食品安全管理手册_1

食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/0/0手册颁布令、HACCP小组长任命书页 码第1页/共1页发布日期2005年6月1日为了加强公司食品卫生管理,确保向顾客提供符合要求的宠物用品,根据有关法律法规,依据食品卫生总则和CNAB-SI52：2004食品安全管理体系 规范，结合本公司实际，特制定本手册。本手册阐述了公司食品安全方针、目标，并对公司HACCP体系提出了具体要求，引用了文件化程序，本手册适用于本公司所提供的材料的采购、验收、加工、出售的全过程。本手册是公司食品安全管理体系的法规性文件，是作为公司食品安全卫生能力的证明及第三方机构认证的依据。它是指导公司建立并实施食品安全管理体系的纲领和行动准则，也是公司对所有消费者的承诺。现予正式颁布，并从2005年6月5 日起实施，凡本公司员工务必遵守执行。 总经理： 2005年6 月1 日HACCP小组组长任命书兹任命_ _同志担任本公司HACCP小组组长。其职责和权限为：负责组织并协调食品安全管理体系的建立、实施、维持和改进；检查和报告食品安全管理体系的运行情况；协助总经理做好管理评审；主持食品安全管理体系文件的编制、实施；组织公司内审工作；处理影响食品安全管理体系运行的有关问题；就食品安全管理体系的有关事宜与外界联系。总经理： 2005年6 月1 日食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/0/0食品安全管理手册修订记录页 码第1页/共1页发布日期2005年6月1日序号章号标题修订次数修改页批准生效日期更改单号 食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/0/0公司简介页 码第1页/共1页发布日期2005年6月1日食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/00.2管理手册的编写和使用说明页 码第1页/共1页发布日期2005年6月1日0.2.1本食品安全管理手册是遵照总经理指令，根据CNAB-SI52：2004的相关条款和在总结本公司数年来的管理实践经验的基础上编写而成的，适用于本公司经营和管理服务活动。0.2.2本食品安全管理手册阐明了本公司的食品安全方针，描述了本公司的食品安全体系。它对内是实施食品安全管理的基本条例，对外是本公司食品安全保证能力的证实文件。0.2.3本食品安全管理手册由综合管理办负责组织发放、控制和管理，管理者代表负责组织编制、审核，经总经理批准后生效。0.2.4本食品安全管理手册只发给本公司各相关部门负责人和及部分相关机构（第三方认证机构等），此外任何人不得拥有。各手册使用人必须使用最新版本的受控手册。本手册未经管理者代表审核、总经理批准，任何人不得复制或向外单位和个人传阅、发放。0.2.5本食品安全管理手册的版本状况在批准页和内容页中用大写字母表示；手册每修改一次，其修改状态需用阿拉伯数字相应更改，例如“A/2”表示A版本下的第2次修改；其中A，B，C表示发行版次。当修改状态超过3次或手册发放期满3年时，本手册需更换版本。0.2.6 本公司食品安全管理体系选择标准CNAB-SI52：2004 “食品安全管理体系规范”中的所有条款。食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/01范围页 码第1页/共1页发布日期2005年6月1日1.1手册内容本手册依据CNAB-SI52：2004 “食品安全管理体系规范”和本公司的实际相结合编制而成。包括1.1.1公司食品安全管理体系的范围，它包括了CNAB-SI52：2004标准的全部要求；1.1.2食品安全要求的所有程序文件；1.1.3对食品安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。1.2食品安全管理体系范围：*咬胶的研发、生产、销售 食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/02引用文件页 码第1页/共1页发布日期2005年6月1日GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语CNAB-SI52：2004食品安全管理体系 规范中华人民共和食品卫生法食品卫生通则 CAC食品企业通用卫生规范GB/T19001-2000质量管理体系 要求食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/03术语页 码第1页/共2页发布日期2005年6月2日CNAB-SI52：2004的所有术语GB/T19000-2000中的术语除以下CNAB-SI52：2004的术语和定义外，本手册还采用了GB/T19000-2000中的术语和定义。