标识及追溯控制程序

标识及追溯控制程序Q/2A ZL19-20141 范围本程序适用于整车、关键及重要零部件（包含公告、3C、环保生产一致性要求涉及的安全、环保件）标识和追溯的控制。本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称“公司”）本部。2 目的旨在规定哈飞汽车集团（以下简称哈飞汽车）整车、关键及重要零部件（包含公告、3C、环保生产一致性要求涉及的安全、环保件）标识及追溯的方法和要求。3 术语和定义无。4 职责4.1 质量部4.1.1 负责整车、关键及重要零部件标识的检查监督；4.1.2 负责组织整车、关键及重要零部件追溯工作。 4.2 汽车研发中心4.2.1负责制定哈飞汽车车辆识别代号（VIN）管理规则，针对关键及重要零部件编制各对应车型的目录。4.2.2负责确定整车VIN码、关键及重要零部件标识的形式、内容、方法，参与整车、关键及重要零部件追溯过程中相关问题的处理。4.3 采购部负责与供应商落实关键及重要零部件标识。4.4 制造工程部4.4.1根据汽车研发中心制定哈飞汽车车辆识别代号（VIN）管理规则，负责制定哈飞汽车车辆识别代号（VIN）的后六位（生产顺序号）的具体实施要求。4.4.2在整车、关键及重要零部件追溯过程中负责物流的组织与协调，参与整车、关键及重要零部件追溯过程中相关问题的处理。4.5 工艺技术部 负责制定整车、关键及重要零部件标识实施管理细则，参与整车、关键及重要零部件追溯过程中相关问题的处理。4.6 各生产厂负责制造过程中整车、关键及重要零部件标识的实施和记录，协助有关部门进行整车、关键及重要零部件追溯工作，以满足整车、关键及重要零部件标识的使用、转移和维护完整性与可追溯性的要求。5 工作要求及程序5.1 工作要求5.1.1 整车、关键及重要零部件标识的确定（1）依据GB16735道路车辆 车辆识别代号（VIN）和GB16737道路车辆 世界制造厂识别代号（WMI）标准和国家主管部门制定的管理规则，汽车研发中心编制车辆识别代号（VIN）管理规则(以下称VIN管理规则)，把VIN作为汽车整车的唯一标识进行识别，并以此为源头进行相关的追溯工作。（2） 根据整车分类和实际状态，汽车研发中心制定关键及重要零部件标识的规定，确定关键及重要零部件标识的内容和方法，以满足关键及重要零部件追溯的要求。标识的内容和方法要体现出： 1) 产品件号、关键及重要零部件代号或质量等级代号；2) 在保证可追溯性原则的前提下，针对关键及重要零部件的不同状态，采取打钢印（含电动刻蚀）、漆印、贴标签、随行文件、包装物标记等方法标识产品。5.1.2 整车、关键及重要零部件标识的实施与管理（1）在车型公告备案前，汽车研发中心进行相应系列车型（含改型车）的VIN申请，并将申请批复通报各相关部门及生产厂。（2）制造工程部依照汽车研发中心编发的VIN管理规则编制VIN实施细则，并按VIN实施细则和整车状态技术单的要求编制生产顺序号（即VIN后六位）的总体要求，以生产文件的形式下发各单位执行。（3）根据汽车研发中心编发的VIN管理规则和整车、关键及重要零部件标识规定，工艺技术部编制“整车、关键及重要零部件标识的实施细则”（包含检验、记录规定，并组织实施）。（4）作为整车标识，制造工程部下达日历计划并生成VIN码信息，各生产厂按图纸、技术文件和生产文件规定，在指定部件上标记整车VIN码；在整车标牌上标记整车VIN码和生产日期。关键及重要零部件标识，各生产厂按图纸、技术文件和生产文件规定，在关键及重要零部件上或各生产厂用于生产交付的合格证明材料（“整车总装调试流程检查记录”、“合格证”等）上标记。（5）生产厂必须将加工状态区分为已加工、待加工两种状态，并做明显的加工状态标识，按区域摆放。