到出口汇票的，不处理退(免)税。 登记达两年的，企业可以提出申请，经主