OSHE体系推进小组职责表

OSHE体系推进小组职责表一、 最高管理者的职责（决策层的重视关心是成功的关键）1. 提供组织必须的各种资源；（人、财、物）2. 建立合理的组织机构，明确各个部门的职责、权限；3. 建立公司中长期业务计划和短期业务计划；4. 制定组织的质量方针并文件化，质量方针在组织的全体员工得到沟通。5. 亲自参与体系的策划和建立。（1） 参与关键工作流程的制定，如市场分析，合同签定，产品设计开发等等；（2） 审核/批准管理手册、程序文件；（3） 根据公司业务计划，规定各个过程（部门）的质量目标，并提供为实现目标所需的资源。6. 做好环境、职业健康安全管理工作。二、 中层管理层的职责（中级管理层决定体系执行效果）1. 理解过程方法；2. 了解本部门的工作职责和所负责过程的输入、输出、运作方法、衡量指标等等；3. 参与体系的建立和实施，作好表率；如亲自参与部门工作流程的设计，承担一部分体系的工作；4. 支持和鼓励下属参加质量体系的工作；5. 组织部门内部文件的编写；6. 参与体系文件的讨论，提出修订意见；7. 负责部门和部门之间的协调；8. 按照文件规定的要求实施。三、 管理者代表职责1. 负责协助总经理制定公司质量方针、质量目标，负责目标的分解、落实；2. 负责体系进度计划的批准；负责体系推进情况的检查，定期召开推行小组会议；3. 负责解决体系推行过程遇到的问题；4. 负责定期与咨询老师的沟通、协调；5. 负责与认证公司的联络；6. 负责主持内审、管理评审工作；7. 负责定期向总经理汇报体系进展状况，寻求总经理的支持。四、 体系推行小组组长职责1. 负责管理体系的策划；2. 负责管理手册、程序文件、表格表单的编写，表格表单的制定；3. 负责公司员工管理体系的培训；4. 负责各个部门体系工作进度的监督检查；5. 负责对体系运行提供指导；6. 负责进行内审。五、 人力行政部1. 负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。提出文件更改建议；2. 负责行政管理文件的控制及管理；3. 负责公司的人员增补及岗位任职要求，并填写相应记录。4. 协同其它职能部门做好职工的培训工作，包括（新员工入职培训、业务培训、岗位技能培训、安全培训、职业道德培训、公司文件培训等），做好培训记录，并负责收集、存档及考核工作。5. 负责办公区域的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记录。六、 市场营销中心1. 负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。提出文件更改建议；2. 负责组织销售合同的评审，填写评审记录合同订单审核表；3. 负责接收客户订单和计划，组织订单评审并做好记录，制定销售计划。4. 保留客户的定货记录；口头订单要有记录，填写合同登记台账。5. 负责产品的交付、运输、货款的回收,做好订单交付记录；6. 负责顾客交付绩效的统计；（市场营销情况统计表、产品物流情况统计表）7. 负责年度市场（包括竟争对手）的调查分析；8. 负责顾客信息的反馈和沟通，填写顾客抱怨信息反馈及处理单传递给品控部，跟踪顾客投诉的处理进度；9. 负责顾客满意度调查和分析，编制顾客满意度调查报告；10. 负责主导新项目的推动等。11. 负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记录。七、 采购部1. 负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。提出文件更改建议；2. 负责编制合格供应商名单，调查供应商的基本情况，收集供应商的基本资料（营业执照、税务等级证、基本情况调查表、ISO9001/ISO14001/ OHSAS18001认证证书等）；3. 负责与供应商签订采购合同、技术协议、质量协议；4. 负责每月编制采购计划和采购订单，实施采购，做好采购进度的追踪记录，保证物资供应及时。5. 负责每月统计供应商的交付业绩（供方供货质量统计表）；6. 负责组织新供应商的调查、评审和样件评价，做好调查和评价记录；7. 负责供应商定期评价工作；8. 负责主导供方的二方审核（审核计划、审核记录）；9. 负责制定和调整原材料的安全库存；10. 负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记录。八、 仓储物流部1. 负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件；提出文件更改建议。；2. 负责进行库房区域的合理规划，建立库房区位图；建立库房的待检区、不合格品区； 3. 负责出入库物料/产品的数量、型号/规格的核对，严格执行出入库手续；4. 负责库房物资的摆放合理、不同物料分开摆放；标识清楚物资的名称、型号规格、批次、生产厂家；5. 建立物料的批次管理，确保产品追溯性；执行先进先出管理；6. 建立库房帐本和物料卡，确保帐卡物相符；7. 定期对库房物资进行检查；8. 执行定期盘点制度，并进行物料消耗统计（能源消耗统计表，物料消耗与库存波动统计分析表）,做好统计资料的分析、上报工作；9. 