生产厂要将整车、关键及重要零部件严格区分为合格、不合格、待检、待定四种产品状态，并且要隔离摆放，做好对应的产品状态标识，同时由检验人员按要求填写相关记录。对不合格品还必须标明不合格生产日期（或批次）范围、不合格情况、工序及关键和重要零部件号。加工状态、产品状态标识的形式可采用标示牌、标签、随行文件等，具体形式在“整车、关键及重要零部件标识的实施细则”中确定。这些标识要保持完整，字迹清晰，不易擦掉，不允许随意涂改。（6）质量部检验人员按相关规定的要求对交验的整车、关键及重要零部件标识进行检查和验收。5.1.3 整车的追溯整车的追溯可分为两大类：围绕汽车产品召回、用户信息（包括售后服务、用户投诉抱怨）等外部质量问题处理的追溯（以下称外部追溯）工作和整车制造过程中的在制品、售前商品车等内部质量问题的追溯（以下称内部追溯）工作。（1） 外部追溯 外部追溯应以VIN为源头进行追溯工作。其具体工作由质量部按市场质量信息及快速反应处理程序、缺陷汽车产品召回控制程序要求组织实施。（2）内部追溯内部追溯应根据追溯对象的状态和阶段，以VIN或产品标识为源头进行产品追溯工作。在处理生产过程中在制品和处理售前商品车的质量问题时，其相关追溯工作按整车制造过程检验控制程序、不合格品控制程序要求执行。5.2 工作流程5.2.1 标识控制流程（1） 标识控制流程图见图1。图1 标识控制流程图（2）标识控制流程说明见表1。表1 标识控制流程说明序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品1编制VIN管理规则和关键、重要零部件标识规定汽车 研发中心5个工作日GB16735道路车辆 车辆识别代号（VIN）和GB16737道路车辆 世界制造厂识别代号（WMI）标准和国家主管部门制定的管理规则VIN管理规则和关键、重要零部件标识规定2申报相应车型VIN，批复后通报各相关单位汽车 研发中心根据实际情况批复文3编制整车、关键及重要零部件标识的实施细则工艺技术部3个工作日VIN管理规则和关键、重要零部件标识规定整车、关键及重要零部件标识的实施细则4编制并下发VIN生产顺序号的生产文件制造工程部1个工作日VIN管理规则和关键、重要零部件标识规定VIN生产顺序号的生产文件5按要求实施整车、关键及重要零部件标识各厂按生产节拍待标识的产品整车、关键及重要零部件标识的实施细则VIN生产顺序号的生产文件标识正确的产品6检查并验收标识情况质量部按生产节拍已标识交验的产品整车、关键及重要零部件标识的实施细则VIN生产顺序号的生产文件确认标识合格的产品5.2.2 追溯控制流程（1）追溯控制流程图见图2。图2 追溯控制流程图（2）追溯控制流程说明见表2。表2 追溯控制流程说明序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品1按追溯分类识别内、外部追溯质量部1个工作日2内部追溯以VIN或产品标识为源头进行产品追溯工作质量部组织相关单位参加按实际情况生产过程、售前质量问题整车制造过程检验控制程序、不合格品控制程序3外部追溯以VIN为源头进行追溯工作质量部组织相关单位参加按实际情况外部质量问题市场质量信息及快速反应处理程序缺陷汽车产品召回控制程序6 记录 序号记录名称格式记录编号管理部门保存期限1237 附录附录A 参考标准 无。附录B 记录模板无。附录C 引用文件列表见表C.1表C.1序号参考文件文件编号管理部门1市场质量信息及快速反应处理程序Q/2A ZL11-2012质量部2缺陷汽车产品召回控制程序Q/2A ZL18-2012质量部3整车制造过程检验控制程序Q/2A ZL53-2012质量部4不合格品控制程序Q/2A ZL40-2012质量部附则