质量控制手册

目录第九章质量管理19.1质量管理目标19.2质量管理责任19.3项目质量计划29.4质量控制39.5测量仪器的管理59.6检查和测试69.7质量分析和改进69.8成品保护99.9质量验收99.10卓越品质9第九章质量管理9.1质量管理目标9.11公司质量目标竣工项目一次性验收率为100%客户满意度在90%以上重大质量事故为零根据公司发展需要，争取市、省、部优秀项目。9.12项目管理部质量目标项目管理部的总体目标。根据合同要求确定项目管理部的总体质量目标，必须符合公司的质量目标才能达到合同质量目标。并在项目目标责任合同中明确。项目管理部阶段质量目标根据项目的总体质量目标，确定质量目标的分解，确保各检验批、分项、分部、单位工程质量目标的实现。9.2质量管理职责9.21公司主管部门的质量职责：项目管理部门贯彻执行国家、行业和地方质量法律、法规、标准和规范以及上级质量管理的规章制度和要求；建立健全公司质量管理体系和质量管理规章制度；负责完成项目的质量管理计划，与项目部一起完成质量计划的编制，审核项目的质量计划；指导、监督和实施项目质量保证体系的运行；根据公司规定建立内部质量监督体系，及时控制项目部的质量动态；根据公司质量管理体系的要求，定期对各类工程项目的质量进行评审和检查，并在项目管理检查中参与工程项目的质量鉴定；组织并参与工程质量事故和质量投诉的处理；定期培训和评估辖区内的质量检查员；指导项目质量创造工作，确保项目质量创造目标的实现。9.22项目部质量职责贯彻质量管理规章制度，建立项目质量保证体系，正常运行；建立和完善项目质量管理控制措施，并在项目实施过程中实施；参与工程项目的质量管理策划，负责编制工程项目的质量计划，经公司审核批准后实施质量计划和质量卓越计划，确保质量目标的实现；对进场原材料的质量负责；对施工过程中的施工技术质量负责；组织工程项目质量检验批的检验；将专业分包的质量管理纳入项目部质量管理体系，并进行监督管理。按照质量奖罚规定，对相关人员和专业分包实施质量奖罚。定期组织项目作业现场质量检查，形成检查记录，分析质量问题和缺陷，提出预防措施，促进项目质量的持续改进和提高。建立不合格产品台帐，并将不合格报告上报公司。收集整理项目质量管理资料，为项目部分验收和竣工验收做好资料准备。报告工程项目质量事故，参与并协助公司质量事故的调查和处理。确定创优项目，实施创优工作，确保创优目标的实现。9.3项目质量计划9.3.1工程合同签订后，公司项目管理部应在工程开工后15天内组织部门a项目部应定期进行质量检查，实施并反馈质量计划的实施情况，发现偏差应进行纠正和纠正。9.4质量控制9.4.1质量控制的基本要求：项目质量控制应坚持“PDCA”方法，持续改进过程控制。工程质量控制应满足工程建设的技术标准和合同要求。项目质量控制必须实施模型体系。项目部应建立各岗位的质量责任制和考核办法，并成立以项目经理为首的质量管理领导小组。项目经理应负责项目质量控制。每个过程和岗位的负责人负责过程质量控制。施工过程应按要求进行自检、专项检查和交接检查。任何未经检验或验证为不合格的过程不得转入下一个过程。9.4.2原材料质量控制：对来料进行严格检验和试验，确保材料合格。9.4.3机械设备的质量控制应符合以下要求：施工设备应根据设备动员计划进行配置。现场施工机械应满足施工需要。9.4.4施工过程质量控制项目经理/项目技术负责人应有效监督和管理项目的施工过程质量。工程建设和质量检验必须严格执行国家和地方政府的法律、法规、规范和标准。做好施工交底。各分项工程施工前，施工员应向作业队进行技术交底，明确工序质量标准、检验方法和作业中的注意事项。对于工程建设中的关键工序和特殊工序，应制定专项施工计划，经审批后予以公开，并在施工中认真实施。项目经理应根据质量计划中项目合作单位和材料采购的规定，参与合作单位和供应商的选择和评价，并保存评价记录。施工员应认真做好施工记录，以保持可追溯性。不合格的工艺产品和检验批应及时整改、跟踪和复查。项目应采用有效的统计技术对工程质量数据和质量状况进行总结和分析。公司人力资源部应定期组织项目施工人员的质量知识培训，并保存培训记录。9.4.5工程施工检验状态的识别只有合格的流程才能转移到下一个流程。不合格程序按不符合、纠正和预防措施控制程序处理。质量检查员负责识别子项目的检查状态。子项目的检验状态反映在检验批验收记录中，可以在标识和追溯中直接找到。9.4.6一般过程控制施工员负责工序质量的监督检查，要求班组严格按照规定的工序流程操作，督促做好“三检”工作，并进行抽查。同时，施工人员应按规定考试合格后持证上岗。项目专职质检员随时对现场进行检查，对不合格的工序发放整改通知单。每个子项目检查都应保存检查记录。隐蔽工程的检查应由技术负责人/质量检查员和业主/监理单位共同进行。检验合格后，各方应在隐蔽工程验收记录上签字认可，方可进入下一工序。9.4.7特殊过程的控制特殊程序应由具有相应施工资质的工种执行。该工种必须持有操作证，严格进行技术和安全交底工作，使用合格的设备，并按既定的工艺方法进行施工。根据既定的检验/试验方法，工艺施工质量应与业主/监理一起进行检查和验收，最终结果应由业主/监理确认。