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文档简介

XX银行XX支行礼品入库及领用管理办法一、 为规范支行礼品领用的流程管理，提高费用核算的精确度，避免浪费，促进礼品使用效率的提升，特制定本管理办法。二、 礼品分类：1、 信用卡专用礼品：系指信用卡开卡专用礼品。2、 积分兑奖专用礼品：系指分行配送的刷卡积分专用兑奖礼品。3、 贵宾客户专属礼品：分行订制专用于贵宾客户的礼品。4、 低值礼品：单件价值低，使用数量较大，大批量用于普通或自然客户的礼品，如红包、对联等。5、 常规礼品：适用于赠送客户的常用营销礼品。三、 礼品入库：1、 礼品购入或从分行领入，需及时足额入库，由购置人或申领人填制“礼品入库单”并签名，管库员清点核实后签字确认，及时登记礼品入库登记簿，详细记载礼品入库时间、品名、数量、规格及单价。2、 员工自行至分行领取相关礼品并使用的，应及时通知管库员登记礼品领取及使用情况，未进行登记的，全数记入领取员工个人费用。四、 礼品领用细则：1、 领用人须在礼品领用登记簿上填写领用日期、礼品名称、规格、数量，并签名确认。2、 信用卡专用礼品领用，原则上仅限用于开立信用卡客户，领用人应填写“信用卡专用礼品领用申请单”，注明开立信用卡客户姓名、信用卡种类，开卡日期，方可领用。3、 积分兑奖专用礼品的领用，支行礼品管库员负责礼品入库，由大堂经理根据需要批量领用并负责礼品发放及客户签收。4、 贵宾客户专属礼品领用，领用人须在“礼品领用登记簿”备注栏填写贵宾客户姓名，并注明客户归属。5、 低值礼品领用，管库员仅接受批量领用，零星领用由大堂经理负责，大堂经理处应保持低值礼品的常用储备。6、 礼品领用时间为一周领取一次，各位同事大致匡算自己一周的礼品需求数量，每周四上午至管库员处领取，其余时间不予领用。五、 路演活动礼品领用管理：1、 支行路演活动领用礼品，领用人应填制“路演礼品领用申请单”，填写路演活动名称、领用礼品名称、规格及数量，签名后交管库员，管库员根据申请单出库。2、 路演结束后，领用人应及时将未用礼品退库，根据实际使用情况登记“礼品领用登记簿”并签收，同时取回“路演礼品领用申请单”，因未及时退库造成遗失，管库员根据“领用申请单”列明数量，视同原领用人个人领用。六、 库存管理1、 管库员应根据每日出、入库情况及时登记相关帐簿，每月盘点一次，确保帐实相符。2、 每季初，管库员应将上季度支行礼品领用情况汇总制表，发送至主管行长邮箱。七、本管理办法自2010年 月 日起开始执行。附件：1、礼品入库单；2、信用卡专用礼品领用申请单；3、路演礼品领用申请单附件1：礼品入库单入库日期： 年 月 日品名规格数量礼品种类备注经办人： 管库员：附件2：信用卡专用礼品领用申请单礼品名称：_ 规格(单位)：_领用时间客户姓名开卡种类开卡日期备注合计领用数量：_( ) 领用人签名：_
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