合理做好安全库存量，防止过量库存；10. 掌握生产过程中各种物资的储备和配套情况，采取有效措施保证供需衔接到位。11. 负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记录。九、 设备部1. 负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。提出文件更改建议；2. 编制设备台帐，识别出关键设备；3. 编制设备点检表，设备操作规程和保养规程；4. 负责组织新设备的验收，填写验收记录。5. 建立设备资产台账；负责设备维修，做好维修记录；6. 负责对设备状态进行定期评价，制定设备的预防性和预知性维护保养计划，保留维护保养的记录；7. 负责建立设备备品备件清单，编写设备备品备件年度/月底计划表，并进行备件的管理；8. 负责督促操作者做好设备的日常保养工作；9. 负责设备的改进，提高生产效率；10. 做好统计工作（设备运行情况统计表）；11. 负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记录。十、 技术部1. 负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。提出文件更改建议；2. 负责收集学习国际、竞争者、行业先进生产技术并依据公司实际情况主导推广新技术的应用；3. 负责收集国际、国内最新市场需求导向，负责公司未来业务发展的预研，如产品预研和技术预研。提前储备技术资源 ；4. 负责公司标准和专利（知识产权）规划，实施相关标准及申请专利，代表公司参与标准协会或者标准组织；5. 参与对新项目的设计和开发方案的审核；6. 负责完成新产品的设计和开发工作，做好研发记录及项目申请、验收工作。7. 负责不断组织规划针对现有产品的技术改进，提高产品市场竞争力。8. 完成配方库的建立及试验数据电子归档整理工作。9. 负责编制认证产品的技术标准、物料清单（BOM）、设计失效模式及后果分析（DFMEA）、工艺流程图、特殊特性清单、过程失效模式及后果分析（PFMEA）、采购技术规范、工艺操作规程、工艺卡片、原材料及产成品的检验指导书、储运规范等。10. 负责收集外来技术、竞争者技术，进行外来技术资料的评审。11. 负责技术资料的管理（建立技术资料清单、分发记录）；12. 负责技术文件更改的评审、验证和实施；13. 负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记录。十一、 品控部1. 负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。提出文件更改建议；2. 负责原材料进货检验（IQC）、过程检验（IPQC）、成品检验（FQC）、出货检验（OQC），填写相应检验记录并保存；3. 负责不合格品信息的传递、评审和处理，保留不合格品处理记录；4. 负责内部质量信息的传递，组织责任部门召开质量分析会并采取相应的纠正/预防措施，进行质量改进以及跟踪验证，填写相应的记录文件。5. 负责顾客投诉的处理，分析，制定改进措施；6. 负责过程能力Cpk/Ppk的分析，控制图的运用；7. 负责质量数据的统计、分析（基质沥青检测统计表、胶粉检测统计表、改性沥青不合格品统计表、产品退货统计表），编制质量月报；8. 负责建立量具台帐、量具定期送检；9. 负责每月收集各个部门的统计数据,汇总形成形成最终的统计分析报告，报公司领导和各个部门；10. 负责统计各部门质量目标的达成情况，填写质量目标统计汇总表。11. 负责编制内审、管理评审计划并执行，收集管理评审输入资料，编制管理评审报告；12. 负责质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件、三级文件等有关文件的具体控制及管理；13. 负责质量、环境及职业健康安全有关法规、法律、规范、规程、标准等方面有关文件的具体控制；14. 负责质量、环境及职业健康安全方案等有关文件的具体控制。15. 负责推动本公司持续改进工作；16. 负责主导推行体系审核。17. 负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记录。十二、 生产部1. 负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。提出文件更改建议；2. 负责将市场部下发的订单编制成生产计划，并下达生产作业计划，根据作业计划合理组织安排人员、设备和物资；3. 贯彻执行公司的成本控制目标，按照工艺卡片进行原材料的投料，加强对原材料使用的控制；4. 负责设备的维修保养，做好维修保养记录；5. 负责设备的定期检查；6. 按照生产作业指导书及技术部提供的工艺技术文件进行安全生产，确保产品质量的稳定性，做好生产运行记录、存档工作；7. 按时按质按量完成生产计划；8. 负责现场产品标识和状态标识的管理工作，做好产品可追溯性管理工作；9. 做好原料、辅料、次料的使用、回收等管理；10. 定期进行安全检查，随时掌握安全生产动态，对提出、制定、落实事故隐患整改措施，及时整改，并跟进整改完成情况。11. 做好统计工作（生