胜利石油管理局设备监造及验收管理办法(试行)

胜利油田设备建设与检验管理方法(试行)为加强油田设备前期管理，维护油田效益，保证严格执行合同规定的制造质量、工期和进货检验和装配调整要求，制定本规定。一、设备的监造管理1 .设备监造的范围(一)未安装的油田专用重要生产设备，即精、大、稀、有关设备中的大型钻头、作业设备、海洋和精炼设备、特种车辆和其他批量大、价值高的专用设备。(2)根据油田的生产需求，新开发的油田专用设备、安全要求有特别规定的设备等。2 .设备监造的组织分工(一)设备管理处根据年度更新计划和实施情况统一制定监督工作计划，组织项目监督组。(2)各项监督组织制定本项设备监督纲要。(三)项目监督组按照监督纲要实施项目设备监督，整理监督资料，报设备管理处备案。3、监造的方式、内容和权利(1)对于油田内的外部厂家，监察组可以采取定期监察证和驻地监察证的不同方法。 对于大型重要设备，可以根据中石化集团公司的安排，委托合格的监造公司进行工厂监造。(2)监造组按照合同和协议，按照设备监理的工作规范，监督设备的制造质量、进度等环节过程，监督和验证生产厂家的设备制造工艺文件、工艺方法、生产过程和产品的质量状态，审查质量标准、工序质量、制造质量，检查部件等，可以采用的外包产品需要相关证明书，使用机器厂方应当提供资质文件、合格证书。 同时，国内生产厂家严格按合同进度完成设备制造和厂内检测。(三)监造组应定期向设备管理处提供设备监理报告。 设备生产验收后，监造队需要提供完整的监理资料。(四)监督组有权根据监督情况实施质量拒绝、停止、销毁、拒绝发行支付证明书等。(五)关于设备制造过程的变更，在使用部门和设备制造商达成协议后，应通知监造队，监造队对监造纲要实施变更，实行变更后的监造纲要。二、设备的检验管理(一)设备到达检查内容；1 .设备实物检查(一)外观检查。 包装完整，有标识，无变形，精密设备和仪器有警告标识。 裸装备设备颜色，外形尺寸满足要求。(二)质量、技术性能检测。 设备规格型号、技术配置、技术性能、产品质量等满足服务合同要求。(三)数量及随机工具附件的检验。 设备、附件或备件的数量按清单或包装单计数，登记并入库随机工具，妥善保管。 发现问题时，在问题解决之前，必须立即向制造商或供应商报告。2 .设备技术资料检验设备技术资料包括：质量合格证书、设备使用说明书、图纸、维护手册、零部件相册、需要填写反馈的保险单、服务卡等。3 .商业手续检查商务手续的检查必须按照国家有关部门的规定严格检查。 厂方应提供设备使用、定居证明和各种费用证明，手续完善。 特殊设备应具备国家有关部门的证明文件。 进口设备需要海关、商检等部门报关、许可证等文件管理手续和证明书。(2)检查期间1 .安装设备的检查分为三个阶段(1)从进货到设置，检查所有裸件。(2)安装后至试运行前，检查所有部件的连接合作，满足整体试运行条件。(3)试运行到生产阶段，经过试运行，完全合格后，可以正式生产。2 .活动设备的检查是一次检查，检查合格后可以生产使用。二、设备检验的依据(一)管理局或有限公司的设备投资计划文件；(二)签订的服务合同及技术合同、附件；(三)招标设备按合同和技术投标书检验。三、设备检查的组织属于管理局或油田分公司设备投资计划的设备由设备所组织，或委托有关部门和专家检查，检查合格后，填写设备验收说明和设备验收合格证明报告给设备管理所。设备验收合格证明是物资供应所的支付证明书之一。四、附则(1)本规定由设备管理处解释。(2)本规定自本文之日起执行附件一：油田设备监造大纲的主要内容设备监造纲要一、主题和适用范围本监造要纲规定了XX设备监造的基本要求、质量管理要点计划等。本监造纲要适用于XX设备的监造。2、监造的主要工作内容和方式2.1监造的主要工作内容监制工作的主要内容见表1。 表中XX设备工程各阶段及其工作内容可根据设备工程实际情况和建设服务合同的委托适时调整。