产品审核程序(品质部)

XX光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2007-08-15版本/次A/0文件名称产品程序文件编号PEP/B-QC-017页数3-4程 序 文 件文件名称：产品审核程序 部 门：品质部文件编号: PEP/B-QC-017 版 本/次：A/0编 写： 审 核：批 准： 生效 日期：2007-08-15修订日期修 订 内 容修订者原版本会签部门工程部 品质部 仓管部 制造部 客服部 采购课 设计部 业务部 行政部 PMC 分发份数共 份1. 目的：为了对公司产品质量、质量记录和现场质量管理进行审核，验证产品符合所有的规定要求（如产品的尺寸、功能、外观、包装、标签等），确保产质量量控制的有效性。2. 范围：适用于本公司所有汽车产品产品审核。3. 权责：3.1 品质部：负责产品审核纠正措施的追踪与确认，验证纠正措施的有效性。3.2 审核小组：制定产品审核计划，实施产品审核。3.3 各部门：配合并接受审核，确定并落实纠正措施。4. 定义：4.1产品审核：是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档。5. 内容：5.1 产品审核是按照确定的检验流程对产品进行的检验，产品审核的对象是待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规经及其它明确的质量特性的要求相符。5.2 从产品开发阶段、各生产阶段至发货阶段可以进行产品审核。5.3 产品审核需要代表顾客的利益，通过审核从而了解公司产品的质量状况，满足客户要求、达成顾客满意。5.4 产品审核实施：5.4.1产品审核计划：5.4.1.1质量系统每季度排定下一季度的季度产品审核计划表，每季度为一个周期，每一周期要求审核到所有的汽车产品类型。(若在计划的时间内未有汽车板的则以该类型的其它板代替进行验证)5.4.1.2计划有变更时,由品质部呈管理代表或董事长核准后方可实施.5.4.1.3内部/外部发生不符合质量系统运作情节时，或客户抱怨/退货频率增加时，应由质检部部提出不定期审核，呈报管理代表或董事长核准实施。5.4.1.4审核小组根据季度产品审核计划表之要求，对产品的包装规范、外形尺寸、功能性试验、客诉问题点、经常发生之异常问题点、客户特殊要求、法规及其它明确的质量特性的要求，提前准备好该产品的产品审核计划项目表。5.4.2产品审核过程：5.4.2.1审核小组在事先不通知被审核部门的情况下，在成品仓对待出货之产品按照有效的检查表进行检验。5.4.2.2在进行产品审核时，审核员必须了解被审核产品的相关参考资料内容，如：被审核产品的技术规范、检验规范、工艺流程、客户特殊要求、FMEA及相关文件。5.4.2.3在进行产品审核时须考虑到检验、测量和实验设备的不可靠性，故必须遵守以下基本原则：5.4.2.3.1在有多种检验方法时须选择未在批量生产中使用的方法，以便发现由于检测工具错误或不可靠造成的缺陷。5.4.2.3.2在定性检验时有必要使用极限标样并对审核员进行不断的培训。5.4.2.4产品审核员应认真做好各项审核记录，以真实反应质量状况。5.4.2.5在审核过程中若发现质量问题则直接会知该部门主管要求其改善，并填写于产品审核报告中，由品质部负责追踪其改善状况。5.4.3产品审核评价：5.4.3.1针对产品的测试结果，评价产品特性满足要求的程度。5.4.3.2对发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母A、B、C来表示。5.4.3.2.1关键缺陷（A）：缺陷类型属于产品特殊特性之管制项目,即CP中标倒“”示之项。5.4.3.2.2主要缺陷（B）：缺陷类型属于产品功能性之管制项目。5.4.3.2.3次要缺陷（C）：缺陷类型属于产品外观检验之管制项目。5.4.3.3三个缺陷等级有不同的缺陷等级系数，用缺陷等级系数来计算确陷点数。5.4.3.3.1 A类缺陷系数105.4.3.3.2 B类缺陷系数5 5.4.3.3.3 C类缺陷系数15.4.3.4质量特征值=100-缺陷点数/样品数量。5.4.3.5有一个A类缺陷存在时或当质量特征值小于85时，必须立即采取措施。85-95需要改进。95以上视情况由审核员决策。5.4.3.6产品审核员根据审核结果认真撰写产品审核报告，（包括改善措施），经管理代表核