2017年“369”大安全管理新体系考评任务细则

2017年“369”大安全管理新体系考评任务细则考评类别项目考评任务考评部门一级二级月度考评三个安全理念从零开始向零奋斗月度安全生产目标制定和安全工作目标完成情况。安监局对现场管理和隐患整改情况进行考评，对触碰安全生产红线，隐患未按期整改或新增重大隐患的，严格按潞安集团煤矿安全生产事故隐患问责制度(试行)进行考核。安监局按“三问”的要求持续开展事故案例警示教育活动开展情况。安监局“从零开始，向零奋斗”、“赢在标准，胜在执行”和“超越安全抓安全”三种理念的宣贯情况。宣传部对各级领导干部内心熟悉“369”大安全管理新体系的具体内容情况进行考核，对不熟悉“369”大安全管理新体系的具体内容，不能入脑入心入行情况进行通报批评。安监局赢在标准胜在执行安全质量标准化动态达标情况。生产处岗位标准化作业情况安监局安全生产责任制落实情况。安监局安全管理制度执行情况。安监局领导值班、带班下井等工作作风情况。安监局事故隐患及“三违”的问责和考核情况。安监局“13710”工作制度落实情况。安监局月度考评三个安全理念超越安全抓安全安全文化体系运行情况。政研中心党员、群监员、协管员、青年示范岗等引领示范带动作用发挥情况。工会发挥工会、团委、女工等群众安全组织的监督促进作用，发挥系统优势，营造安全文化氛围情况。工会个人防护用品制度执行情况。安监局技能工种、高级技师、首席技师标识执行情况。安监局六个安全重点安全安监局牵头组织集团各主要生产业务处室对集团所属在建和生产矿井进行重点监察，通过检查及时掌握和了解各矿安全生产文件贯彻执行情况；重大事故隐患排查治理情况；重大危险源管控情况；生产安全事故应急管理情况；安全责任落实情况；各专业系统运行管理等情况，检查结束后下达安全监察文书。安监局每月抽查一座高瓦斯矿井瓦斯抽采达标体系运行工作的执行情况，全覆盖抽查高瓦斯采掘工作面，评价矿井瓦斯治理工作。瓦斯院对各矿探放水工程实施监管，每一工程必有设计、措施、施工记录及总结。地质处每月抽查矿井监测监控相关系统的运行情况，评价矿井系统日常管理工作。技术中心月度考评六个安全变化安全要求集团各主要生产业务部门每月严格按照关于集团生产业务部门对各矿进行系统评价的通知（潞矿安函2015434号）要求，对公司所属在建和生产矿井各系统的变化情况进行一次核查，对系统变化后的情况进行评价，对矿井各系统变化后的合理性、稳定性、可靠性出具评价报告，并对各矿系统变化后存在的隐患问题提出科学、合理有效可行的的建议和解决办法，于每月25日前将系统变化评价报告报集团安监局。安监局要求各单位上报矿井重大危险源月度管控评估表，安监局进行考核。安监局每月深入一个基层单位观摩一次现场实战/模拟应急演练。总调度室每月对变化管理情况进行分级管控及考核，在集团调度会进行月度考核情况通报。总调度室每月查“顶板管理变化橙色预警机制”执行情况。及时掌握各矿对开口、遇上构造、初采、结采等变化环节，进行跟踪落实和技术指导。生产处每周对各单位机电变化、隐患整改上报情况进行考核，考核结果纳入机电专业检查排名。机电处关键安全要求各矿大型固定设备性能测试在机电处备案，严禁大型固定设备性能检测超期检验。机电处要求各矿每月对调度交换-48v蓄电池、井下无线基站电源电池和广播终端电源电池进行充放电，对检测不达标的设备要即时更换并做好记录，对后备电源设备每月进行保养维护。通信公司月度考评六个安全源头安全按程序开展采、掘工作面瓦斯抽采达标评判工作，严格按照潞安集团公司采掘工作面瓦斯抽采达标验收分级管理规定进行现场验收。瓦斯院每月对各单位学习机电设备接地技术情况，接地自查情况进行检查，并抽取相关技术人员对其进行现场考试，考试成绩纳入季度检查排名。