3.1 流程图:生产或制造特定食品所用步骤或操作顺序的系统表述3.2食品安全:对食品在按照预期用途被加工或食用时不会伤害消费者的保证(“消费者”与ISO900:2000标准中“顾客”术语的定义相同)3.3安全支持性措施、SSM:除关键控制点外,为满足食品安全要求所实施的预防、消除或降低危害发生可能性的特定活动。3.4 SSM方案：控制已确定危害发生的安全支持性措施的实施和有效运行。3.5卫生标准操作程序：为达到食品要求而规定的活动及其顺序。3.6危害分析：对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程，以确定出食品安全的显著危害。3.7HACCP审核：针对HACCP管理体系，为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、完整的并形成文件的过程。3.8基于HACCP的食品安全管理体系，HACCP管理体系：识别、评估以及控制危害的体系，包括三个主要部分：管理、HACCP体系和方案。3.9HACCP计划：根据HACCP原理制定的，确保在HACCP管理体系中对显著危害进行控制的文件。3.10HACCP体系：通过关键控制点相应食品安全危害的体系。3.11控制：遵循正确程序且满足标准的状态。3.12确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定，包括HACCP计划中要素的科学性、有效性的证据。3.13验证：通过提供客观证据要求已得到满足的认定，包括方法、程序、试验和其他评估的应用，以及为确定符合HACCP计划的监视。3.14关键限值：区分可接收或不可接收的判值。3.15关键控制点：能够施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/03术语页 码第2页/共2页发布日期2005年6月1日降低到可接受水平是必需的某一步骤。3.16监视：为确定关键控制点是否处于控制或SSM方案是否得以遵循，而对某一参数策划的一系列观察或测量。3.17潜在危害： 理论上可能发生的危害。3.18显著危害：由分析危害所确定的，需通过HACCP体系的关键控制点予以控制的潜在危害。3.19危害：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在条件。3.20原料：产品的构成，如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响食品安全的类似材料。3.21控制措施：为防止或消除危害或将危害降低到可接受的水平所需的活动。食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04 HACCP管理体系要求页 码第1页/共1页发布日期2005年6月1日4.1总要求本公司根据CNAB-SI52：2004标准规定的要求,实施和维持下列活动鉴别食品安全管理体系所需的过程为CNAB-SI52：2004的所有条款所规定的过程，并在本公司内予以实施； 决定上述过程的顺序和相互作用； 决定所需的标准和方法，以确保上述过程的运作和控制； 确保必要的资源和信息的适用性，以支持上述过程的运作和监控； 确保上述过程得以测量、监控和分析； 实施为达到计划的结果所必须的措施和对上述过程进行持续改进。食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.1.1 食品安全方针和目标页 码第1页/共1页发布日期2005年6月1日4.1.1食品安全方针和食品安全目标4.1.1.1 食品安全方针 安全可靠 顾客放心 符合要求 持续改进方针的理念是：虽然最终用户的*，但对我们来讲都是一样的。我们不仅要满足*的要求，我们最重要的要满足*主人的要求，所以只有产品应该是安全的、可靠的，才能让*放心食用，从而满足间接的顾客*主人的要求，满足法律法规的要求。在体系的运行过程 中，我们的追求永无止镜。 确保公司的制作/服务工作均须与食品安全体系文件相一致。它是基于：a) 国家的法律法规、上级机关有关文件精神及其它相关法律法规等要求；b) CNAB-SI52：2004标准的要求；c) 顾客对产品的需求；d) 本公司对每一位员工必须准确了解公司食品安全方针、顾客需求以及本岗位工作食品安全等要求。e) 确保食品安全管理体系的实施及与外界的沟通。