安庆人大常委会办公室2017年部门决算情况

安庆市人大常委会办公室2017年部门决算情况第一部分 安庆市人大常委会办公室概况一、部门职责安庆市人大常委会机关内设机构3个：办公室、研究室、法规室；工作机构9个：财政经济、预算审查、农村与农业、内务司法、教育科学文化卫生、民族宗教侨务外事、城乡建设环境与资源保护、人事代表选举及法律等9个工作委员会。主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行; 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举; 召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等。二、机构设置从决算单位构成看，安庆市人大常委会办公室2017年度部门决算仅包括办公室本级决算，无下属单位决算情况，与预算比较，增加0户，原因没增加下属单位。纳入安庆市人大常委会办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称1安庆市人大常委会办公室（本级）2第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表公开01表部门：市人大常委会办公室金额单位：万元收入支出项 目决算数项目决算数栏 次一、财政拨款收入2002.79一、一般公共服务支出1738.35二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出107.68九、医疗卫生与计划生育支出103.72十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出53.04二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计2002.79本年支出合计2002.79用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余总计2002.79总计2002.79二、收入决算表 公开02表部门：市人大常委会办公室金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次合计2,002.792,002.79201一般公共服务支出1,738.351,738.3520101人大事务1,738.351,738.35行政运行1,448.571,448.57一般行政管理事务29.3829.38人大会议140.00140.00人大立法10.0010.00人大监督10.0010.00人大代表履职能力提升3.003.00代表工作84.4084.40其他人大事务支出13.0013.00208社会保障和就业支出107.68107.6820805行政事业单位离退休88.4088.40机关事业单位基本养老保险缴费支出88.4088.4020808抚恤19.2819.28 死亡抚恤19.2819.28210医疗卫生与计划生育支出103.72103.7221011行政事业单位医疗103.72103.72 行政单位医疗103.72103.72221住房保障支出53.0453.0422102住房改革支出53.0453.04 住房公积金53.0453.04三、支出决算表公开03表部门：市人大常委会办公室金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,002.791,670.01332.78201一般公共服务支出1,738.351,405.57332.7820101人大事务1,738.351,405.57332.78行政运行1,448.571,392.5756.00一般行政管理事务29.380.0029.38人大会议140.000.00140.00人大立法10.000.0010.00人大监督10.000.0010.00人大代表履职能力提升3.000.003.00代表工作84.400.0084.40其他人大事务支出13.0013.000.00208社会保障和就业支出107.68107.680.0020805行政事业单位离退休88.4088.400.00机关事业单位基本养老保险缴费支出88.4088.400.0020808抚恤19.2819.280.00死亡抚恤19.2819.280.00210医疗卫生与计划生育支出103.72103.720.0021011行政事业单位医疗103.72103.720.00行政单位医疗103.72103.720.00221住房保障支出53.0453.040.0022102住房改革支出53.0453.040.00住房公积金53.0453.040.00四、财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：市人大常委会办公室金额单位：万元收入支出项 目决算数项目（按功能分类）决算数一、一般公共预算财政拨款2002.79一、一般公共服务支出1738.35二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出107.68九、医疗卫生与计划生育支出103.72十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出53.04二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计2002.79本年支出合计2002.79年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计2002.79本年支出合计2002.79五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：市人大常委会办公室金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余合计2,002.791,670.01332.782,002.791,670.01332.78201一般公共服务支出1,738.351,405.57332.781,738.351,405.57332.7820101人大事务1,738.351,405.57332.781,738.351,405.57332.78 行政运行1,448.571,392.5756.001,448.571,392.5756.00 一般行政管理事务29.380.0029.3829.380.0029.38 人大会议140.000.00140.00140.000.00140.00 人大立法10.000.0010.0010.000.0010.00 人大监督10.000.0010.0010.000.0010.00人大代表履职能力提升3.000.003.003.000.003.00 代表工作84.400.0084.4084.400.0084.40 其他人大事务支出13.0013.000.0013.0013.000.00208社会保障和就业支出107.68107.680.00107.68107.680.0020805行政事业单位离退休88.4088.400.0088.4088.400.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出88.4088.400.0088.4088.400.0020808抚恤19.2819.280.0019.2819.280.00 死亡抚恤19.2819.280.0019.2819.280.00210医疗卫生与计划生育支出103.72103.720.00103.72103.720.0021011行政事业单位医疗103.72103.720.00103.72103.720.00 行政单位医疗103.72103.720.00103.72103.720.00221住房保障支出53.0453.040.0053.0453.040.0022102住房改革支出53.0453.040.0053.0453.040.00 住房公积金53.0453.040.0053.0453.040.00六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：市人大常委会办公室金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出1,062.81302商品和服务支出140.40310其他资本性支出0.0030101基本工资277.3730201办公费30.6031001 房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴175.1030202印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103奖金131.5030203咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费61.2130204手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106伙食补助费39.4730205水费0.5231006 大型修缮0.0030107绩效工资0.0030206电费16.5031007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费97.2430207邮电费9.5831008 物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199其他工资福利支出280.9330209物业管理费4.