机电处对各单位设备入井台账进行抽查，严禁使用国家明令淘汰的设备和工艺，严禁无矿用安全标志的产品入井。机电处每月对参建煤矿建设项目的施工、监理企业进行备案管理，包括市场准入审核、监督、考核。建设中心动态安全每周组织2矿次动态安全检查，查现场是否存在重大隐患，查“手指口述”、“双指双述” 执行情况，职工持证上岗情况和岗位标准化作业情况，施工单位管理情况，查技能工种、高级技师、首席技师标识化情况，及时掌握和了解各矿的变化环节、关键环节、重点环节的安全管理落实执行情况。安监局要求集团所属在建和生产矿井每月及时将上级部门检查情况，及时反馈至集团安监局。安监局要求各矿按时报送通风月报表，通风图纸，审查各矿通风系统、通风参数是否合理。通风处每月跟踪抽采全覆盖工程进展，考查各矿是否按计划进行。通风处每月对矿井上报的防突、抽采参数进行审核。通风处每月对各自燃矿井重点工作面上报防灭火数据进行审核，监督各自燃矿井防灭火预测预报是否到位。通风处月度考评六个安全动态安全对煤矿、属变电站月度动态安全检查。供电处每周至少两次对采掘面顶板情况进行动态抽查，查采掘工作面现场施工质量，查掘进工作面30米内文明生产、查锚杆锚索安设质量、查巷道几何尺寸、查材料摆放和规程措施是否到位。采煤面工作面管理、端头管理、超前维护等相关规定是否执行到位。生产处每月抽查使用民爆物品作业单位，对民爆物品安全管理的全过程、各环节进行检查。保卫处对使用民爆物品单位上报山西省煤炭监管信息平台的民爆管理月度报表进行审核。保卫处对各单位废水废气达标排放、矸石产生及处置情况，以及危险废物的收集管理情况进行监管。环保处每月对业务范围内的基本建设项目进行全过程管理，包括设计管理、备案管理、招投标管理、工程管理、“三算”管理、合同管理、财务管理等。每月对业务范围内的技改项目进行工程管理。建设中心主动安全进行合格班组长、合格副队长考评。安监局对煤矿“三项岗位人员”、煤矿井下跟班队干、班组长进行集团层面的安全培训。潞安大学要求各矿实施“干部上讲台、培训到现场”。潞安大学月度考评九个提升组织总调度室、纪委、组织人事部，采用“四不两直”突查形式，查领导带班下井制度执行情况，查矿领导干部对本矿“369”大安全管理新体系工作熟知情况及落实省厅“13710”工作制度等情况。安监局对各单位隐患整改闭合情况进行通报考核。安监局要求单位每月上报领导下井指标情况统计表，对各煤矿单位月度领导下井指标完成情况进行考核。安监局每月上报集团公司安监局“驻矿带矿”帮带效果评价报告存档（主体矿矿长、工作组组长、整合矿矿长、整合矿安全矿长四人签字确认）。安监局每周对各单位重点工程进展情况进行调度通报，每月根据纲要细则节点对完成情况进行抽查落实、考核，在集团调度会进行月度完成情况考核通报。总调度室对各单位月度大超前管理执行情况进行考核生产处季度考评三个安全理念从零开始向零奋斗季度安全生产目标制定和安全目标完成情况。安监局按“三问”的要求持续开展事故案例警示教育活动情况。安监局用三个核心安全理念引领企业的安全发展，安全工作的安排部署是否体现了三个核心安全理念。安监局“从零开始，向零奋斗”、“赢在标准，胜在执行”和“超越安全抓安全”三个理念的宣贯情况，要求各单位制定具体的宣贯方案，对理念宣贯工作进行统一安排部署，对宣贯活动进行分解，明确理念宣贯的责任人和完成时间，充分使用广播、电视、报纸、电子屏、微信平台等各类媒体和阵地，采取多种形式对三个理念进行大力宣传，营造浓厚的宣贯氛围。宣传部季度考评三个安全理念赢在标准胜在执行各单位及时修订各级安全生产责任制，各种安全管理制度及各岗位工种技术操作规程情况。安监局出现国家安全监管总局令第85号明确的15类65小项重大事故隐患，出现重复隐患，严格按潞安集团煤矿安全生产事故隐患问责制度(试行)进行考核。对消除重大隐患的“13710”机制执行情况进行考核。