2012年度经营及计划--人力资源保障计划部分

4绍兴梁祝酒业有限公司1. 人力资源部保障-组织配置保障：1) 组织架构：根据公司经营发展目标，确立(或调整)2012年度公司组织结构。模板见下图：总经理总经理助理常务副总生产总监营销总监物控总监财务部行政部储运部设备部物控部质检部生产部销售部市场部2) 人力资源盘点及人员编制：根据公司组织结构，按部门进行人力资源盘点和人员编制计划。部门2012编制数2012年初数缺编岗位缺编人数备注高层管理岗位5500销售部3020510物控部3300生产部4030210行政部8711财务部3300合计89688213) 根据岗位类别的人员需求供给计划(注:根据公司架构设置,进行编制)：岗位年初人数年末人数主要招募渠道招募费用高层管理岗位5551job行政保障系统(行政财务人事后勤)中层4451job基层6751job/绍兴e网营销系统中层61051job基层142051job生产保障系统中层7751job基层2333现场招聘会/张贴招聘启事物控系统中层1151job基层2251job/绍兴e网合计6889备注： 2. 人力资源保障-人才梯队建设(重点岗位与团队建设人员需求供给计划)：2012年度人才梯队建设的核心岗位指:公司总助职级及以上管理人员、部门负责人（含核心技术及销售负责人）等关键岗位。1) 根据人力资源盘点，对重点岗位的供给配置序号岗位类别岗位名称配置渠道主要培训需求（针对晋升调整人选）内部晋升外部招募意向晋升调整人选1销售大区经理2物控设备经理3生产生产经理2) 根据公司人才梯队建设需要，对于关键岗位的继任者的培养目标(具体方案另行申报)继任岗位数继任岗位候选人数项目负责人计划起止时间33沈华英2012.1.3人力资源保障员工培训根据公司组织配置规划和人才梯队建设计划，制定年度培训计划和培训预算，为公司人力资源发展提供培训保障。1) 培训计划（详见2012年度培训计划）具体的年度培训计划（如培训内容、培训对像、培训课时等信息）在年度培训计划中申报。3. 人力资源保障薪酬福利策略及预算1) 公司经营重要指标、数据：回顾上年度经营关键指标与2012年预算中经营关键指标进行比对，可从中获取人力资源成本相关数据（年人均成本、人工成本结构比率及人均贡献率），为公司在人力资源保障提供数据分析。公司2011年度实际（万元）2012年预算（万元）薪酬总额全年销售收入企业净利润薪酬总额全年销售收入企业净利润绍兴梁祝酒业有限公司369.240002000498.8600030002) 人力资源薪酬策略：本年度薪酬总体预计较2011年度涨幅比例为 25 %, 主要调整的针对群体(部门) 销售部 、 市场部 、 生产部 。3) 薪酬成本结构：根据薪酬管理标准，涉及的费用如薪资、福利、培训等由人力资源部统一进行归类。岗位类别高层管理岗位行政保障系统营销系统物控系统生产保障系统生产保障系统合计中层基层中层基层中层基层中层一线生产人员2011年实际平均人数54661412723682012年预期平均人数54710201273389年预期涨幅(%)0014.3%40%30%00030.3%/2011年薪酬总额（万元）75282160848102855.2369.2其中:薪资总额（万元）652418547678.323.448.28323.98企业福利（万元）310.8330.50.40.50.813法定福利（万元）10.81.21.22.80.20.41.44.69职工培训费（万元）310.40.810.20.20.70.467.76劳动保护费（万元）10.80.40.50.50.20.410.465.26其他人事费（万元）21.40.20.50.70.20.310.66.92012年预算薪酬总额（万元）853226.61001209123579.2498.8其中:薪资总额（万元）7426.723.4989.7104.97.510.231.169.59437.18企业福利（万元）3.510.83.53.20.60.50.3114.4法定福利（万元）10.81.4240.20.41.46.617.8职工培训费（万元）2.51.20.2