经营计划与KPI管理程序

业务计划和KPI管理程序1、目的建立运营流程和程序，以标准化公司运营环境、竞争分析，并利用客户需求作为指南，确定实现公司短期、中期、长期发展目标和发展目标的战略，确保业务计划得到有效实施。2、服务范围适用于公司业务环境的分析和短期、中期和长期业务计划计划计划规划、实施、监控、审查和协调管理。3、责任3.1、总经理办公室负责组织各部门进行经营环境分析，制定和实施经营计划和战略，定期审查经营计划，根据经营计划实施审查结果及时调整经营计划。3.2、各部门负责本部门中长期发展计划和年度计划的编制，合并到公司中长期计划和经营计划中，同时执行公司发行的部门经营计划。4、程序内容4.1、外部宏观运行环境分析总经理办公室组织营销部门收集可能影响公司经营的外部相关信息资料，经济税收政策、行业法规和行业动态等信息。4.2，收集与竞争对手相关的信息市场营销部门将在年末之前通过总部客户或其他渠道(如internet、行业日志、主机工厂信息、营销人员调查等)对竞争对手的主要客户、产品支持金额、产品价格、产品成本、服务产品合格率、客户满意度、产品配置资料、产品复盖模式、市场份额、竞争对手的营销4.3、内部资源分析公司各部门根据公司历年经营成果，对公司的客户满意度、市场份额、利润率、资本收益率、客户当前和未来期望、生产计划完成率、效率、制造成本、产品首次合格率、新产品开发完成等内部数据进行分析。4.4，分析企业战略计划(SWOT分析)4.4.1公司总经理将在年末之前召集部门经理以上的最高经营者。公司外部宏观经济环境分析结果、竞争对手分析结果以及公司内部资源情况，将学习州及外部因素分析和风暴分析，学习他人的长处，克服自己的缺点和危机，寻找公司的发展机会。4.4.2各部门负责人将根据SWOT分析结果，对公司未来1-5年的业务发展计划提出适当的业务计划建议；4.5、确定业务目标4.5.1总经理(室)根据基准比较分析和SWOT分析结果以及各部门提出的业务计划建议，初步实施公司的产品定位、市场定位、公司中长期(3-5年)业务发展目标；4.5.2总经理(室)根据确定的中长期目标确定中长期经营战略和短期(1-3年)经营目标，形成书面5年经营计划，并得到董事会批准，经营目标主要项目包括但不限于以下项目：市场销售增长目标和战略资金预算和成本控制目标产品定位和新产品开发战略提高生产能力的计划和设施、设备扩展计划内部运营绩效目标和战略质量目标人力资源计划提高客户满意度计划环境、安全和健康促进方案等4.6、分解业务目标4.6.1总经理召集各部门经理，根据董事会批准的公司发展目标和经营战略，将公司经营战略和1-3年经营目标转换为年度经营目标，构成公司年度经营目标清单。部门4.6.2通过执行与此部门相关的运营流程的流程分析，并与公司年度经营目标清单一起确定部门绩效目标KPI项目来配置部门KPI清单。4.6.3每个部门的年度业绩目标KPI项目列表由每个部门发布并指示相应部门，以便该部门的所有人都能了解年度工作目标。公司年度经营目标清单将在总经理室负责整个公司的指导。4.6.4公司年度经营目标清单和部门KPI清单包括目标项目、计算公式、组织单位、数据收集单位、分析频率、统计工具使用等项目。4.7、制定年度业务目标和部门KPI实施方案4.7.1总经理办公室组织相关部门，制定企业级经营目标实施方案。4.7.2各相关部门负责本部门的KPI实施计划。4.8、执行业务目标和KPI程序年度业务目标和部门KPI实施方案在总经理批准后由负责方案的部门组织实施。4.9，定期公司级数据收集4.9.1每个年度业务目标和部门KPI的业务数据收集单元根据数据分析频率定期收集每个目标的业务数据，并生成统计分析报表。4.9.2年度业务目标的运营统计报表由统计单位报告为总经理办公室，部门KPI运营统计分析报表由KPI项目负责单位和总经理办公室报告。4.9.3每三个月，总经理办公室组织营销部门就会收集有关社会环境、产业环境和主要竞争对手的资料(例如，国家关于该行业的政策变化、行业竞争力变化、新的或准竞争对手的基本情况、旧竞争对手的最新发展情况以及内部和外部业绩资料等)。4.10定期复查业务目标和KPI4.10.1各部门经理将根据每月KPI数据统计报表在部门内配置复查分析，复查KPI结果相关单位(如有必要)，然后邀请您配置KPI月度分析报告，其中包括KPI数据统计和KPI改善计划。4.10.2每月总经理组织各部门经理层，对计划目标、基准、同期数据和外部环境数据进行比较分析，对上个月的管理目标实现情况进行复查分析。4.10.2.1如果按计划实施正常项目，将保持原计划实施，对未实现计划目标的项目，应展开差异分析，查明不符合标准的原因，并指示有关部门立即采取有效措施。4.10.2.2如果由于内部和外部环境条件的更改而无法实现计划目标，请重新评估环境变化对发展目标和目标策略的影响是否很大；如果影响太大，可能需要重新调整当前业务目标，甚至长期业务目标和业务策略。4.11，管理审查和调整修订公司除了每月审查年度经营目标的实施外，还在每年的经营审查会议上经过审查，修改年度经营目标或公司未来3-5年的经营战略和事业目标，以符合实际情况。5、参照文件无6、操作流程和乌龟图6.1操作流程图-请参阅附件中的“业务计划和数据分析控制流程图”6.2乌龟图片输出经营计划SWOT分析报告管理计划实施复查记录输入企业发展要求核心准则是什么？经营目标实现率怎么办？(实现)业务计划控制程序谁进行？企业高层使用什么方法？关于社会环境关于工业环境竞争对手信息内部资源信息经营计划管理进程7、操作表格7.1竞争分析表7.2销售目标或KPI列表7.3业务目标或KPI实施方案7.4业务目标或KPI运营数据统计附件“业务计划和数据分析与控制流程图”产业分析操作过程分析竞争对手分析内部资源分析风暴分析制定公司未来三年的经营计划分为年度业务计划建立部门绩效目标重要绩效指标收集内部外部信息制定业务目标和KPI实施计划实施业务程序和KPI程序收集生产数据和KPI数据复查业务目标和KPI实施维护业务目标和KPI方案调整工作计划和修订方案附件1竞争对手分析表序号项目本公司相对a相对b相对c注释1年度销售2支持百分比3市场份额4产能5产品价格6产品的技术内容7产品质量水平8设备自动化级别9TPM自主管理级别10交货时间百分比11解决问题的时间12产品的整体质量状态反馈13新产品投入周期14员工的士气15利润增长水平16运营资金.附件2销售目标或KPI列表序号目标项目目标值计算公式责任单位统计单位分