关于做好采购材料、设备验收入库的管理规定

关于做好采购材料、设备验收入库的管理规定各工区、科室：为进一步加强材料、设备购进的入库管理，完善购进手续，提高购进材料、设备入库的透明度，确保采购物资的质量，使采购材料、设备入库的规范化。现根据集团公司要求和物资管理的相关要求，特制定如下规定：一、加强物资统一扎口采购管理。全矿所有物资统一扎口由供应科采购，包括生产、技术改造、基建中甲供材料、机电设备、机械备件、工器具及生活、办公用品等所有生产性和非生产性物资。其他任何单位和个人不得采购。凡违反规定的和未经验收小组验收的，仓库应拒绝入库，财务科一律不得报销和入账。二、加强物资采购的计划性。所有物资计划由各相关物资使用部门提出，每月底前报供应科，由供应科统一汇总报批。计划和增补计划要及时反馈到纪检监察室和仓库，为物资进矿入库验收提供依据。供应科凭物资计划或增补计划进行采购；仓库凭计划办理入库手续，无计划的材料一律不准入库。三、物资材料验收分类及账务处理1、制定统一格式的验收单，一式三联单（分别是纪检监察室、财务科、仓库各一联），财务科凭验收小组签字的验收单和入库单办理入账手续。2、凡是过磅的材料，供应科仓库凭磅房码单入库；财务科凭入库单和磅房码单入账。必要时由供应、生产科、纪检共同抽验。3、对部分钢材、气体等无法过磅需要检测的材料，抽出样本用量具检测验收，以样本验收结果确定此批次重量和质量，便于供应科和纪检监察室对该批次材料重新核定价格。4、除批量较大的标准件利用个数计算重量以外（即是一公斤等于多少个标准件），原则上对所有材料、设备进行数量和质量一一验收。供应科仓库凭验收小组人员签字的验收单办理入库，入库单采购人员要签字、保管人员要盖章；财务科凭签字完备的验收单、入库单、发票办理入账手续。四、物资验收小组的组成物资验收小组成员由供应科、纪检监察室和物资使用单位副股级以上人员组成。其中生产使用材料（含劳保）由纪检监察室、供应科、生技科验收；机电使用材料、专用工器具、配件及设备（含五金、配件、油料等）由纪检监察室、供应科、机电科验收；通防专项材料由纪检监察室、供应科、通防工区验收；生活、办公用品材料由纪检监察室、供应科、行政科或办公室验收。涉及到验收单位的确定12人固定参加验收。供应科负责通知相关单位进行验收，并及时将购进的物资送达待验区；参与验收的人员不得缺席、免验或补验。各单位在接到通知后必须派人到场，每缺席一人次处罚验收单位负责人100元（由供应科负责登记，并建立验收台账，月底与纪监室一同进行考核）。五、验收部门的职责1、供应科负责材料、设备采购的数量和质量，安排进好进矿材料在待验区域待验，并做好相关验收的辅助工作（包括通知、量具、小磅秤等）。2、纪检负责监督物资采购流程是否合理，监督入库验收的执行情况。3、使用单位负责材料或设备购进的数量和质量。六、相关要求1、验收小组成员要认真履行职责，不得漂浮、敷衍了事的应付验收，一定要坚持原则，不得弄虚作假。2、按照合格材料、设备如实验收。凡是经过验收小组成员鉴定的不合格物资，一律由供应科负责退货或调换。3、验收单位小组成员要相互协调，提前做好验收工作，提高办事效率，避免工作中产生扯皮现象，尽力为供应商提供方便、快捷的交货服务。以上规定，希望各单位认真贯彻和执行。 二一年一月十三日验收单 验收时间：20 年