江门大道南线(新会区间)履约评价-表

附件- 1 -江门大道南线(新会区间)项目合同承付款评价鉴定表评估单位(项目公司名称)评价对象单位承付款评估期间2015年第3季度集团公司审定组织和人员检定部门综合部审定者审定意见安全质量管理检定部门安质部审定者审定意见物资管理检定部门物资部审定者审定意见工程进度管理检定部门施工部审定者审定意见文明、环境保护管理检定部门安质部审定者审定意见资金管理检定部门会计部审定者审定意见合同管理检定部门计划合同部审定者审定意见其他交易管理检定部门有关部门审定者审定意见集团公司意见承付款评估审定水平a (优良)B (良好)C (合格)D (不合格)- 14 -江门大道南线(新会区间)项目承付款评价得分摘要表检查单位：中铁广佛江快速通道江门段(五邑路至三江主辅助道工程)总包经理部序列号被评价单位工程标段评定得分1234567平均得分100%XX项目部承付款评估评分表江门大道南线(新会区间)项目合同承付款评价报告表评估单位(项目公司名称)广佛江快速通道新会区间总包部建设单位中铁港航局桥梁分公司承付款评估期间2015年3季度评审员庞文喻、张志勇、李石桥、钟瑾、应政、季学明施工单位的简要情况施工单位的资质铁路工程施工总承包特级，道路工程施工总承包一级法定代表人王柯平打电话020-项目负责人张奥打电话公司所在地广州市蜡岗区高新技术产业开发区科学城香山路11号工程项目简单的情况项目名称广佛江快速通道江门段(五邑路至三江主辅路工程)工程内容大桥和特大桥6座，中桥5座，下沉隧道1座，相关配套工程，共计约29.8亿元。承包范围广佛江快速通道新会议段I标准段，起始测点为K28 710-K30 476范围内的主辅道工程合同价款2.34亿美元合同工期二十四个月实际工期安全品质管理(总分100分)审查部门安质部评审员庞文喻审查意见组织和人(总得分100分)审查部门综合部评审员钟瑾审查意见物资管理(总得分100分)审查部门物资设备部评审员李石桥审查意见工程进度管理(总得分100分)审查部门施工部评审员张志勇审查意见文明、环境保护管理(总得分100分)审查部门安质部评审员庞文喻审查意见资金(财务)管理(总得分100分)审查部门会计部评审员自制政策审查意见合同风险管理(总得分100分)审查部门计划合同部评审员季学明审查意见其他交易管理(总得分100分)审查部门计划合同部评审员季学明审查意见建设单位意见签名(单位公章)日期项目公司意见签名(单位公章)日期承付款评估水平a (优良)B (良好)C (合格)D (不合格)江门大道南线(新会区间)项目承付款评价得分摘要表施工单位：中铁港航局桥梁分公司(第一项部)序列号评价项目权重评定得分加权得分备注1组织和人员5%2安全品质20%2工程进度30%4文明环境保护管理10%5资金管理10%6物资设备10%7合同风险5%8其他承付款项10%合计100%2015年第三季度安全质量管理承付款评估表施工单位：中铁港航局集团桥梁分公司(第一项部)检查审查项目标准点扣分细则扣分原因扣除分数取得实际成绩1 .安全专业管理20分安全特别程序5未编制减分2分，上级公司技术负责人，监理审批减分1分，危险性大的分部工程没有组织专家审批减分5分危险源控制器5未进行危险源辨识与评估、未建立危险源清单、未建立重大危险源清单、未动态管理重大危险源、未设定重大危险源动态管理指标的1点危险品管理5危险品管理登记簿没有制作的2点，没有进行危险品动态管理的1点，危险品保管不符合规范的3点应急预案和应急措施5没有制作应急补贴方案和应急处理方案的按钮有5分，没有制作的按钮有2分，目的差的按钮有2分，内容不健全的按钮有2分，没有练习的按钮有3分2 .机械设备和电气安全30分钟工程机械的安全使用5工程机械入场和退场总帐的扣除尚未确立，机械设备接地，零不符合规格要求的扣除为2分，设备无保养记录的扣除为5分起重工具及起重机吊装5起重工具入场不进行检查的按钮为3分，起重负责人不足的按钮为2分，起重设备不进行保养，没有保养记录的按钮为5分，起重负责人不允许操作的按钮为5分，用中铁的按钮控制红线，违反的按钮为5分。用电很安全5没有制作特别的临电方案的按钮为5点，没有按规范进行三级配电的按钮为2点，没有电工操作的按钮为2点，设置配线和配电箱没有按临电规范操作的按钮为3点，没有施工用电气安全技术的按钮为3点，根据要求自行扣除脚手架建设5未搭脚手架时为5分，没有脚手架安全技术时为2分，没有搭脚手架时为2分，没有搭脚手架时为2分，没有搭脚手架时为1分高空作业、洞口临海和关键地区防护5未设防护的按钮为5分，防护不符合规范的按钮为2分，未设安全警告标识的按钮为1分安全通道(步骤)设定5未设安全通道的按钮为5点，规范外的按钮为2点，未设安全警告标志的按钮为1点3 .