ITP在海阳AP1000质量控制中的应用.ppt

2020年6月5日星期五,QA/QC部宋平,ITP在海阳AP1000质量控制中的应用,前言,2020年6月5日星期五,核电工程项目质量管理的三类活动,前言,2020年6月5日星期五,目录,2020年6月5日星期五,一、概述,2020年6月5日星期五,ITP是InspectionandTestPlan的英文缩写，是核电施工过程中进行工序质量控制的检查与试验计划。在施工过程中要求承包商针对不同的施工活动设置不同的检查点。这些不同的检查点分别鉴定为:H-停工待检点、W-见证点和R-审查点。这些检查点分别体现在ITP的选点过程中。典型ITP:为同一专业或系统和工作类型的重复施工发起的ITP,如电缆桥架的安装、混凝土浇筑等。,在质量体系实施的过程中有三类活动：质量管理活动、施工活动、质量验证活动；这些活动通过过程控制、过程监督以及物项和服务结果检查来体现；而工艺过程的实现正是通过ITP来保证和完成的。,一、概述,2020年6月5日星期五,、质量管理体系的实施,海阳AP1000以质量保证手册（HYG-GV3-GAM-000001）为指导，SPMOQC工作以检查与试验计划（ITP）为主线，通过巡检等质量监督手段，运用不符合项报告（NCR）、质量观察报告（QOR）、纠正行动报告（CAR）等管理工具，对承包商的施工活动实施了有效的质量控制。,一、概述,2020年6月5日星期五,、质量监督,二、相关方职责,2020年6月5日星期五,施工承包商在他们的工作范围内，根据自己的质量程序和合同中的技术与质量要求，建立和执行检查大纲。根据工程进展阶段进行ITP编制，并报SPMO认可。编制遵循的原则：符合现场实际工序进展和验收要求，易于操作，能够在比较合适的时间周期内关闭；便于资料归档整理。编制典型ITP模板，报SPMO/SNDJL审核并认可。记录格式及验收技术规范在使用前必须经SPMO/SNDJL审查认可。施工记录必须有承包商的施工班长、技术员和QC人员的签字。工作开始前三周承包商提交已选过(H，W，R)点的ITP给SPMO。,施工承包商,二、相关方职责,2020年6月5日星期五,e）提交ITP中英文版给SPMO进行审核、批准和选点（H,W,R）。f）承包商应建立ITP台帐，并且每周给SPMOQC文档管理员进行传递。g）先决条件审核前准备先决条件证明文件，编制先决条件验证清单，清单应包含但不限于以下内容：图纸及设计文件的编码及版次；施工方案/工作程序名称、编码及版次；特种作业人员名称及证书编号；用于工程实体的材料和设备名称型号及相关接受证明文件编码；测量及检验与试验仪器的名称、编号以及标定证明文件编号；其他证明文件的名称及编码。,施工承包商：,二、相关方职责,2020年6月5日星期五,A、SPMOQA/QC部：组织、审核、批准施工承包商的ITP；组织、审核承包商的先决条件：图纸、技术文件、工作程序或施工方案、人员资质、材料设备、测量与检验设备、施工准备等。根据工作范围要求设置H/W/R点。商的施工活动进行过程最终验证，达到质量控制目的；同时进行现场巡检，达到质量监督的目的。,、现场项目管理组织（SPMO）,二、相关方职责,2020年6月5日星期五,d）审核、监督和见证施工承包商的工作质量情况。e）验证和确认承包商QC检查结果，包括评估和分析检查和试验的记录方法、程序和要求的其他验证活动，以确保按相应文件与已批准的承包商程序完成工作。f）与SDNPC进行检查点方面的接口，并及时转发承包商的ITP控制点通知单，共同对施工工序的复合性进行检查。,二、相关方职责,2020年6月5日星期五,B、SPMOCM：审核ITP，评估ITP是否符合施工计划和相关工艺流程。填写“承包商文件审查意见单（CDRS）”（HPO-DC-0014）。参加ITP先决条件审查，确认工作程序或施工方案已审批完成，施工准备（施工人员、施工材料和设备、施工场地等）满足施工要求。