IQC来料检验管理规定

文件评审文件名称IQC来料检验管理规定文件编号版本号A评审日期评审组织部门电源系统事业部评审人员及评审意见职务姓名评审意见签名 文件履历版本修订内容修订日期修订人A首次发行分发范围部 门份数部 门份数部门职位签名日期起草人1起草人2起草人3审核批准1、目的对来料的品质进行符合性确认，确保物料满足本公司规定的质量及产品HSF管理要求。防止不合格品的非预期使用。2、适用范围适用于电源系统事业部产品实现过程中所有原材料、辅料的来料检验管理（包括客户提供物料及公司自制材料）。3、职责3.1采购部3.1.1负责新供应商的开发；3.1.2负责主导供应商风险等级评估；3.1.3负责新物料认可的申请；3.2 技术中心3.2.1负责新物料的认可及物料技术要求的输出；3.2.2参与不合格品评审；3.3 PMC部仓库3.3.1来料的接收及送检； 3.3.2来料外包装和标识的检验，对不符合要求的包装，可直接拒绝接收；3.4 PMC部采购特采的申请，退货等与供方沟通事宜；3.5 品质部3.5.1来料的检验、记录及标识；3.5.2检验文件及记录的归档管理；3.5.3组织不合格品的评审；3.5.4来料异常的反馈及跟进。4、工作程序4.1 来料的送检供应商交货时，仓管员应按采购订单的要求，对照供应商的送货单确认来料实物型号、规格、数量符合采购订单的要求，来料的包装无破损且最小封装数量、箱唛标识符合我司要求，经初步验收无误后将所收物料放入待检区，在系统中录入来料检验申请单并打印交由IQC检验。如仓管员经过初步确认以上信息与需求不符可直接将此批物料拒收。4.2 检验执行4.2.1 物料环保符合性确认及检查 a） IQC检验员在接到仓库来料检验申请单后，应确认该物料对应的第三方环保测试报告是否在有效期内（测试报告发布日期一年以内）。如第三方环保测试报告已过期则此批物料判定为不合格， 做批退处理； b） 确认物料外包装是否黏贴有环保标识，环保标贴包括但不限于ROHS、HF、GP、REACH等，来料检验申请单上印有“HF”章时对应物料必须黏贴有“HF”标识； c） 物料环保符合性检查应遵照“XRF”抽样计划对物料进行环保测试； d） 对于不同环保要求的物料，在检验前应对取样工具、检验设备、仪器进行清洁，防止物料污染。4.2.2 已认可物料的检验a） IQC检验员在接到仓库来料检验申请单后，确认该物料是否经过认可，若物料已经认可完成，则应遵循均匀分布的原则取样检验，抽样标准按*抽样管理规定执行；b） 来料检验的项目及检测方法参照*来料检验标准，具体各型号的规格要求参照原材料认可证书、规格书、图纸。IQC因检验能力无法检验的项目，可参考供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证；c） 检验测试对物料造成破坏或污染时，测试样品不得继续入库使用。检验对物料品质不产生影响时抽检样品可以正常入库使用，不得入库样品包括但不限于保护板推力测试样品、导线剥线皮后样品、插件测拉力后样品、商标烘烤测试后样品、环保测试后样品及其它可靠性试验样品。4.2.3 未认可物料的检验 未认可的物料及研发活动所需物料原则上由技术部工程师自检，当技术工程师委托IQC检验时，IQC仅做检验工作的执行和检验结果的记录，委托人员根据记录进行结果判定。所有未认可物料需由技术人员在来料检验申请单、“检验成绩书”签名确认，IQC根据技术判定结果对物料进行标识。4.2.4 紧急放行如因生产急需，来不及检验而需紧急放行时，PMC应填写产品紧急/例外放行申请单经由品质主管、PMC主管审核，经总经理批准,必要时须征得客户代表同意后执行物料的紧急放行。IQC接收到PMC提交的经批准的“物料紧急放行申请单”后，IQC检验员应留足检验所需的样品进行优先检验，对其余物料黏贴“特采证”进行标识，标识中应注明“紧急放行”字样。当IQC检验员对预留样品检验合格时,应对紧急放行物料追加“IQC检验合格”标识，当检验不合格时,应立即通知相关人员对紧急放行物料及已生产的半成品、成品进行标识、隔离。并按照不合格品控制程序执行。4.2.5 免检当送检物料属于“免检/对款检验物料清单”上的物料时，IQC检验员须核对来料的规格、型号、包装方式及环保标识等信息，确认无误后加盖“免检”章对物料进行标识。“免检/对款检验物料清单”由IQC负责人提出，经品质部负责人、技术部负责人审核后上报公司总经理批准生效。4.2.6库存超期复检 当在库物料超过库存有效期时，由仓库管理员统计并发出部品重检邀请书交由IQC检验员按照新到物料的要求，依据*来料检验标准对超过库存有效期的物料重新检验。4.3 检验结果处理、标识a) IQC检验员应真实、准确、有效的将相关检验、试验数据，处理结果记录于“检验成绩书”中，并按照保存年限进行妥善保存。b） 当检验结果判定为“合格”时，应对该物料每一包装（最小包装）加盖“IQC合格章”进行标识，并将整批物料转移到已检合格物料区进行放置。 c） 当检验结果判定为“不合格”时：1） 当“不合格”为环保测试不合格时，应迅速将此批物料进行隔离、标识并提取样品送第三方测试机构进行复测，当第三方测试结果为“合格”时此批物料可做合格判定，以合格品的方式入库处理。当第三方测试结果仍为“不合格”时，IQC检验员出具部品品质异常报告通知供应商并将此批物料退回，为防止环保不合格物料的非预期使用，可报公司总经理批准后将此批物料直接由我司进行报废处理。2） 当“不合格”为产品质量测试不合格时，IQC检验员出具不合格检验成绩书交由部品不合格评审小组会签，并按照最终评审结果对物料进行标识。当最终评审结果为“直接特采使用”时，品质部IQC应通知供应商进行必要的改善，当最终评审结果为“退货、挑选、追加工”时，品质部IQC应填写部品品质异常报告反馈给供应商，并跟进供应商回复正式的“8D”改善报告，确认后续来料的改