4.1.1.2食品安全目标全年食品安全事故为0次，检验、包装、烘房员工健康体检率为100%为实现本公司食品安全目标，公司建立年度食品安全目标并按CNAB-SI52：2004标准建立食品安全体系，对制作和服务的全过程进行有效控制、评价和改进，使各项食品安全活动均处于受控状态。食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.1.2 组织页 码第1页/共5页发布日期2005年6月1日4.1.2组织4.1.2.1组织机构及职责描述1）组织机构本公司依据CNAB-SI52：2004标准和上级机关的要求以及实际所需建立了本公司食品安全组织机构，其结构图见附件“食品安全组织架构图”。2）职责根据CNAB-SI52：2004标准对每个条款进行了职能分解见“职能分解表”。同时依据上级机关的规定，本公司对食品安全组织结构图所列各部门主要的食品安全职责规定。a) 总经理在公司内树立以顾客为关注焦点的理念，确保顾客的要求得到满足；组织贯彻执行国家的法律法规；制订公司的管理承诺、质量/食品安全方针和质量/食品安全目标，并在各层次沟通，使之得到理解和贯彻执行。批准和发布公司的质量/食品安全管理手册，明确各职能部门的职责和权限。确定企业的组织机构，确保资源（包括人员、资金、设施、环境、技术和方法）的合理配置；任命管理者代表(HACCP小组组长和成员)，并为其有效开展工作提供必要条件；确保公司的职能部门及人员能意识到满足顾客要求、食品安全有关的法律法规要求的重要性； 授权验证人员行使独立的验证权利，并保证其不受干扰；主持管理评审，确保质量/食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；关心员工培训教育，不断提高公司员工素质；负责各项质量/食品安全活动的监督、引导，组织解决重大的质量/食品安全问题。b) 供销科科长负责产品的销售。客户抱怨之受理与回复。负责新产品的三发。产品出货之安排与执行。 其它有关客户问题及需求之协调。食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.1.2 组织页 码第2页/共5页发布日期2005年6月1日负责产品的报关、商检工作负责不合格品的通知和召回工作。负责分包商之选择与建立合格分包商名册;负责分包商之定期考核;负责采购作业之执行。c) 质检科科长: 确保多项作业依规定的要求执行。建立各项作业标准文件。负责对关键点的验证工作，及对不合格品之督导处理。负责质量异常情况纠正的监督与处理。进料、半成品、成品检验报告之审核。产品技术资料建立与管理。负责测量设备的管理。负责数据分析的归口管理d) 综合管理办主任：积极收集同行业单位信息、顾客信息以及相关法规文件信息，对公司内外各类信息进行汇总分析，及时上报，并负责组织协调公司内日常的信息沟通工作，对信息沟通的途径、内容、方法进行确定。负责各类文件的控制管理和重要记录的归档管理。负责编制各部门负责人的岗位说明书、审核各部门除部门负责人以外各岗位的岗位说明书；负责公司统一招聘录用工作；负责公司培训工作的归口管理及以中心名义组织的培训的实施，制定公司整体培训计划，监督、检查培训计划的落实情况，开展培训有效性确认工作；负责编制管理评审的计划和组织工作，收集管理评审所需的资料。负责生产线效率，质量安全的监督管理;食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.1.2 组织页 码第3页/共5页发布日期2005年6月1日负责设备维持及生产环境之监督;负责对作业施行人员实施适当训练;负责生产计划、进度之安排与管理;负责不合格品的纠偏工作;负责仓库产品物质的存在、盘点及出入库工作;e) 财务部负责人提供食品安全管理体系所需的资金保证;f) 工段负责人严格按生产科下达的生产计划进行生产，保持保量完成生产任务;参与HACCP计划的制定;按HACCP计划的要求进行生产，对关键点进行监控;参与CCP点失控状态下产品安全评估;负责对生产过程各类物资的标识、贮存、控制等监督管理工作;负责不合格品的返工处理。g) 检验员负责进料、半成品、成品检验;负责对关键点的验证工作;负责对不合格品纠正后的再检验。h) 内审员经过培训取得专业资格证书，并被聘用; 能服从审核组长的分配，编制审核检查表;公平公正对食品安全管理体系的符合性进行审核;j) HACCP小组成员的职责规定如下：制订HACCP计划；修改、验证HACCP计划；监督、实施HACCP计划；食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.1.2 组织页 码第4页/共5页发布日期2005年6月1日编写GMP和SSOP文件；负责对全体员工进行HACCP管理体系文件的培训；应具有较强的责任心和认真、负责、实事求是的工作态度。