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助466.7930211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费69.6830212因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302退休费221.0730213维修(护)费28.0031013 公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304抚恤金19.2830215会议费0.0031020 产权参股0.0030305生活补助0.0030216培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费103.7230218专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金53.0430227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费8.0230701 国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用27.0839906 赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.000.0030299其他商品和服务支出16.100.00人员经费合计1529.61公用经费合计140.40七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：市人大常委会办公室金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称（项目）小计基本支出 项目支出类款项合计 (说明：安庆市人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。) 第三部分 2017年度市人大常委会办公室决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计2002.79万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2002.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计均增加（减少）91.12万元，增长4.77%，主要原因是2016年目标绩效考核奖、2017年文明城市奖励和双拥奖增加了91.12万元。二、收入决算情况说明本年收入合计2002.79万元，其中：财政拨款收入2002.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出合计2002.79万元，其中：基本支出1670.01万元，占83.38%；项目支出332.78万元，占16.62%；经营支0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计2002.79万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2002.79万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计均增加91.12万元，增长4.77%，主要原因是2016年目标绩效考核奖、2017年文明城市奖励和双拥奖增加了91.12万元。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款收入2002.79万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加91.12万元，增长4.77XX%。主要原因是2016年目标绩效考核奖、2017年文明城市奖励和双拥奖增加了91.12万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2002.79万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.12万元，增长4.77%。主要原因是2016年目标绩效考核奖、2017年文明城市奖励和双拥奖增加了91.12万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出2002.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1738.35万元，占86.8%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）0万元，占0%；文化体育与传媒（类）0万元，占0%；社会保障和就业（类）107.68万元，占5.38%；医疗卫生与计划生育（类）103.72万元，占5.18%；住房保障（类）53.04万元，占2.64%。（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1479.06万元，支出决算为2002.79万元，完成年初预算的135.41%。其中：1、一般公共服务（类）人大事务（款） 行政运行（项）年初预算1063.5万元，支出决算1448.57万元，完成年初预算的136.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，目标绩效考核奖、文明城市奖励和双拥奖经费增加了385.07万元。2、一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算29.38万元，追加29.38万元。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务增加了29.38万元。3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算140万元，支出决算140万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，主要为保障人代会支出。4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要为地方立法经费。5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要为全市预决算监督专项经费。6、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要为人大代表休会期间代表培训专项费用。7、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算84.4万元，支出决算84.40万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要为市人大代表开展活动专项经费。8、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算13万元，支出决算13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要为市人大机关保障运转经费。9.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算88.4万元，支出决算88.4万元，完成年初预算的100%决算数等于预算数，主要用于缴纳机关职工养老保险。10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算19.28万元，追加19.28万元。决算数大于预算数，主要用于支付死亡离退休干部抚恤金。11.医疗卫生与计划生育支出（类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算13.72万元，支出决算103.72万元，完成年初预算的755.98%，追加90万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加离休干部住院医疗费支出。12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算53.04万元，支出决算53.04万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，主要用于缴纳机关职工住房公积金。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出1670.01万元，其中人员经费1529.61万元，主要包括：基本工资277.37万元、津贴补贴175.1万元、奖金131.5万元、伙食补助费39.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金97.24万元、其他社会保障缴费61.21万元、其他工资福利支出280.93万元、离休费69.68万元、退休费221.07万元、抚恤金19.28万元、医疗费103.72万元、住房公积金53.04万元；公用经费140.4万元，主要包括：办公费30.6万元、水费0.52万元、电费16.5万元、邮电费9.58万元、物业管理费4万元、维修（护）费28万元工会经费8.02万元、其他交通费用27.08万元、税金及附加费用、其他商品服务支出16.1万元。七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明安庆市人大常委会办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，机关运行经费支出2002.79万元，比2016年增加91.12万元，增长4.77%。主要原因是2016年目标绩效考核奖、2017年文明城市奖励和双拥奖增加了91.12万元。（二）政府采购支出情况2017年度，政府采购支出总额4.2万元。其中：政府采购货物支出4.2万元。授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占有情况截止到2017年12月31日，安庆市人大常委会办公室共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万以上的通用设备0台/套，单价100万以上的专用设备0台/套。（四）预算绩效情况说明1预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，安庆市人大常委会办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金332.78万元，占项目预算总额的100%。项目立项符合单位职责和机关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准科学，项目较好地完成了目标任务。2部门决算中项目绩效自评结果本单位未被财政部门抽选开展绩效评价。3以部门为主体开展的