对于中定义的特殊过程项目应编制监视和测量设备的配置计划，各劳务队使用的铝合金导向尺、钢带等简单设备应由班组自行配备。项目管理人员需要使用铝合金导向尺，钢卷尺由项目采购计划，由买方负责采购。本项目将向公司应用其他等级和多功能测量仪表。公司应根据批准的监视和测量设备配置计划向项目分配设备，同时向申请项目提供一份设备资质证书和一份定期验证报告。现场试验确认无误后，进行发放登记。9.5.2测量仪器的验证、校准和识别甲类设备由公司酒吧(分公司)项目管理部按国家规定的检定周期送法定计量检定机构进行检定(校准)。乙类设备应由公司自行校准。项目部应建立计量器具管理台帐。本项目使用的计量器具的内部校准到期后，应及时与公司联系，确保内部校准及时，计量器具使用准确有效。验证设备并标记。30m以上的钢卷尺必须按规定送法定计量检定机构检定。30米以下的钢卷尺，有出厂合格证和MC标志，不需要自校准。但是，如果刻度不清或明显损坏，使用寿命超过两年的设备不得使用。不得使用无MC标记的钢带。操作人员用于监控的铝合金导向尺无需自校准。项目部负责跟踪设备标识的清晰度。当设备仍处于有效使用寿命，但标识损坏或脱落时，应及时与公司联系，并及时对设备进行重新标识。9.5.3测量仪器和所有监视和测量装置的搬运和储存条件应严格符合产品规范的要求，防止损坏或失效。9.5.4测量仪器的使用、维护和保养测量仪器在使用过程中应严格按照操作说明和操作程序使用，使用时应小心轻放。项目借用、采购、劳务队提供、合作方提供的计量器具纳入项目统一管理，建立完整、清晰的台帐，并准备好所有设备的资质证书、定期检定证书和内部校准记录表。在项目中使用测量仪器时，如发现装置被拆卸、损坏或设备因怀疑精度而偏离校准状态，项目应立即停止使用测量仪器，联系测量人员，由测量人员处理。严禁使用计量器具的单位擅自拆卸和修理计量器具。测量仪器的使用者应根据需要负责设备的日常维护和保养，以确保设备处于正常有效的使用状态。9.6检查和测试9.6.1工程开工前，项目技术负责人应组织项目部相关人员做好物资进场验收计划和工程检验批、分项、分部工程验收计划准备，并送材料工程师和质量工程师。9.6.2过程测试控制制定测试计划，确定测试时间和测试计划，并报项目经理批准。试验检验主要包括电线水管的消防检验、幕墙的相容性检验、水泥的稳定性检验、铝塑板的剥离检验、膨胀螺栓和化学锚栓的拔出检验、细木工板的抗石弯性、花岗岩放射性和甲醛挥发度的复检。质检员应邀请发包人/监理人见证试验检验和取样，并在样品上做标记或盖章，注明项目名称、取样地点、取样日期、样品名称和样品数量，由见证人和取样人员共同签字确认。质量一般而言，重大环境和职业安全与健康不符合也称为事故或事件。一般不符合：实际工作与系统文件要求不一致；目标指标未完成或管理计划未按时实施；-轻微不符合：个人签名不正确的不符合，记录中的日期错误等。不影响对系统运行有效性的判断；不构成不符合，但如果不纠正，可能成为不符合。9.7.2不合格品的识别和记录不合格过程(包括外包过程)和部分项目应由项目质量检查员在项目检验和试验台帐进行识别和记录。如有可能，应列出不合格产品或用粉笔、油漆等标记不合格部分。质量检查员应记录返工和返修的不合格品的处理方法和过程。公司应将要求对已完成项目进行维护服务的不合格程序识别并记录为质量检查整改通知书。9.7.3不合格的评审不合格工艺和部分项目公司项目管理部组织分公司和项目部相关人员对重大不合格品进行评审，并根据评审结果制定整改计划和措施。分公司项目管理部组织项目部相关人员对一般不合格品进行评审，并根据评审结果制定整改计划和措施。轻微不合格品由项目技术负责人和质量检查员进行评审，并提出纠正措施，督促相关责任人员实施。公司项目管理部对不合格的竣工项目进行评审，提出整改建议，并组织人员实施。9.7.4不合格品的处置处理不合格产品的部门和机构。不合格过程由项目部处理。顾客投诉的产品质量由项目管理部处理。不合格品有以下处理方法：返工。修理。不合格品应在处理后重新合格。9.7.5纠正措施所有重大不符合项应填写在工程维修服务单中，以制定和实施纠正措施；在一般的不符合/不符合中，当一个单元/项目出现几次或连续出现时，以及当几个单元/项目出现时，还应制定和实施纠正措施。其他不符合/不符合不得实施纠正措施。纠正措施的实施程序根据不符合/不符合的评审结果，责任部门应进行调查和分析，以确定不符合/不符合的原因；应针对不符合/不符合的原因制定预防措施，并由项目经理审核批准。提出的纠正措施应适合问题的严重性和目标质量。项目部应实施制定的措施。项目部记录所采取措施的结果；项目部将审查所采取措施的有效性。如果没有达到预期效果，需要再次分析原因，针对原因制定并实施纠正措施，直至达到预期效果。项目部负责验证纠正措施。验证工作可以通过现场检查或通过记录和数据比较来进行。验证记录应有充分的事实和依据。9.7.6预防措施项目部应使用适当的信息源发现和分析潜在的不符合/不符合/事故，以防止它们发展成实际的不符合或事故，包括：其他公司经历了不合格的项目类型或流程，我公司即将开始施工。新技术、新材料、新设备和工具的应用；在公司历史上，曾发生过不合格的工程类型或工艺进行重新施工；自然条件的可能变化。实施预防措施的程序通过各种渠道收集信息，对其他公司发生的不符合、事故和事件进行深入调查，确定潜在