表1监造工作的主要内容序列号阶段进度管理质量控制1制造准备阶段审查订货设备总进度计划并报告委托人检查准备阶段各项工作的完成情况检查原材料、毛坯材料等的沉积计划和准备情况供方为了方便表现，在此称制造单位为供方。质量管理体系、供应商资质、特殊岗位(如NDE、焊接、检验等)资质证书审查工艺工装的情况审查设备质量计划，明确设备体系划分和质量检验标准审查原材料、毛坯材料等沉积物检查情况2制造阶段审查分解的进展计划审查加快进展的措施提出计划调整的意见合计部分设备(或部件)的完成情况检查加工及组装质量按照设定的质量控制点实施相应的证词程序参与质量事故处理停止点的检查检查单体设备的检查制造质量检验统计3安装调试阶段审查单体设备的设置、调整进度计划；检查单体机器的设置调整进展核计单体设备安装、调整完毕的；审查设备的最终组装、调整大纲检查设备的性能，确认调试结果教练消除了不足提出设备质量评价建议4完成检查协助委托人完成检验计划(如有必要)协助委托人起草完成检验报告参加设备检验，制作设备质量评价报告书(如有必要)检查、记录和确认委托人提出的质量缺陷。检验承包商翻修的设备质量2.2监造的主要项目和方式监造的主要项目和方式见表2表2监造方式序列号项目/部件监造方式备注1XX驻屯工厂的建设2XX驻屯工厂的建设3XX驻屯工厂的建设4XX入厂检查/联调查5XX巡回检查/出货检查6XX入厂检查/联调查7XX在留工厂的监造/巡回检查/出货检查8XX入厂检查/联调查9XX驻留工厂的监造/联调查说明： (1)上述项目/部件监控方式可根据技术协议和制造工厂的生产计划进行调整。(2)监造方式根据项目/部件的关心度，依次为在留工厂的监造、联检、巡检、出厂检查、出厂检查。 其中，联合检测、堆检测是设备和部件进入组装和调整现场所必需的工作。3 .监造工作的依据3.1合同文件买方和供应商签订的合同和合同附件委托监造服务合同监造的设备的其他合同、补充协议等3.2相关文件有关国家和地方的法律、法规和强制条文。国家和地方和行业相关设备的技术标准、规范和规程批准的设备项目文件和设计、流程模式和变更文件等资料3.3主要检查、评定规范和标准API Spec XXXXXXXXXAPI SpecXXXXXXXXXX用户指定的标准和规格4、监督建设工作的程序、方法及措施；4.1监造工作的一般程序4.1.1监造部门收到委托人项目监造委托书后，组织有关人员编制监造要纲，确定监造领导和项目组的人员配置。4.1.2监造领导根据进度、专业组织监造实施细则的编制，负责实施。4.1.3实施监造前，委托人应书面通知制造部门委托的监造部门、监造的内容、监造领导的姓名及授予的权限。4.1.4监造过程中，根据委托监造合同或项目监造委托书的要求，监造设备制造中的关键环节和关键工序和关键部件。 对委托人有特殊要求的项目，按照事先制定的监造工作计划实施监造。4.1.5项目监督机构应定期向委托人提交监督报告。4.1.6参加项目装运检验，签署设备建设意见。4.1.7监造项目完成后，向委托方提供设备监造资料。4.1.8监制工作流程如图1所示。4.2监制方式和方法4.2.1设备质量管理常用的监控方式有文件审查(r )、循环检查(p )、现场证词点(w )、停止点(h )监控等。资料审查(r )是对监制人完成的工程，审查其制造记录和检查记录的工序。巡回检查(p )是监督者在产品制造过程中定期或不定期的监督活动，包括监督、抽样检查、现场证词等活动。现场证人点(w )是指产品在制造某一重要工序之前，由供应商通知监管人员，由监管人员监管该工序进展情况的质量管理现场。 监造人作证后，必须签署证言意见。停止点(h )是指制品所有工序的制造完成后，在进入下一工序之前，暂时停止工作，供给者事先通知制造者，制造技术人员检查、认可完成工序的品质的制造现场。 停止点的监造由监造工程师签字后转入下一工程的施工。