渠县烟草专卖局内部专卖管理监督落实细则

渠县烟草专卖局内部专卖管理监督落实细则第一条 为维护国家利益和消费者利益，巩固国家烟草专卖制度，加强渠县烟草行业内部专卖管理监督，促进行业自律，保障行业持续稳定协调健康发展，根据四川省烟草专卖局转发国家局关于切实发挥内部专卖管理监督长效机制作用意见的通知(川烟专201019号)精神制定本落实细则。第二条 内部专卖管理监督必须遵循依法行政、责任效率和公开、公平、公正的原则，做到有法必依、执法必严、违法必纠。第三条 内部专卖管理监督必须对辖区涉及烟草专卖品经营行为实行事前、事中、事后全过程的专卖管理监督。第四条 内部专卖管理监督必须实行全员管理监督，在加强企业自律经营的前提下，充分发挥专卖管理部门职能作用。第五条 内部专卖管理监督按照属地管理原则，渠县烟草专卖局负责管理。第六条 行业内从事烟草专卖品销售、物流的部门必须加强自律，严格遵守有关法律、法规、规定，并自觉接受专卖管理监督。第七条 任何单位和个人对违反有关法律、法规、规定的行为，有权举报。烟草专卖部门应当及时处理，并保护举报人员的合法权益。第八条 本办法适用于渠县烟草专卖局（营销部）。第二章 机构与职责第九条 成立内部监管工作领导小组组 长：赵 平副组长：李海丹 杨军 杨秉峻成 员：饶英慧 田浩 王清 李勇 李伟 王磊 王海波熊长路 王伟 田波 付冬梅 宋召莉领导小组下设办公室，办公室设在专卖管理科，田浩同志兼任办公室主任。 办公室人员组成：舒中玉、杨擘，办公室具体负责内部监管的组织、协调、检查、考核。县局主要职责：第十条 （一）贯彻落实上级局内部专卖管理监督的规定和要求，制定实施本辖区行业内部专卖管理监督制度，建立内部专卖管理监督长效机制；（二）对本辖区行业内企业进行事前、事中、事后的专卖管理监督，查处本辖区行业内部发生的违法、违规、违纪案件；（三）市局交办和其他需要由县级局办理的内部专卖管理监督事项。第三章 监管对象、内容与细则第十一条 渠县局内部专卖管理监督的对象是渠县烟草营销部营销片区、物流中心渠县分站。第十二条 渠县烟草专卖局内部专卖管理监督的内容是卷烟、雪茄烟的入网销售，物流配送，落地入户销售情况，是否遵守有关法律、法规、规定。第十三条 卖管理部门每月对卷烟入网、落地入户销售情况进行核查：通过对专卖管理信息系统内部监管预警监管分析，深入到零售户进行实地核查。专卖管理科每月抽查1条送货线路，每条线抽查不少于10户；稽查中队每月抽查2条送货线路，每条线抽查不少于20户，做好核查记录并及时向被核查部门反馈核查情况，专卖管理科形成核查情况汇报，报分管领导。第十四条 渠县局专卖管理部门每月对卷烟销售情况进行随机抽查，了解掌握卷烟销售的具体情况，核对销售数据，是否存在拆单分摊、卖大户、贴水让利、变价销售卷烟，并及时上报发现的问题，并有“纠正/预防措施处理单”。第十五条 发挥对同级业务部门经营活动的专卖管理监督作用，参与生产经营政策的制定，了解日常生产经营情况，按照国家局专项治理卷烟体外循环工作要求，每季度对县营销部卷烟经营情况进行检查，核对卷烟访销数量、卷烟送货数量等，并于每季结束三日内存档专项治理体外循环检查表。第十六条 每月实地走访零售户不少于50户，核对烟草制品配送地点和专卖零售许可证核准的地址是否一致，核对网内卷烟经营户是否具备零售资格，依法查处擅自改变配送对象和配送线路、无证经营的行为。第十七条 县烟草专卖局举报电话12313，由内管人员杨擘对举报信息认真登记，及时处理；内部举报信息由田浩同志负责组织人员，认真调查，掌握基本违法、违规、违纪事实后，按程序移交第