管理和协调承包商的工作，通过工作程序对承包商的施工进度和机具、人力进行管理；同时在ITP开启中，对工作程序和施工机具栏签字确认，协助QA/QC部对承包商进行工艺过程的质量控制。在ITP执行过程中依据现场质量保证手册（HYG-GV3-GAM-000001）和CM相关程序要求确保施工活动满足设计要求。,二、相关方职责,2020年6月5日星期五,C、SPMOFE：对SPMOQA/QC的ITP审核工作提供技术支持。参加QA/QC部组织的ITP先决条件会审。,三、ITP管理状况,2020年6月5日星期五,2020年6月5日星期五,三、ITP管理状况,承包商将ITP的PRE版，通过接口部门提交SPMO审核，SPMOQA/QC部为SPMO指定ITP审核接口部门，承包商也须指定具体部门与SPMO建立接口关系。带版本编号的ITP须通过正式文档提交至SPMO审核批准。当典型ITP模板经SPMO,SNDJL和SDNPC批准后，该典型ITP可直接通过SPMODC报送CFC版。典型ITP的选点。,、ITP的审核,2020年6月5日星期五,三、ITP管理状况,、ITP审核流程,2020年6月5日星期五,三、ITP管理状况,经审核和批准的ITP,2020年6月5日星期五,三、ITP管理状况,截止到10月15日，海阳核电项目ITP共计3609份，已关闭ITP共计665份,海阳核电项目ITP状态统计表,2020年6月5日星期五,从图可以看到，QC见证点一次通过率总体趋势向好。在2010年年底出现下滑后，通过加强对承包商QC的管理，见证点一次通过率得到逐渐提升;,三、ITP管理状况,、QC见证点一次通过情况,2020年6月5日星期五,四、ITP控制的工序,、先决条件,2020年6月5日星期五,四、ITP控制的工序,现场管理五大要素(4M1E)分析：人：人员资质，包括：质检人员资质和焊工人员资质，以及其他特种作业人员资质。机：所有机械、器具在工程使用前检查其有效性、有效期、操作规程等；料：从供应商资质预审开始，经源地评审、技术规范书审查、招评标、产品监造、出厂验收、施工前检查、施工过程检查、移交验收、调试检验等；,2020年6月5日星期五,四、ITP控制的工序,4.法：采取多种措施和手段确保安装质量，包括：1）依据图纸文件，按施工标准，审查评估施工方案；2）通过施工程序和质量计划的制定和执行，规范和控制现场的质量活动；3）在控制施工实体质量的同时，坚持现场实体状态与文件高度统一原则，让文件质量控制能如实的反映施工的实体质量状态；4）通过日常检查（质量跟踪文件、已安装物项检查、现场巡检）、符合性检查、移交检查等方式达到质量控制的目的；5）通过定期质量趋势分析和经验反馈达到质量预防的目的；6）通过对“R文件”的处理达到质量纠错的目的；5.环：完善工程技术环境和工程管理环境。,2020年6月5日星期五,四、ITP控制的工序,ITP都应根据项目程序HPO-DC-0009进行编码。与ITP相关的试验报告都应根据项目程序HPO-DC-0009进行编码。,、工序过程控制,2020年6月5日星期五,四、ITP控制的工序,2020年6月5日星期五,五、ITP选点原则,、控制点选点原则，主要体现在以下五方面,2020年6月5日星期五,五、ITP选点原则,、控制点要求,2020年6月5日星期五,五、ITP选点原则,对W点的选择可根据承包商的工艺、技术成熟可靠性及动态质量水平而增加或减少。施工承包商应对全部工序选定控制点。施工承包商选定的控制点的等级应等同或高于SPMO/SNDJL；SPMO/SNDJL选定的控制点的等级应等同或高于SDNPC的选点。,、选点的补充要求,2020年6月5日星期五,五、ITP选点原则,支持文件HYG-GV3-GAQ-000229.pdf原因分析：承包商对ITP管理程序不了解；承包商对工序间相对重要程度不了解；对管理工作的反思：文件的编、审、批不能只留于形式；熟悉系统的质保等级以及该系统工序间的逻辑关系；掌握ITP的选点原则；,、选点案例,2020年6月5日星期五,六、ITP开启,承包商应将该ITP先决条件列明具体清单，准备最新版的图纸、技术文件等提交SPMO验证，最终在建设方、SPMO及监理代表的共同见证合格后开启ITP。