4.1.2.2 HACCP小组组长职责 公司总经理应任命一名HACCP小组组长，具体见任命书。HACCP小组组长应具以下职责和权限：确保按照体系要求建立、实施、保持和持续改进HACCP体系；定期向总经理报告HACCP体系的运行情况以及有效性和适宜性，以供评审和作为HACCP体系改进的基础；组织HACCP小组工作及内审工作；确保公司全体员工食品卫生意识的形成；负责与HACCP有关事务的外部联络。4.1.2.3 HACCP小组本公司应建立包含多专业的HACCP小组，以建立、开发、保持和评审HACCP管理体系。对于公司在HACCP管理体系的范围和应用领域内的产品、过程和危害，HACCP小组应具备与之有关的知识和经验。公司已成立了工作领导小组，其成员情况及职责见附件。 当HACCP管理体系的运行需要外部专家的知识时，应对外部专家的职责和权限做出规定，并形成文件。4.1.2.4能力、培训和食品安全意识 本公司制定人力资源管理程序，加强对员工的招聘、培训、考核、录用和辞退等的管理，以便为食品安全管理体系的实施、维护和有效改进提供合格的人力资源。a) 确定各部门从事食品安全工作人员的能力要求。b) 本公司各部门在每学期末调查出本部门的岗位需求情况并上报人力资源部，人力综合管理办对新员工进行招聘、培训、考核，保证员工从事饮食工作所具备的能力和食品安全意识，考核通过后，由各部门进行录用；食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.1.2 组织页 码第5页/共5页发布日期2005年6月1日c) 部门制定本部门学期培训计划，并具体执行培训和考核；每学期终或年终，各部门对本部门人员进行考核，对考核不合格者予以辞退或调动岗位；d) 本公司定期或不定期对员工进行食品安全管理体系内容的培训，使他们在工作中能较好的意识到所从事的工作的重要性和关联性以及对达成食品安全目标所做的贡献；培训和考核的记录由各主管部门保存，经招聘后录用的员工的记录由录用部门保存。食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.1.3管理评审页 码第1页/共1页发布日期2005年6月1日4.1.3.1总则本公司制定管理评审程序对食品安全体系的评审予以控制，每年进行一次管理评审。管理评审后需形成管理评审报告并保存。4.1.3.2评审的输入管理评审的依据为a) 顾客的需求；b) 市场情况发生重大的变化；c) 出现重大的食品安全事故或连续被顾客透投诉；d) 前期评审的重要食品安全记录；e) 食品安全体系发生重大的变化；f) 纠正和预防措施实施的结果；g) 最近内部食品安全审核或外部食品安全审核的结果。4.1.3.3评审的输出管理评审的输出包括食品安全管理体系及其过程有效性的改进或与顾客有关的产品/服务的改进等内容。对于管理评审所提出的对食品安全管理体系或产品/服务的制作和提供过程，各相关部门应当立即采取相应的措施予以改进，并由管理者代表负责跟踪检验、确认。食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.2HACCP管理体系页 码第1页/共6页发布日期2005年6月1日4.2.1食品安全管理体系策划a） 本公司的食品安全管理体系策划是指对整个产品的制作和相应的服务的全过程所需的各项资源进行策划，以符合本文件和本公司的安全目标,以及HACCP管理体系的总要求；b） 对体系范围内所有已知的潜在危害进行识别与评估，制定了危害分析与关键控制点识别程序,并且对所有确定的危害予以控制,以确保组织的产品不伤害消费者和使用人,并制定了危害分析表进行分析和控制。c） 当公司的食品安全管理体系的发生变更时应进行策划和实施，保持食品安全管理体系的完整性。d） 公司以综合管理办、供销科为窗口，制定了沟通管理程序，建立了适当的渠道，有助于公司内部员工、供方、顾客和其他与本公司产品的食品安全有关的相关方的沟通。4.2.2 HACCP管理体系基本要素本体系包括了以下基本要素：a) 体系描述了所有对食品安全有影响的因素和状况，见危害分析与关键控制点识别程序b) 对所有的危害进行了识别，并对这些危害进行了严格的分析，并制定了足够的控制措施；c) 在明确了危害源和危害分析的基础上，制定了HACCP计划和SSM措施，保证将各危害源消除或降低到可接收的水平。d) 建立了符合本文件的程序和记录。