馆内LED显示屏广告运营可行性分析

两岸科技智能灯光广场LED显示屏及点阵像素屏广告运营可行性分析一、 屏幕基本概况（一）屏幕区位概况两岸科技智能灯光广场位于金山工业园区，周边紧邻生活住宅区，人流结构主要由附近居民、上班人群及赴园区参观人员构成。显示屏位于灯光广场院内，毗邻金洲北路，其中，LED户外显示屏距离金洲北路约22米，LED点阵屏距离金洲北路约60米。（二）屏幕建设成本LED显示屏一次性建设成本为元；LED点状像素屏一次性建设成本为元，两块屏幕一次性建设成本合计元。（三）屏幕运营成本屏幕的运营 成本主要由三大块构成，分别是耗电成本、维护成本及销售成本。耗电成本根据屏幕的启动总时长乘以电费得出；维护成本是指屏幕每年的故障维修所产生的费用；销售成本是指因雇佣第三方广告代理公司实现广告销售时所支付的销售代理费用。二、 经济分析（一）核算运营成本1、LED显示屏运营成本（1）耗电成本分析项 目LED显示屏年耗电费时耗电量（KW/H）9.5日启动时长（H）10年启动天数（D）365年耗电量（KW）34,675.00电费（元）0.82年耗电费（元）28,433.50（2）维护成本根据经验，LED显示屏年维修费用约为6000元/年。（3）销售费用销售代理费率按15%/笔计算。（4）总变动成本LED显示屏年运营总成本=年耗电费+年维护费+年销售费=28,433.50+6000+15%R1（LED显示屏年收益）2、LED像素屏运营成本（1）耗电成本分析项 目LED像素屏年耗电费时耗电量（KW/H）3.5日启动时长（H）10年启动天数（D）365年耗电量（KW）12,775.00电费（元）0.82年耗电费（元）10,475.50（2）维护费用根据经验，LED点阵像素屏年维修费用约为4000元/年。（3）销售费用销售代理费率按15%/笔计算。（4）总变动成本LED点阵像素屏年运营总成本=年耗电费+年维护费+年销售费=10,475.50+4000+15%R2（LED点阵像素屏年收益）（二）盈亏平衡分析LED显示屏一次性建设成本为元, 每年按照20%的速率折旧，每年的折旧费，即固定成本为78629元；LED点状像素屏一次性建设成本为元，每年按照20%的速率折旧，每年的折旧费，即固定成本为33600元。1、LED显示屏盈亏平衡分析 R1= 78629+8,433.50+6000+15%R1计算得，当LED显示屏年收益R1约元时，达到盈亏平衡。2、LED点阵像素屏盈亏平衡分析R2=33600+10475.50+4000+15%R2计算得，当LED点阵显示屏年收益R2约56559元时，达到盈亏平衡。3、总盈亏平衡点当年销售额达到元时，园区内的两块广告屏可达到盈亏平衡。（三）运营任务目标按照公司项目30%毛利率计算，园区两块LED广告屏年度运营任务目标销售额为元。三、运营模式分析（一）LED广告屏运营分析LED显示屏广告播放模式主要分为两种，图片模式及视频模式。播放时长定为30秒，一天设定10个小时的播放时间。由于LED点阵像素屏分辨率过低，不适用于投放广告，因此，可作为订购LED显示屏广告套餐的赠品，用于投放广告主LOGO。LED显示屏的主要目标客户主要分为合作伙伴客户及其他客户。目前园区已有17家战略合作伙伴及13家合租展陈商，合计30家。（二）LED屏定价分析经调查，市面上LED广告显示屏销售模式主要分为两种，即套餐（长期租用行为）与专题（短期租用行为）。1、套餐套餐主要分为月度套餐、季度套餐、半年套餐、年度套餐，单条广告时长设定为30秒。（1）入馆合作伙伴广告定价入馆合作伙伴的广告套餐模式统一设定为年度套餐，馆内目前共30家入馆合作伙伴，根据30%的毛利率计算出的年度运营目标销售额为元，计算得出，套餐费为7200元/年。成交后，每家公司可获得投放30秒广告，全天循环40次，持续一年期的广告投放权利。按照50%的成交率，预计年度销售额为元。（抑或，将年套餐费定价为10000元/年，然后采用折扣形式进行销售，折扣定为7.5折，即7500元/年。按照50%的成交率，预计年度销售额为元。）（2）普通客户广告定价非合作伙伴客户投放广告可任意选择四种套餐模式，假定年成交客户为10家，每天滚动播放10小时，每次播放30秒，依年度销售目标，分别推算出不同套餐的定价，如下表：套餐类别定价（元）8折价格(元)单条广告时长播放频次月度套餐5900470030秒40次/天季度套餐98007800半年套餐1650013000年度套餐2700021600注：按照30%的毛利，算出年度套餐费用为21600/年，考虑市场折扣因素，按照8折，价格定为27000元/年。半年套餐价格为年度套餐的60%，季度、月度套餐依此类推。若以50%的折算标准，计算出来的四种套餐价格如下：套餐类别定价（元）8折价格(元)单条广告时长播放频次月度套餐3400270030秒40次/天季度套餐68005400半年套餐1350010800年度套餐27000216002、专题专题广告即入馆合作伙伴或其他客户由于需要租用灯光广场内产地举办活动而租用LED显示屏投放活动专题广告。专题广告的投放周期为1天（即10个小时），投放价格定为：入馆合作伙伴600元/天；普通客户800元/天。四、风险分析（一）区位风险两岸科技智能灯光广场位于金山工业园区，周边的普通人流主要为工业园区其他企业从业人员以及周边居民，目前也暂无其他大型商业配套，导致该区域人流量较少。同时， LED户外显示屏设立于园区内部，且距离金洲北路约22米，无法有效吸引行人的注意，从而大大降低了广告传播的有效性；LED点阵屏距离金洲北路约60米，并且受LED显示屏等其他建筑物阻隔，更难引起行人注意，目标受众基本受限于入园参观人群。（二）销售风险因灯光广场所处区位及显示屏所处位置，广告主在投放广告时在进行实地考察后，可能会因担心广告传播的有效性而放弃投放广告。此外，战略合作伙伴由于已经缴纳入馆品牌展示费，而对于广告收费产生抵触心理，从而无法达成交易。（三）招商风险 与销售风险并行的是招商风险，即存在无第三方广告代理公司愿意合作的风险，如果无法找到合作商，便需要公司内部招聘专人开展广告销售工作，一方面增加了LED广告屏的运营成本，另一方面也会因缺少客