ISO9001-2015版标准所要求的质量目标分解

质量目标（公司级质量目标 过程绩效指标）序号标准条款过程质量目标/过程绩效指标结果评价方式评价依据监测责任人报告频率14.1信息及时更新率100%（更新信息数/总信息数）100%企业宗旨、企业战略更新总经理每年24.2改进机会实施有效率100%（改进机会实施有效数/总改进机会实施数）100%改进机会实施措施总经理每年34.2.2过程改进有效率100%（过程改进实施有效数/总过程改进实施数）100%过程改进实施措施总经理每年45.1.1外部审核一次通过率100%（外部审核一次通过数/外部审核总数）100%第二方审核，第三方审核总经理每年66.1M1风险和机遇的应对措施风险和机遇有效识别率100%（风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数）100%风险和机遇应管理记录总经理每年76.1M1风险和机遇的应对措施风险和机遇应对措施有效率100%（风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数）100%风险和机遇应管理记录总经理每年87.1.2S1基础设施设备完好率85%（设备完好数/设备完好总数）100%设备检修记录生产部每月97.1.3S2过程环境6S 活动检查实施率95%（6S 活动已检查数/6S 活动应检查总数）100%6S 活动检查记录生产部每月107.1.4S3监视和测量设备在用测量设备受检合格率100%（在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）100%校准合格证质检部每月117.1.5S4知识知识有效率95%(知识使用有效数/知识总数）100%对使用知识的评价办公室每季127.2S5能力培训合格率100%(培训合格数/培训总数）100%培训考核记录办公室每月137.2S5能力培训计划执行率100%(培训执行数/计划培训总数）100%培训计划，培训记录办公室每月147.3S6意识质量意识宣传普及率100%(质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数）100%对员工质量意识考核办公室每月157.4S7沟通质量信息传递及时率100%(质量信息传递及时数/质量信息传递总数）100%质量信息传递记录质检部每月167.5S8形成文件的信息文件有效率100%；(文件传递有效数/文件总数）100%文件发放记录办公室每月177.5S8形成文件的信息记录填写符合率100%。(质量记录检查有效数/质量记录检查总数）100%填写好的质量记录办公室每月188.2C1市场需求的确定和顾客沟通合同评审完成率 100%(合同评审完成数/合同总数）100%合同评审记录业务部每月198.2C1市场需求的确定和顾客沟通顾客特殊要求及时识别率100%(顾客特殊要求及时识别数/顾客特殊要求总数）100%顾客特殊要求识别记录业务部每月208.3S9运行策划过程策划输出实施有效性100%(策划输出实施有效数/策划输出总数）100%策划输出文件实施检查技术部每季218.4S10外部供应的产品和服务的控制原材料采购及时率95%(原材料采购及时到货娄/原材料采购总数）100%原材料采购单采购部每月228.4S10外部供应的产品和服务的控制原材料批次合格率99%(原材料合格娄/原材料采购总数）100%进货检验单采购部每月238.5C2产品和服务的开发开发计划节点按时完成率95%（开发计划节点实际完成数/开发计划节点计划完成数）100%开发计划与实施记录技术部每月248.5C2产品和服务的开发开发输出正确率99%（开发输出正确数/开发输出总数）100%开发输出记录技术部每月258.6.1C3产品生产和服务提供的控制生产计划完成率99%（生产计划完成数/生产计划总数）100%生产计划生产部每月268.6.1C3产品生产和服务提供的控制产品不良率0.3%（产品不良数/生产总数）100%不合格品统计记录生产部每月278.6.1C3产品生产和服务提供的控制报废率0.03%（产品报废数/生产总数）100%报废品统计记录生产部每月288.6.1C3产品生产和服务提供的控制成品批次合格率80%（成品检验总格批数/成品总批数）100%成品检验记录生产部每月298.6.2S11标识和可追溯性产品状态标识率98%（产品状态已标识数/产品状态检查总数）100%产品状态检查生产部每月308.6.3S12顾客或外部供方的财产顾客财产完好率100%（顾客财产完好数/顾客财产总数）100%顾客财产完好检查记录业务部每月318.6.4C4产品防护产品防护完好率97%（产品防护完好数/产品防护检查总数）100%产品防护检查记录生产部每月328.6.5C5交付后的活动交付及时率98%（产品交付及时数/产品交付总数）100%产品交付记录业务部每月338.7S13产品和服务的放行放行产品退货率0.5%（放行产品退货数/放行产品总数）100%产品退货记录质检部每季348.8S14不合格产品和服务返工产品一次交检合格率 100（返工产品一次交检合格数/返工产品一次交检总数）100%返工记录质检部每月358.8S14不合格产品和服务不合格品处理按时完成率100（不合格品处理按时完成数/不合格品发生总数）100%不合格品处理记录质检部每月369.1.1总则数据分析及时率95%（数据分析及时数/数据分析总数）100%数据分析记录总经理每年379.1.2M3顾客满意顾客满意度85分根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算。顾客满意度调查结果业务部每年389.1.2M3顾客满意顾客投诉及时回复率100%（顾客投诉及时回复数/顾客投诉总数）100%顾客投诉记录业务部每月399.1.3M4数据分析与评价数据分析及时完成率 100（数据分析及时完成数/数据分析总数）100%数据分析记录质检部每月409.2M5内部审核不符合项有效关闭率100%（不符合项有效关闭数/不符合项总数）100%不符合和纠正措施报告总经理每年419.3M6管理评审管理评审改进措施完成率100%（管理评审改进措施完成数/管理评审改进措施总数）100%不符合和纠正措施报告总经理每年4210.1M7不符合与纠正措施优先减少计划实施有效性85（优先减少计划实施有效数优先减少计划实施总数）100%优先减少计划实施记录总经理每季4310.1M7不符合与纠正措施重复质量问题1次/月重复质量问题发生数质量问题报告总经理每季4410.1M7不符合