4.2.3 HACCP管理体系设计4.2.3.1 产品描述4.2.3.1.1 本公司对可供使用的原料或原料的种类进行了详细的描述,见附件产品描述，描述包括了与危害评估有关的下列信息:a) 原料或原料种类的化学、生物和物理特性；b) 原料或原料种类的产地；c) 原料或原料种类交付方式、包装和贮存情况d) 原料或原料种类使用前的处理。食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.2HACCP管理体系页 码第2页/共6页发布日期2005年6月1日4.2.3.1.2本公司对可供使用的各种产品或产品种类进行了描述,具体描述见附件产品描述，该描述也包括了与危害评估有关的下列信息:a) 各种产品或产品种类所使用的原料b) 各种产品或产品种类的化学、生物和物理特性c) 各种产品或产品种类的贮存和销售条件d) 产品描述的详细程度取决于产品的复杂性、消费对象的不同，还取决于HACCP小组可以通过产品描述来识别和评估显著危害。4.2.3.2预期用途a) 本公司所提供的产品系庞物*用具。b) 本公司各部门根据产品的特点，规定产品的贮存环境，并还规定了产品所需原料的采购、验收、贮藏要求，并制定了采购控制程序。 4.2.3.3流程图及布置图本公司根据现场实际操作情况，提供了所有产品或产品种类以及HACCP管理体系范围内的工艺流程图、物流图、人流图等，见附件工艺流程图，该工艺和各流程图已在现场进行了确认。体系中所有流程图都包括了以下内容：a) 制作过程中所有步骤的次序和相互关系b) 原料和中间产品投入点c) 源于组织之外的过程d) 返工和循环点e) 中间产物、副产品、废弃物的去除点和污水的排放点本公司在确定各项工艺流程时还对各个工艺流程进行了说明，同时对原料、中间产品、成品及人员在操作间的流动情况绘制成布置图，见附件物流图、人流图以防止交叉污染现象的存在。在绘制布置图时公司力求清楚和详细，以便更加有效的识别和评估潜在危害。4.2.3.4 危害分析本公司编制了危害分析与关键控制点识别程序食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.2HACCP管理体系页 码第3页/共6页发布日期2005年6月1日本公司对于HACCP管理体系范围内所有可能发生的潜在危害,根据其对食品安全的严重性以及发生的可能性对其进行了识别和评估,在识别危害点时，公司考虑了以下几种情况a） 公司的食品安全方针b） 已接受的顾客的要求c） 组织的现状d） 对原料和产品的描述e） 产品的特点和用途f） 产品制作的工艺流程图和布置图在评估的基础上各显著危害应得到最大程度的识别。对于识别后的显著危害,公司通过HACCP的关键控制点来进行控制，以保证产品的安全。对于识别后的其他潜在的危害也需进行控制，本公司采用SSM即GMP和SSOP等方案来控制。显著危害的评估方法可依据如下方面来进行危害发生的概率交叉污染的风险侵入或污染残存和（或）繁殖在危害评估时公司注重区分关键控制点与SSM方案的区别：关键危害点的识别，主要取决于采取SSM方案后该危害发生的可能性。具体用判断树来进行识别关键控制点。4.2.4控制要求的识别和策划4.2.4.1SSM方案 HACCP小组应建立、识别所有与食品安全有关的SSM方案，编制了卫生标准操作程序设备维护保养控制程序程序和卫生工作计划管理规程，各程序和规程规定了a） 需控制的潜在危害b） SSM方案相关的监视记录c） 如果监视显示SSM方案没有得到遵守，采取的纠正和纠正措施食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.2HACCP管理体系页 码第4页/共6页发布日期2005年6月1日d） SSM方案的负责人 各工作规程应得到批准，并应得到相关指导书、规范、教育、人员培训和监管的支持和引用。 在评估SSM方案时，除了考虑产品流程外，必要时还需考虑人流、物流和布置图等。4.2.4.2可追溯性 公司编制了产品标识和可追溯性管理程序考虑到本公司的特殊性，公司规定对原材料、半成品、成品、样品进行标识，以实施包括产品出现不合格品的处置措施。4.2.4.3关键控制点对于所有的显著危害，公司通过系统的方法确定关键控制点，具体见HACCP计划表，对于关键控制点，公司采用控制措施加以控制，并选择相关的监视参数，进行控制并实施。 如果SSM方案或关键控制点均不能充分控制潜在的危害或显著危害，公司应修改原料、辅料、加工工艺、SSM方案、最终产品的性能和预期用途。否则应停止制作此菜肴或向广大顾客提供充分的信息。4.2.4.4关键限值对每一个关键控制点所选择的监视参数，公司均明确了其关键限值。对选定的关键限值对危害的防止、消除或降低应能得到证实。