现场安全管理和检查20分警告标识5没有安全警告标识的按钮设置5分，不符合规范的按钮设置2分，数量不足的按钮设置2分持管理系统和执照启航5没有建立管理系统的按钮有5分，管理系统内容不健全的按钮有2分，不允许人员的按钮有5分安全检查工具管理5未确立安全检查工具登记簿的按钮有2点，未定期校正的按钮有3点验收使用5检查和使用不合格的扣分五分4 .质量管理20分工程实体的质量5工程实体质量检测不合格按钮5分，质量事故发生按钮2分，质量缺陷发生按钮2分质量管理资料5没有建立质量管理体系的按钮有5个，质量管理资料散乱的按钮有3个，质量资料不齐的按钮有2个，质量资料明显错误的按钮有2个创造性的计划和保证措施5创优计划和保证措施没有做出减分，创优计划和保证措施没有明显减分，没有按照创优计划和保证措施实施的减分有三点工程试验5没有制作试验文件的按钮有5分，试验报告分散的按钮有2分，发生重大试验错误的按钮有5分，试验报告签名不完整的按钮有2分，试验资料明显错误的按钮有2分5 .安全部基础资料十分基础资料5没有制作基础资料的按钮有5分，没有制作基础资料的按钮有2分，内容明确的按钮有2分，明显有重大错误的按钮有5分文件管理5未创建文件管理按钮5分，文件管理按钮2分合计100审查员：庞文喻检讨： 2015年月日2015年第三季度组织机构和个人承付款评估表施工单位：中铁港航局桥梁分公司(第一项部)检查审查项目标准点扣分细则扣分原因扣除分数取得实际成绩1 .组织机构创建组织10机构没有确立扣分10分，不是全部扣分3-5分符合标书的约定10没有承诺根据投标书配置有关人员，至少一人减两分机构正常运转10机构运行不正常时扣除十分机构正常工作，每发现一人长期不在职三分2 .人员变动提出变更10发生人员变更，未提交变更申报扣除10变更核准5在变更申请未被批准之前，每个人都会发现5个远离职场的按钮变更后的执行情况5人员变更后，未及时到达的按钮为5分3 .人员资格人数满足项目需要10少一个人扣五分，两个以上扣十分人员经历符合招标的要求15人员资质不合格的，每人5分，两人以上扣除15分人员稳定10承包人正常工作，变动两次以上的扣除应超过十分4 .管理制度岗位责任制完善15制度不完善的，一项扣除不足三项，不能执行的扣除十项合计100审查员：钟瑾检讨： 2015年9月25日2015年3季度物资管理承付款评估表施工单位：香港航空局桥梁分公司(第一项部分)检查审查项目你应该得分扣分细则扣分原因扣除分数取得实际成绩1 .机构人员设置10分设有专门的物资管理机构5专业机构5分，兼职部门3分，机构设置不合理无1分减分配备所需数量专业物资的人行政人员5人手不足的人每人减分2 .采购过程管理30分按照总包部的集中采购，部分物资的采购是否超过采购权限擅自采购10未按总包部5件集中采购按钮的其他物资超过公司购入项目部的权限购入大宗物资组织招标采购招标程序规范，公开招标程序10非总包采集的其他大宗物资采购未组织投标各项扣五分未招标物资组织的询价或竞争争着谈判，有物资采购过程的记录10不组织询价和谈判采购的各项目有3分，已经组织了询价和谈判，但过程资料并非全部1分，资料1分2分3 .采购合同管理30分主要物资签订合同10主要物资采购未签订合同的各项有3点，合同不完整或重要条款不明确的各项有2点，合同总帐有2点合同内容通过公司或项目部门审查5公司没有审查的按钮有2分，项目部没有审查的按钮有3分主要物资总量管制登记册5无底账的扣除有3点，有底账但数据不完整、不正确或者没有及时更新的扣除有2点提前提出主要物资的每月需要量计划时钟5计划填写未提交的扣除2分、未提交的扣除2分、有问题或签字和盖章不完整的扣除1分每月的需求量计划表实际执行行市80%以上5执行率不足80%时70%以上的按钮为2分，不足70%时60%以上的按钮为4分，不足60%的按钮为5分4 .物资核算分析10分钟具备季度的会计分析资料5没有季度分析和资料减分，有分析资料但资料内容不正确或不完全减分为2分分析节超原因，提出改进措施5节超原因的减分2分未被分析，改善措施的减分3分未被提出5 .废物资产处理10分废物处理按规定进行顺序执行5相关步骤中没有执行的按钮有5点，步骤中执行的相关资料不完整的按钮有2点废物处理得到了公司的许可处理后提交公司的完整处理报告5未经公司批准处理的扣分为3分，未提交处理报告的扣分为2分，报告内容不完整的扣分为1分6 .现场收发管理十分物资的授受留在帐上5没有登记册的按钮有5分，相关数据不完整，不正确的按钮有2分，数据按钮没有立即更新订单，原料的原始记录5没有收发费的按钮有5分，没有记录的按钮有2分，没有妥善保管的按钮有1分合计100检查审查员：李石桥审查： 2015年9月25日2015年第三季度施工进度管理承付款评价表施工单位：中铁港航局桥梁分公司(第一项部)检查审查项目标准点扣分细则扣分原因扣除分数取得实际成绩1产量计划的完成情况25按照下达的施工计划安排产值，达到95