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文档简介
.,1,日常费用报销制度及流程,(二)审批流程:集团公司的财务报销流程为：经办人申请部门经理审核财务经理审核分管副总审核集团公司副总裁王凤月审批集团公司总裁审批。各子公司的财务报销流程为：经办人申请部门负责人（经理）审核子公司主管会计审核分管副总审核集团公司副总裁王凤月审批集团公司总裁审批。,。,.,2,差旅费报销标准及有关说明,城市等级交通工具住宿标准伙食标准地级市自选/高铁200元/天80元/天省会城市自选/高铁350元/天100元/天一线城市自选/高铁500元/天120元/天1、餐饮、住宿、交通都需提供合法发票。2、出差时需要填写出差申请单，返回报销时需填写差旅报销单,.,3,附3、招待费等报销有关说明,1.因公需要招待的，须总经理同意，由办公室统一安排。2.严格控制标准，树立节约型消费理念。3.报销时需要附发票、招待申请单和消费清单。,.,4,第四部分报销时间的具体规定,1、公司财务部每周六为财务会签报销日，紧急用款可以先走钉钉审批、后补手续。2、所有支出手续须在一周内办理完毕，逾期将不予报销。,.,5,第五部分附则,第一条附单据：借款单、入库单出差申请单、差旅费报销单、专项
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