顾客要求的评审控制程序

*造有限公司文件页码：7/7顾客要求的评审控制程序文件版本：B/0发行日期：2017.06.01文件编号：JX-G02-01文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者1B/02017.06.01全文按照IATF16949:2016要求修订核准：审核：编写：1、目的明确顾客与相关法律法规对产品的要求,确定公司是否具有满足合同要求的能力。保证产品的生产按合同交货期有计划地进行，按期按质交付,以满足顾客的要求2、适用范围本程序适用于公司所有销售合同（含标书、订单）、质量协议的评审。本公司生产计划的制订、生产进度的监控及生产能力的分析。3、定义无4、职责41 营销部负责组织合同评审工作。42 技术部负责合同中相关技术内容的评审。43采购部负责对原、辅材料的评审并编制和控制需货计划44 生产部负责生产设备及生产能力的评审，负责生产计划的制定和实施，同时对生产作业进行监控和调度45营销部负责产品的包装、运输及交付方式的评审。46质保部负责对顾客提出的质量要求的评审。47 财务部负责结算方式的评审。5流程图流程责任单位支持文件质量记录计划完成分析实施生产调整计划是否有更改信息实施生产计划NY编制入下月生产计划NY调整当月生产计划是否紧急交付YN和顾客沟通库存满足要求？评审接到顾客要求营销部营销计划电话要货记录营售部与相关部门合同评审表生产部生产计划采购部采购计划生产车间生产计划生产计划（）车间生产日报表（）月份生产统计报表营销部营销计划生产部调整生产计划6 程序描述/解释6.1 合同评审的方式6.1.1 会议式评审针对新开发的产品,在收到产品的相关资料进行图纸分析及报价准备工作时,由营销部组织各相关部门进行合同评审工作,并经总经理批准后将结果记录在合同评审记录表中。6.1.2 传递式评审针对正常供货的顾客月订单(包括口头订单)由营销部做月营销计划,计划签字确认后生效，完成评审过程。常规合同(已正常供货无任何改变的合同)的续签时,由营销部负责人签字确认并经总经理批准后即可执行。6.2 合同评审内容1) 产品名称、型号、规格；2）产品详细的技术要求、最终验收条件和标准；3）制造的可行性和风险；4）交付条件，包括包装、运输和交付的要求以及交付后活动的要求；5）产品价格；6）顾客的特殊要求，包括与汽车产品相关顾客的特殊要求等；7）与产品有关的法律法规要求；8）组织确定的任何附加要求；9）工程规范、合同或订单的更改。注：对顾客的要求都要做评审，如若放弃评审时必须得到顾客的授权。6.3 评审结果的传递和协调6.3.1 经评审确认可行的合同, 营销部与顾客对合同中有疑问的地方协商取得一致意见后,签订正式合同或订单。6.3.2 新开发的产品,技术部根据顾客的要求,编制“项目任务书”,经总经理批准后,作为产品开发的依据。6.3.3 对经评审批准的合同或订单,营销部通知相关部门,以作为安排生产和采购计划的依据。6.4 合同的修订当合同履行过程中顾客提出修改合同时,对修改部分的内容按本程序合同评审的要求重新进行评审,同时将变更内容通知相关部门。6.5 合同的履行1) 在合同履行过程中,因某种原因无法正常履行合同时,立即以文件形式通知顾客,并向顾客说明原因,力求与顾客取得一致的意见; 2) 营销部每月25日前根据客户提供的订单编制下个月的产品交付计划,经总经理批准后分发至相关部门。3) 营销部每月结束后的第三个工作日前,完成与顾客交付的核对,汇总上个月的交付品种和数量,报总经理审阅后转至财务部开具发票,并及时提供给顾客。6.6 合同评审记录由营销部保存，保存期限为五年。 6.7.生产计划的编制与下达a）编制生产计划的依据应包括: 1）需货计划、合同、订单情况2）市场预测信息3）在制品库存4）设备工装状况5）生产能力等b）生产计划的编制1）年生产作业计划生产部依据销售部年度营销计划，制定出年生产作业计划，作为编制月生产作业计划的参考。2）月份生产作业计划或周生产作业计划生产部计划员根据营销部提供的需货计划，结合在制品库存、车间生产能力以及工时、材料消耗定额，设备、模具、人力、生产任务等因素进行评估，积极、合理调配资源编制合理的月份生产作业计划或周生产作业计划，此计划应全面平衡；另外月生产作业计划或周生产作业计划须经生产部长审批后，应在每月28日或每周周五前必须下发给相关部门，由生产车间具体组织和实施。c）生产作业计划的内容生产作业计划以表格文件的形式下达，其上面应详细描述产品图号、产品名称、计划数量、生产数量、计划编制日期、计划完成日期等内容，必须经过生产部部长的审批确认。6.8.实施生产计划a）生产车间必须严格按照生产作业计划实施，生产部对生产进度情况组织监控，月末各车间统计员负责把当月本车间原材料实际消耗情况和库存情况进行汇总上报给生产部。b）生产部计划员对销售部有发货时间要求的产品，应重点监控，掌握能否按规定日期准时入库若不能，则对现有生产能力进行调整，如临时调整人员或加班，以确保销售合同按时完成。c）由于设备工装影响而保证不了需货计划进度，若库存允许，根据情况落实到下月生产作业计划再根据月需货计划，编制月生产作业计划；如影响交付，则由销售部与客户沟通，协调解决d）各生产车间统计员每天必须填写车间生产作业日报表，汇报计划完成情况及缺人、产品质量、设备、工装等问题影响计划完成的所有原因，上报生产部计划员，以便随时监控生产进度。e）生产计划员应对生产计划的执行情况进行跟踪。生产进度偏离计划要求时，生产计划员及时报告给生产部部长，必要时提交营销部。f）下列情况生产车间可以提出变更生产计划的申请：1）设备故障一个工作日内无法修复2）物料短缺一个工作日内无正常补给3）工装故障一个工作日内无法修复4）其他的不可抗力,如停电等g）针对计划有困难或需货计划的变更，由生产部计划员编制月份（或周）调整计划，延迟或取消生产，报生产部长批准后实施更改。h）试制、小批试生产管理1）新产品试装或小批量生产由技术部直接通知生产部组织生产，不纳入月生产计划，试装过程及结果由质保部负责监控。2）新产品试装完成，形成批量后纳入月生产计划进行管理。i）当接到营销部的需求计划更改信息时，生产部要及时调整生产计划确保产品的质量和生产任务得到保证。6.9.生产调整计划当生产部编制好的调整生产计划由生产部长审批后下发，各相关部门依此执行，如不具备生产条件的营销部要与顾客进行沟通。6.10.生产计划完成分析a）生产部应每月根据车间月生产统计报表、车间月份盘点表，针对生产品种、数量、任务完成情况和经济指标完成情况以及生产计划的完成率进行分析。其结果应报告生产部长并分发给相关部门。b）每月末，由车间统计员上报本月车间月生产统计报表,由车间主任签字生效后上报生产部生产部报公司财务部。c）生产计划的完成率低于设定的目标值生产部应分析原因并制定适宜的纠正和预防措施并组织实施。7 评价指标生产计划