对于主观信息，如对产品、过程、处理采用感观检验来确定的关键限值人员应经过技能培训，并制定了相应的工作规程。 公司明确的各关键限值均经过了HACCP小组的相关人员的批准。4.2.5监视公司对各关键控制点和必要的过程规定了监视系统，以保证所有的关键控制点处于受控状态。4.2.5.1公司对关键控制点的监视系统均包括了以下内容1）监视的方法2）监视频次3）负责监视的人员食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.2HACCP管理体系页 码第5页/共6页发布日期2005年6月1日4）负责评估监视结果的人员5）记录监视的结果五个内容。具体见HACCP计划表关键控制点监视的方法和频次应能及时识别任何对关键限值的不符合，以便对产品进行控制，并考虑到纠正和纠正措施。对关键控制点的监视结果应由各部门负责人进行评估。公司已列出对关键控制点监视的人员表格，以表明这些人员的身份。具体见关键控制点执行人员一览表4.2.5.2采用抽检的方式不定时对关键控制点的实施过程进行检查，以保证过程能力满足要求。4.2.6纠正和纠正措施a) 本公司已编制了纠正和纠正措施程序文件，以便在监视过程中关键控制点出现偏离或过程发生偏离时予以实施。纠正措施应确保控制点和过程恢复处于受控状态b) 当出现关键控制点失控时即出现不合格时，应按照不合格品进行控制，具体控制方法见不合格品控制程序。c) 在关键控制点及关键过程未达到预定要求时，应及时纠正，以便减少由此产生的影响。d）针对偏离，各责任部门针对发生的原因，采取纠正措施，并对纠正措施的结果进行确认，保证其有效性。4.2.7 HACCP计划公司已根据危害分析的结果，编制了HACCP计划，HACCP计划包括以下内容1）显著危害2）显著危害控制点（关键控制点）3）针对关键参数监视和关键限值4）监视的方法和监视的频次5）出现偏离时的纠正6）各个关键控制点的监视和审核的人员7）监视和审核的记录食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.2HACCP管理体系页 码第6页/共6页发布日期2005年6月1日8）对有引用的文件应加以说明、引用。4.2.8应急准备和响应本公司编制了应急准备和响应控制程序，确定了可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况，当出现事故或紧急情况时，以便做出响应，防止和解决事故和紧急情况发生时可能所伴随的食品安全影响。必要时，特别是在事故紧急情况发生后，公司应评审和修订应急准备和响应程序，适当时，公司还应定期演习这些程序。食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.3文件记录控制页 码第1页/共1页发布日期2005年6月1日本公司编制了文件与记录控制程序以制定和控制所有与HACCP管理体系相关的文件。4.3.1 文件控制a）与HACCP管理体系相关的文件应在发布和修改前经过授权人的审核和批准。 b）本公司综合管理办负责对所有食品安全体系文件的标识、审核、发放、修改、回收等过程进行总体控制，管理者代表负责组织编写；c）各部门负责人负责制定相应的管理措施，对本部门食品安全体系文件和资料进行有效控制，并列出文件和资料清单；d）本公司制定了受控文件的标识及编号方法，食品安全体系文件除签名手续完备外，还必须具有相应的受控标识及编号，方视为有效；e）对外来文件，在使用前需经过相应的审批和登记，并定期检查这些文件修改情况，防止使用无效版本；f）文件和资料的修改需经原审批部门/人员进行审批，并在文件或相应附件上注明修改状态，明确生效日期。修改后的内容应及时传达到该文件的使用部门/个人。g）对失效文件如需进行保留使用，则应有适当的标识。食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.4HACCP管理体系运行页 码第1页/共2页发布日期2005年6月1日4.4.1有关HACCP管理体系的记录 本公司建立了管理体系的建立和维持所需的管理记录，并制定文件与记录控制程序，对管理记录分类、标识、保管、查阅、失效处理等予以规定和控制，以证实HACCP管理体系处于受控状态。保证了所有的记录易于检索，其保存环境符合防丢失、损坏或变质的要求。4.4.2不合格品的控制本公司编制了不合格品控制程序，以说明如何确保对关键控制点偏离限值时生产的产品进行处理和控制的情况。对未能遵循SSM方案时，对产品受到的与食品安全有关的影响进行评估，当不符合情况危害到食品安全时，公司将受到影响的产品作为不合格品进行处理和处置。