采购及出入库工作程序

山东著名矿山机械(技术)有限公司采购(外部)和检入工作流程为了加强原材料、外部、外购部件的管理，规范采购、外部、出品制度，完成产品成本会计流程，公司的研究特别制定了以下工作程序I .公司的所有采购(外部)由供应部的合并协调负责。二.采购(外部)计划报告如果需要购买原材料、产品、设备外购品、办公用品等，或需要委外加工品，相关部门负责人将报告公司负责部门主管，将采购(外部)计划报告给供应部门。报告材料、设备采购零部件的采购、管理领导；报告外协加工、管理生产领导；办公用品、报告和管理综合业务主管。计划内容应包括项目说明、型号、价格、数量、用途等。三.采购(外部)建立请购单供应部根据需要编制采购申请单或外协委托单，经总经理批准后，由购买官采购(外部)。四。签订采购(外部)合同原则上，大量购买2000元以上和有持续使用需求的物品需要购买合同。采购合同由报告计划部门、供应部和卖方共同协商，外协合同由生产部、供应部和托运人共同协商，供应部负责人报告由总经理批准。特定采购(外部)的合同是否签订由供应部负责人自行决定。V.到货检查采购物品到达后，供应部将向供应部提供采购申请单、供应合同、合证等证明文件，通知进行货物入库检验。检查员根据采购负责人提供的证明，严格在检验规程上检验，将检验数据如实填写原材料、外购件检验报告单，初步确定项目是否合格，由质量负责人审核。质量负责人与供应部商定检验结果，通知总经理同意收货或退货，并采取相关程序。对于不需要签订合同的采购物品，检查员应根据购买职员提供的采购申请单、公证等进行检查，在不填写原材料、外购件检验报告单的情况下在进货纸上签名。六。原料，采购部件接收检查完成后，供应部填写原材料、外购件入库单，填写员在报表栏签名，采购人员在处理的栏签名。仓库保管人必须确认入库单上是否有搬运人和检查员的签名，才能办理收货手续。发行原材料、外购件检验报告单的物品的收货要有质量负责人的签名才能收货。Vii .接收外协部件委外零件到达后，供应部必须填写产品入库单，提供委外加工合约(或合约)，检验员检验签名，保证人必须比与外部会的先前空白物发放数量，才能实际处理收货程序。铸件的入库除上述手续外，供应部人员和保证人共同称重。各种煤气收货由供应部人员和保证人共同检查。8.内部产品入库1.各车间生产的设备配件完工后要及时入库检验。所有收到的产品必须是合格品，并在调度员中填写产品入库单。如果保管箱必须填写委托单位、产品名称、型号规格、交货数量、按工序列出的工作量、单价、总工人，检查员1列可以在与该产品工序相关的所有检查员一一签名后入库。2.在各个车间处理产品合适，要完善材料手续。生产用钢材、坯料、组装时本公司生产的零部件、电机、减速器等外购件都要完成交货表。否则仓库保管人拒绝签署进货清单。3.对于难以进入仓库的产品，收货时调度员按产品类别分类，将同构分组，统一放在计划指定的位置。9.交货清单1.在各车间向仓库交货时，必须保留领料单。必须由交货、项目名称、型号规格、用途(必须填写建设项目或销售计划项目)、数量、现场负责人签名，然后到仓库签署项目。无证或无证，仓库保管人拒绝发货。拿本公司生产的零件组装设备时，也按照本条办理手续。2.生产用钢可以先申请冲裁，物料清单厂负责人清点仓库管理员和现场使用的钢，冲裁后双方共同确认使用情况，产品入库时可以按需补充物料订单。3.在编制贵重物品，例如铜、不锈钢电极等领料时，除了正常填写领料清单外，还必须由能交货领料的公司分店经理签名。用完的电线托盘、废弃的导电咀、克丘伊等有回收价值的物品，必须退回仓库，新出旧领(更换)。4.使用库存工具时，借款人发放借条。插入电动工具租赁，出站，电气检查。其他工作(数量)区的借用在返还时，仓库管理员应检查是否损坏；应在当天使用钻头、铣刀等加工工具的租赁，然后及时归还库。仓库应填写工具租赁文件，填写工具名称、型号规格、租赁时间和本人签名，并敦促及时整理。10.出站列表1.公司所有设备，产品出厂时应填写出库单。出站和发货列表由销售部门订单提供。仓库管理员要按照交货详细目录仔细清点发送的货物数量，确保货物和发货清单上的商品名称、型号规格是否一致，对列在发货清单上丢失的部件，要及时提出购买计划，保证准确的及时发货。发送时，销售人员和保管人分别在出版表上签名并保管。出库单分别连接营业、财务、仓库，会计联用作出入证，门童保管好，定期交付财务。2.外协加工出品、供应部根据外协家庭药编制出品清单，仓库管理员办理出品程序及外出程序。3.废钢铁和废品的处理由综合厅负责，根据情况处理。本工作程序自下达之日起实施，原有相关方法将被废除。说明：工作程序中涉及的各种表格在打印新表格之前，将继续使用原始表格作为过渡，以确保正常