,2020年6月5日星期五,六、ITP开启,、相关部门工作职责,2020年6月5日星期五,六、ITP开启,图纸审核确保最新版CFC图纸到位。承包商须提供图纸清单。技术文件审核过的技术文件及最新版本或日期。包括设计文件（E&DCR、图纸等）、技术规格书和厂家技术要求等。材料设备审核设备/材料的进场接收证明文件，如存在有条件放行物项、EQ未完设备，应申请ITP的有条件开启。测量工具测量及检验与试验仪器的名称、编号以及标定证明文件编号。提交清单供审核。,、ITP审核内容,2020年6月5日星期五,六、ITP开启,工作程序工作程序或施工方案已审批完成。工艺检验合格（焊接，焊接工艺规程，焊后热处理，油漆等）。为ITP审批提交清单，此项审核由SPMOCM完成。人员资质人员资质审核（检查员，焊工，NDE人员等）。提交清单供审核。施工场地施工人员数量满足施工要求、施工设备及材料已经验收合格且满足施工要求，施工场地具备施工条件等，此项审核由SPMOCM完成。,、ITP审核内容,2020年6月5日星期五,六、ITP开启,ITP开启先决条件,2020年6月5日星期五,六、ITP开启,ITP先决条件验证清,2020年6月5日星期五,六、ITP开启,、ITP有条件开启,2020年6月5日星期五,六、ITP开启,、ITP有条件开启,2020年6月5日星期五,六、ITP开启,支持文件HYG-GV3-GAQ-000303.pdf原因分析：工作的计划性较差，对质量、进度、成本间的关系不清楚；2.对管理工作的反思：管理工作应以计划为指导，提高对工作的预见性；加强对现场的管理，不具备条件不能盲目的施工；提高管理者的质量和核安全意识，标准化、规范化和程序化是我们工作的原则；,案例：ITP在没有开启的情况下施工,2020年6月5日星期五,七、ITP升版,、ITP升版的三种情况,2020年6月5日星期五,八、ITP的执行,2020年6月5日星期五,八、ITP的执行,2020年6月5日星期五,八、ITP的执行,2020年6月5日星期五,八、ITP的执行,案例：组对时，使用错误的管件（见NCRHY1-WWS-GNR-200004，图纸中68弯头，设计弯曲半径18但使用的是30弯曲半径；以及HY1-WWS-GNR-200014图纸设计为短半径90弯头，使用为长半径90弯头）NCR:支持文件HY1-WWS-GNR-200014.pdf,原因分析：技术交底工作不彻底；材料分发环节；施工人员对工作态度；施工人员对图纸及实物了解；QC人员的检查力度；2.对管理工作的反思：施工人员的培训工作；基层管理者的技术技能的提高；QC的分级管理执行；,2020年6月5日星期五,八、ITP的执行,2020年6月5日星期五,九、ITP的关闭,1、申请关闭时，承包商应提交经审核的ITP验证文件清单，包括ITP相关图纸清单，文件变更清单，施工记录清单等。,2、ITP关闭的前提条件：,2020年6月5日星期五,九、ITP的关闭,3、关闭ITP的技术文件清单,2020年6月5日星期五,九、ITP的关闭,2020年6月5日星期五,九、ITP的关闭,2020年6月5日星期五,九、ITP的关闭,4、ITP关闭及归档,2020年6月5日星期五,九、ITP的关闭,ITP关闭中存在的问题：支持文件HYG-GV3-GAQ-000239.pdf,5、ITP关闭案例,2020年6月5日星期五,九、ITP的关闭,强化对承包商的监督、检查职能；SPMO内部人员培训、提高文件及工程资料的检查和审核力度；制定竣工资料的编制程序并对承包商进行培训和宣贯工作；培育管理者的核安全文化和质量意识。,6、案例分析,2020年6月5日星期五,一0、经验反馈,支持文件海阳SPMO经验反馈工作程序.pdf支持文件良好实践推广报告-冬期混凝土施工保温.docx