4.2.2现场证言点、停止点的监督，必须事先通知监督人。 供方未通知监造人或通知延误的，由供方负责。 如监造人接到通知后，不及时派人监造的，由监造人负责。5 .监造的文件5.1监造资料产品监造资料包括但不限于以下内容a )产品订货合同和委托制造合同b )设备监造大纲(本监造大纲)c )会议记录d )互相来信e )监造日记f )制造通知书g )制造周/月报(以申请人格式编写)h )监造总结报告(包括监造结论、建议和质量控制点证词记录)5.2报告监造者应按买方的要求报告。 买方可要求周报、月报、专题报告、工作完成后的最终报告。 此外，根据买方的要求，还可能要求提供其他报告，包括不合格或纠正措施的报告。5.3协助委托人收集和提交设备随机文件资料协助委托人按产品订货合同约定收集供方应提供的设备随机文件资料。 供方不能按期提交文件资料的，监理人有权敦促供方按合同约定的时间和内容提交上述文件资料。6 .质量控制点计划质量控制点计划的基本内容如下表所示。完整检查不限于上表内容，这些内容可能需要根据产品订货合同和技术协议的要求适时调整。 调整对产品质量和制造有重大影响的，应向委托人确认。表设备质量控制要点机器名称型号XX设备编号XXXX先生零件名称型号XX部件编号XXXX先生制造商XXXXX序列号证人项目作证方式备注1文件证书和绩效考试报告r1.1工厂的资质r1.1.1API身份证明/其他身份证明r1.1.2焊接，NDT员工素质r1.2量器具r1.3合格证书、考试及检验报告r是附件二：油田设备检验大纲的主要内容设备检查大纲1 .范围1.1 .本大纲规定了设备出厂检验的项目、内容、相关依据和要求以及检验结果的记录方式。1.2本大纲适用于设备制造商购买的设备主体和相关设备(工厂内无需调整最终组装品的设备除外)在工厂内调整最终组装品后，相关人员到制造商的设备最终组装品的场所进行出厂前的检查。2 .检查项目和检查结果的记录2.1 .检验项目主要包括检验、外观检验、运行调试和技术资料4个项目。2.2检查结果记录在附件所列表中。 经验证，被要求的项目验证在相应的记录栏中填写“”的有问题的项目被填写在相应的记录栏中，在“问题的说明和改善提案”栏中记录问题和改善提案的配置范围以外的设备和不适用的检查项目在相应的记录栏中填写“-”3 .检查的依据、内容和要求3.1 .检查依据检验依据主要包括设备采购合同、技术协议、厂家书面质量管理行为文件、按规定程序批准的产品图纸、技术文件和相关标准等。3.2 .核对验证3.2.1 .核对设备(包括主要部件)的型号规格、厂家、数量等。3.2.2 .设备整体、各种单元设备和部件发货时附件、用品种类、数量等应符合厂家发货文件规定和订货时的特殊要求。3.2.3 .验证产品和制造商按规定顺序批准的产品图纸、技术文件以及相关标准的规定和要求的适用性。3.2.4 .采购协议的相关要求是否实现。3.2.5 .变更后的技术方案是否正在执行。3.2.6 .查阅设备装运试验质量控制行为文件。3.2.7 .验证监造资料3.2.8 .查看厂家证明书和说明书，查看厂家设备满足规定和要求所需的文件和记录。序列号记录名称备注1焊接工艺评价记录2焊工资格认证记录3主要部件材料试验检验记录化学分析拉伸试验冲击试验如果需要的话硬度检查4无损检验员资格认证记录5无损检测记录产品表面无损检测产品的体积无损检测焊接体积无损检测补焊无损检测6硬度检查记录7记录焊接工艺焊接设备的鉴定焊接程序填充材料焊接后热处理8热处理记录实际温度保温时间9设置检查记录设备数量、种类、规格形式及标准与用户要求的适应性各部分的连接、紧固、定位、密封、冷却、润滑等状况各操作手柄、开关的动作、位置、显示、压力表精度、量程、刻度的适应性试验场、设备等的安全状况各主要设备部件的实际安装位置和设计要求位置的误差值各类管线接头的位置、表示和设计要求的适应性10性能检查记录