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文档简介

外购物资入库细则1.目的为规范外购物资管理，使采购物资入库及时，保证物资安全、物流顺畅，特制定本细则。2.适用范围公司物资采购部门或个人按公司相关规定对外采购的物资。3. 入库程序物资验收采购人填写物资验收单验收人员签字采购人填写外购物资入库单仓库管理人员签字按单入库财务做账3.1.物资验收3.1.1.物资验收按库房管理制度相关规定执行。3.1.2.物资验收按照谁申请谁验收的原则，验收时核对采购申请单.3.2.采购人员填写物资验收单：检验合格后的物资由采购人按材料类别、供货单位、采购部门、材料名称、数量、金额等填写物资验收单并在采购人处签字。（物资验收单见附表一）3.3.验收人签字：验收人审核无误后对物资验收单进行签字。3.4.采购人填写外购物资入库单：采购人按验收单填制外购物资入库单并签字。入库单一式三份，采购部门、仓库、财务各一份。3.5.仓库管理人员签字：仓库管理人员认真核对验收物资的名称、规格、型号、数量、类别、金额等，确认无误后签字。3.6.按单入库：仓库管理人员根据入库单及时登记仓库物料卡、仓库物资明细账后完成实物入库手续。3.7.财务做账：采购人员持验收单和采购物资发票（或收据）到财务办理报销手续，财务进行相关账务处理。4. 相关规定4.1.验收人员在验收时应秉承着公正、务实的原则。4.2.采购人员应积极配合验收人员进行验收的工作。4.3.验收单和入库单应字迹清晰且不得涂改。4.4.产成品入库单编码应连续，不能随意撕毁；若该张入库单已不能使用，在入库单右上角写上“作废”字样，证明该入库单作废。5.本细则自公布之日起生效。附表一：成都寅意雕塑艺术有限公司物资验收单材料类别：供货单位：采购部
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