4.4.3通知和召回鉴于生产交付后的产品可能发生食品安全危害，本公司从产品生产过程和交付之后的可追溯性建立了通知及召回程序，以通知有关的相关方或实施产品召回，并保持记录。4.4.4测量设备和方法的控制 本公司制定设备设施维修保养程序确保公司各部门的测量设备和方法能得到有效的校验和管理。1）本公司考虑到自身校验能力及追溯国家标准等要求，监视和量设备的校验均采用外校的方式。质检科对公司内使用的测量设备进行统一编号和统一登记；每年年底之前制定监视和测量设备校验计划，对本公司各部门使用的监视和测量设备制定年度校验计划；2）选择送校时，各相关人员应注意监视和测量设备的装箱、搬运等条件，以不损坏监视和测量设备为原则；3）生产科对于超出校验周期或校验不合格或在使用的过程中发现失效的监视和测量设备应立即予以标识、隔离，并应所受影响产品采取隔离和标志措施，评定和记录以前测量结果的有效性；食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.4HACCP管理体系运行页 码第2页/共2页发布日期2005年6月1日4）各部门应严格按照监视和测量设备的规定方法正确使用，保持其技术性能的有效性。同时公司采用了适宜的测量方法进行验证和确认，并应确保其所得到的结果可复现、可重复，并保持相应的记录。4.4.5沟通 本公司建立了沟通管理程序，以确保食品安全信息得到充分地沟通。a） 本公司所有工作人员均有反映问题及提出解决食品安全问题建议的权利和义务；本公司有关食品安全体系和食品安全目标实施过程中所遇到的问题，规定以电话、会议、报告、面谈、E-mail等方式进行；要求各部门对需公司领导出面解决的问题，除紧急事情外统一经综合管理办向相关领导汇报；b） 本公司组织机构及职责的确定和变更、HACCP小组的建立及变动需经总经理主持召开管理人员会议讨论，且由总经理批准后，以文件形式通知有关部门/个人；c） 总经理任命管理者代表，并授权其承当本公司食品安全体系的实施、维持和改进工作；管理者代表可作为公司代表就食品安全问题、食品安全体系运行所涉及的有关问题与外界沟通联络；d） 本公司对供应商信息的获取由供销科由负责提供，供销科要及时了解供方市场，每一季度要对供应商进行考核，考核结果上报到总公司，为公司领导决策提供依据。e） 本公司供销科负责顾客投诉处理顾客抱怨等问题，以便使顾客的投诉等问题能得到及时、有效、合理的解决。对于顾客投诉，各部门应立即确定接待人员，接待人员应倾听顾客的抱怨，并予以记录和与之分析原因，提出解决措施；若不能及时答复顾客，应给予顾客以明确的答复时间，并在该时间段内予以答复； 食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/04.5HACCP管理体系页 码第6页/共6页发布日期2005年6月1日4.5.1 总体要求 为了保证HACCP管理体系得以保持实施，本公司在以下基础上定期地更新、保持和改进HACCP管理体系，并把保持HACCP管理体系活动作为管理评审的一部分：a) 就产品原料、服务的变化，法律法规要求的变化等与HACCP小组成员进行沟通b) 根据验证和确认的结果c) 公司食品安全方针和目标发生变化4.5.2验证本公司建立了验证控制程序，并保持验证记录。4.5.2.1确认公司食品安全管理体系的危害分析、关键控制点、关键限值、关键控制点监视和测量、纠正和纠正措施及改进，由HACCP小组确认，并保持记录。4.5.2.2关键控制点验证公司关键控制点执行的记录、方法由各部门负责人验证，监测设备由质检科进行管理，以证实关键控制点处于受控状态。4.5.2.3内部审核本公司制定内部审核控制程序，规定本公司定期开展内部食品安全审核，以检查和验证公司食品安全活动和食品安全体系是否符合CNAB-SI52：2004、食品安全体系文件、法律法规等要求，确保食品安全体系的符合性和有效性，为管理评审提供现实依据。a）管理者代表提名，总经理任命内审组长并由内审组长组织内部食品安全审核；b)审核工作由内审组长和具有内审资格的人员进行，内审员应独立与受审部门；c)内部食品安全审核每年至少进行一次，必要时，可适当安排局部或全局审核；d)内部食品安全审核按照计划安排和内部审核控制程序进行，审核的结果应形成报告，并经管理者代表审核，总经理批准后发至相关部门；e)对内部食品安全审核中发现的不合格项，由内审员发出不合格报告，由责任部门限期纠正，审核组进行跟踪验证；f)内部食品安全审核形成的报告和记录由综合管理办归档保存。食品安全管理手册文件代码HXHA版本号2005A/0食品安全组织机构图页 码第1页/共1页发布日期2005年6月1日总经理管理者代表综合管理办供销科质检科人力资源生产现场仓库管理设备管理材料采购商检报关产品销售文件资料仪表管