供应商质量预警机制

浙江电机有限公司 供应商质量预警制度 供应商质量预警制度编号： -WI-053版号：A浙江 电机有限公司供应商质量预警制度浙江电机有限公司2013年9月18日发布1. 目 的为便于通过质量信息的整理分析，及时发现和消除供应商质量管控中存在的隐患，防止隐患扩大及相似的问题再发，进而提高供应商质量的总体水平，特制定本制度。2. 范 围本制度适用于对供应商质量的信息收集与整理、质量问题分级、质量问题处理等相关过程。3. 制度要求3.1 制度构成3.1.1本制度主要包括供应商质量的信息收集与整理、质量问题分级、质量问题处理等三个方面内容。3.2 供应商质量信息收集与整理 供应商质量信息的收集与整理应根据信息的来源不同，由信息获得的第一人负责收集，然后传递给质检部相关责任人加以整理，具体要求如下： （1）进料检验过程发生的供应商质量信息由外检员负责收集整理，发现有问题的，应立即报质检部经理或质保中心总监确认，然后由质量分析员加以汇总；（2）生产过程中发生的供应商质量信息由生产使用单位或巡检员负责收集整理，发现有问题的，应立即报质检部经理或质保中心总监确认，然后由质量分析员加以汇总；（3）顾客投诉或退货产品中，与供应商物料质量有关的信息由分析人员负责收集整理，发现有问题的，应立即报质检部经理或质保中心总监确认，然后由质量分析员加以汇总。质检部经理或质保中心总监确认后，应根据分级标准对质量问题加以分级，然后组织对质量问题加以处理。3.3 供应商质量问题分级 根据不良影响程度可将供应商质量问题分为轻微、一般、严重三个等级。3.3.1轻微质量问题供应商质量有下列情况之一的，属于轻微质量问题（1）一批来料进料检发现有“B类质量特性”10%以下不良时；（2）一批来料进料检发现有“C类质量特性”30%以下不良时；（3）一批来料有进料检或在线发现有5%以下错料、混料、漏工序等不良现象时；（4）因供应商单批来料质量问题导致生产线加工损失500元以下时；（5）同一供应商同种物料一月内累计退货3批或连续退货2批时；（6）同一供应商同种物料一月内累计让步接收4批或连续让步接收3批时； （7）同一供应商批次交验合格率与目标值相比低于5%时； （8）同一供应商料废率与目标值相比低于5%时；（9）定期质量考核排名后第1115位，且总分为B段（70分B80分）时；（10）供应商现场质量考核总分为B段（70分B80分）时；（11）因供应商物料质量问题导致市场上经济或信誉损失较轻微时。3.3.2一般质量问题供应商质量有下列情况之一的，属于一般质量问题（1）一批来料进料检发现有“A类质量特性”10%以下不良时；（2）一批来料进料检发现有“B类质量特性”10%30%不良时；（3）一批来料进料检发现有“C类质量特性”30%以上不良时；（3）同一供应商同种物料连续两批出现同样的“B类质量特性”缺陷时；（4）一批来料有5%10%的错料、混料、漏工序等不良现象时；（5）因供应商单批来料质量问题导致生产线加工损失5001000元时；（6）同一供应商同种物料一月内累计退货4批或连续退货3批时；（7）同一供应商同种物料一月内累计让步接收5批或连续让步接收4批时； （8）来料批次交验合格率与目标值相比低5%10%时； （9）来料料废率与目标值相比低5%10%时；（10）定期质量考核排名后第610位，且总分为C段（60分C70分）时；（11）供应商现场质量考核总分为C段（60分C70分）时；（12）因供应商物料质量问题导致市场上经济或信誉损失较重时；（13）轻微质量问题2次整改无效的。3.3.3严重质量问题供应商质量有下列情况之一的，属于严重质量问题（1）一批来料进料检发现有“A类质量特性”10%以上不良时；（2）一批来料进料检发现有“B类质量特性”30%上不良时；（3）同一供应商同种物料连续两批出现同样的“A类质量特性”缺陷时；（4）一批来料有10%以上的错料、混料、漏工序等不良现象时；（5）因供应商单批来料质量问题导致生产线加工损失1000元以上时；（6）同一供应商同种物料一月内累计退货5批或连续退货4批时；（7）同一供应商同种物料一月内累计让步接收6批或连续让步接收5批时； （8）来料批次交验合格率与目标值相比低10%以上时； （9）来料料废率与目标值相比低10%以上时。（10）定期质量考核排名后第15位，且总分为D段（D60分）时；（11）供应商现场质量考核总分为D段（D60分）时；（12）因供应商物料质量问题导致市场上经济或信誉损失严重时；（13）一般质量问题2次整改无效的。3.4 供应商质量问题处理3.4.1轻微质量问题处理 对于轻微质量问题，质检部以来料异常通知处理单的反馈到采购部门，采购部立即通知相应的供应商，相应的责任供应商应在接收到来料异常通知处理后2个工作日内完成整改工作，并在来料异常通知处理单的“供应商改进措施”栏回复改善对策。质检部外检员负责对供应商的改善效果进行验证，拒不改善或改善无效果的，将按照供方技术质量保证协议的相关规定实施质量责任追溯。3.4.2一般质量问题处理 对于一般质量问题，质检部以来料异常通知处理单的反馈到采购部门，采购部立即通知相应的供应商，相应的责任供应商应在接收到来料异常通知处理后3个工作日内完成整改工作，并在来料异常通知处理单的“供应商改进措施”栏回复改善对策。质检部经理负责对供应商的改善效果进行验证，必要时组织相关部门对供应商现场进行验证指导，对拒不改善或改善无效果的，将按照供方技术质量保证协议的相关规定实施质量责任追溯、降低供应商质量评级或建议取消供应商供货资格。3.4.3严重质量问题处理 对于严重质量问题，质检部以来料异常通知处理单及纪正预防措施报告的方式反馈到采购部门，采购部立即通知相应的供应商，相应的责任供应商应在接收到来料异常通知处理及纪正预防措施报告后4个工作日内完成整改工作，并以纠正预防措施报告的方式回复改善对策。质保中心总监负责组织技术、工艺、采购等部门人员到供应商现场验证对策实施情况及目