安监局超越安全抓安全设立井口服务站健全完善情况。协管员每季度开展安全帮教、走访、进队组召开座谈会情况。设立群众安全监督检查组织机构和女职工协管安全组织情况。工会每月召开安全文化体系工作例会情况，对安全文化体系建设工作进行阶段性总结。政研中心党员上岗挂牌制度执行情况，在井下党员佩戴标识型安全帽，在地面各单位党员佩戴标识型胸牌，强化党员在安全生产中的先锋模范作用。政研中心职业病防护设施配备、职业卫生警示标识设置及管理情况。卫生处由安全部门、政工部门组成督查小组，不定时对基层三种理念的贯彻情况进行排查，现场提问、查阅资料，将三种理念的执行情况纳入考核评比。宣传部六个安全重点安全集团各主要生产业务部门每季度对公司所属在建和生产矿井各系统进行一次综合性评价，对矿井各系统的合理性、稳定性、可靠性出具评价报告，每季度安全大检查完毕后，将系统综合评价报告报集团安监局。安监局每季度收集高瓦斯矿井瓦斯地质图，根据采掘区域瓦斯地质条件变化复审各矿“一面一策”执行工作。瓦斯院核查高瓦斯矿井瓦斯抽采量完成情况，对“369”安全管理体系进行总结分析，提出改进意见。瓦斯院季度考评六个安全重点安全组织矿井瓦斯治理核心指标验收。通风处对各矿瓦斯超限事故统计分析，并对各矿季度瓦斯超限事故进行考核。通风处对各高瓦斯矿井进行矿井抽采验收，落实各矿季度基础瓦斯抽采指标、高效瓦斯抽采指标工作完成情况。通风处变化安全对全集团应急演练开展情况全面检查一次。总调度室每季度开展一次“应急救援演练”活动，向员工详细讲解各广播终端和直通电话的安放位置和正确使用方法；并进行实际操作演练。通信公司要求各单位开展大面积停电应急预案培训模拟演练。供电处关键安全每季度要求各单位上报安全管理短板，制定整改完善网络，明确整改措施、责任人、整改完善时间，对安全管理短板的整改完善情况进行通报考核。安监局每季度对公司各矿安全监控系统装置及网络故障情况进行通报考核。技术中心对集团所属各使用民爆物品单位进行全面检查。保卫处对季度存在“信号断传”事件的矿井，要求写明信号断传事件经过，分析故障发生的原因、处理经过及是否闭合。通信公司每季度对主通风机司机进行抽查考试，实操考试不合格者不得上岗。机电处季度考评六个安全对各单位柴油发电机的维护保养、停电状态下快速起动时间以及起动后是否满足保安负荷等进行检查。机电处源头安全对各矿季度“一通三防”重点工作进行考核。通风处对存在一级瓦斯管理区域矿井进行瓦斯超前治理验收，核对矿井瓦斯超前治理预评价报告，确认超前应治理煤量、实际治理煤量、实际治理当量煤量。通风处对各单位地面供电系统进行评价。供电处对竣工的民爆物品储存库进行预验收；对暂停或恢复使用民爆物品单位进行审核。保卫处落实环保违法违规建项目清理整改、锅炉烟气排放改造工作，做好扬尘污染防治工作。环保处动态安全组织集团公司季度安全大检查，各专业按“369”管理体系评价标准打分排队，进行系统评价。安监局要求各矿每月开展煤矿生产安全事故隐患排查治理，每季度末将煤矿重大生产安全事故隐患排查治理情况以报告形式上报安监局。安监局主动安全进行合格班组考评。安监局以“事故警示日”和“事故警示月”为起点，按“三问”的要求持续开展事故案例警示教育活动。开展“安全生产月”活动，要求各单位进行总结，提升和丰富“从零开始、向零奋斗”理念的内涵。安监局季度考评九个提升把“369”大安全管理新体系运行的责任到位、执行到位、考核到位“三个到位”的检查作为集团安全大检查的一项重点内容，评出最好的单位和最差的单位。安监局对重大隐患的整改实现挂牌管理，并对隐患整改情况按相关文件规定进行考核。安监局检查各矿应急救援装备储备补充完善工作，确保矿井安全保障能力。机电处对季度检查后3名机电负责人进行约谈，并组织技术人员对其进行系统性检查。机电处强化系统超前，季度对各单位大超前管理执行情况进行监督考核生产处年度考评三个安全理念从零开始向零奋斗对安全生产情况进行考评，年度发生事故否决年终评先评优资格。安监局各单位开展理念讲解、举办演讲比赛、知识竞赛等活动，总结三种理念宣贯的好经验、好做法情况。宣传部开展“安全生产月”、“安康杯”竞赛活动等情况。工会赢在标准胜在执行各单位完善安全责任体系、标准落地体系和执行考核体系情况。安监局各种安全管理制度和各种标准的及时修订情况。安监局各单位及时修订事故应急救援预案和灾害预防与处理计划情况。安监局各单位完善瓦斯管理、安全质量标准化、精细化的手指口述程序等高标准管理体系情况。通风处生产处安监局年度考评三个安全理念超越安全抓安全安全文化体系健全完善情况。政研中心创新项目的集成推广，把安全管理的优势放大、优势集成情况。各业务处室推广应用常村矿安全心理咨询工作经验情况。安监局集成放大常村矿的安全动漫经验情况。潞安大学按照“五个统一”的要求和相关规定，健全和完善煤矿用工管理规章制度及变招工为招生制度执行情况。劳资处根据职业病防治法律法规、规章的要求，制定相应的职业卫生规章制度健全完善情况。职业病防治经费执行落实。对工作场所进行职业病危害因素检测评价情况。卫生处牵头组织“两堂一舍”星级竞赛检查验收活动政研中心六个安全重点安全制定监察计划，组织各主要生产业务处室，每年对公司各矿进行全覆盖重点监察，对存在重大事故隐患的单位和作业地点责令停产整顿。安监局各矿井将生产安全事故应急预案及矿井灾害预防与处理计划报集团安监局审核备案。安监局总结年度瓦斯抽采达标体系运行情况抽查中各高瓦斯矿井出现的共性及个性问题。瓦斯院总结上一年度瓦斯治理工作经验，安排制定下一年度“一面一策、一矿一策”瓦斯治理方案的编制、会审工作。瓦斯院年度考评六个安全重点安全充分利用集团公司抽采直管在线计量系统，持续推进采掘工作面瓦斯抽采达标分单元计量。瓦斯院对各整合矿井采掘作业隔离开采管理是否执行到位进行考核，对未按制度执行的矿井根据隔离开采的有关规定进行处罚。生产处对各单位进行大型固定设备、防爆电气设备、特种设备专项检查。机电处对无计划停电应急预案的演练情况进行检查，并对其可行性进行评估。机电处对各矿瓦斯超限事故进行汇总通报。通风处春防春检、防雷接地检测专项检查。供电处针对监测监控专业管理维护中存在的薄弱环节和监测监控专业技术难题，组织监测监控专业专项会战。技术中心变化安全对于重大项目、不放心单位等，实行跟踪监察、驻点监察。安监局根据2017年机电设备年度检修计划对各单位检修情况进行督查，并对停产检修、年度检修总结工作进行考评。机电处要求各单位对新设备、新工艺进行全面的职业病危害因素辨识，对员工进行职业病防治培训。卫生处年度考评六个安全关键安全要求各矿对全年通信系统的设备故障、线路故障进行分析总结，针对共性问题进行异常分析，找出故障原因并拿出解决办法。通信公司对各矿提高掘进效率进行考评，要求各矿研制和推广高效施工器具，根据不同的地质条件优化支护设计，调整锚杆支护密度，减小锚索长度、减少每个循环的工作量。生产处源头安全源头安全在余吾、高河、漳村、常村、黑龙、华润等矿井开展地面物探工程，三维地震勘探面积24.84km2，瞬变电磁勘探面积10.2km2。地质处进行矿井通风、抽采能力年度核定审核。通风处对各矿年度重点工作进行考评。通风处要求各矿开展春季检修、雨季三防、秋季检修工作，检修期间对本矿的通信设备、线路进行全面检修，编写检修报告，并上报到通信公司。通信公司严格执行环保水保三同时制度，按照环境影响报告书、水土保持方案报告书及批复要求，配套建设污染治理设施。环保处对参建煤矿建设项目的施工、监理进行年度考核，严格执行市场准入与清退制度。建设中心年度考评六个安全动态安全结合四个季度的季度安全大检查打分排名情况，年