进货检验作业指导书

重庆康辉机械制造有限公司文件编号版 次1.0进货检验作业指导书发行日期2010-11-101.0 目的：制止供应商提供的批量不良品进入生产现场，提高生产效率及产品质量。2.0 定义： 2.1检验为确定产品的各特性是否合格。2.2进货检验又称来料检验，是指对供应商提供产品是否合格，是制止不良产品进入生产环节的首要控制点2.3批汇集在一起的一定数量的某一种产品，这里指同一供应商一次提供的同一状态的一种产品。2.4批量批中的数量。2.5样本取自一个批并提供有关该批的信息的一个或一组产品。2.6样本量样本中产品的数量。2.8正常检验当过程平均优于接收质量限时抽样方案的一种使用法。2.9加严检验具有比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的抽样方案的一种使用方法2.10 Ac接收数。2.11 Re拒收数。2.12 AQL接收质量限，当一个连续系列批背提交验收抽样时，可允许的最差过程平均质量水平，以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示。3.0 适用范围： 适用于公司供应商提供的主要原材料、半成品等，公司购进的辅助用料、刀具等不在此范围内。4.0 职责： 4.1 技术部负责外协、外购零部件技术文件、检验基准书等文件的制定；4.2 质量部负责对外购、外协产品的检验、记录，并报告不良情况；5.0 管理规定： 5.1 检查项目与检验方法。 5.1.1 外观检测。主要通过目测、手感、样板对比等方式进行检查； 5.1.2 几何尺寸。主要使用游标卡尺、百分尺、千分尺、高度尺、百分表、千分表、塞规、环规、卡板、气动量仪、投影仪、三坐标等通用或专用检测器具进行检查； 5.1.3物理性能。根据技术要求对相应的物理性能使用相应的设备进行检测，如硬度计、金相分析仪、碳硫分析仪、拉力实验机。公司内部不能检测的项目可委外进行检测。5.2检查方式的选择 5.2.1全检方式。适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料或因特殊原因要求全检的产品。5.2.2免检方式。适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的产品，对于后者质量部应跟进生产时的品质状况。5.2.3抽样检验方式。适用于平均数量较多、经常性使用、质量比较稳定的物料。5.2.4具体产品选用的检查方式按产品的检验基准书执行。5.3检验流程。按公司产品监视和测量管理程序中关于进货产品的条款执行5.4产品的判定。5.4.1对于全检的产品，符合技术要求的产品判为合格，正常流转，不符合技术要求的产品判为不合格，不合格品按不合格品处理程序执行。5.4.2对于免检的产品，质量部做好免检产品在生产时的质量跟进工作，按产品监视和测量管理程序中相关条款执行。5.4.3对于抽检的产品按下述规定执行。5.4.3.1公司外协外购产品按正常一次抽样检验方案和加严一次抽样检验方案进行，具体的抽样方案和接收限、拒收限如下：正常一次抽样检查方案批量AQL=0.25AQL=2.5 样本量Ac Re样本量Ac Re2-8 全检0 150 19-15全检0 150 116-25全检0 150 126-50全检0 150 151-90 500 1201 291-150 500 1201 2151-280 500 1322 3281-500 500 1503 4501-1200 500 1805 61201-3200 2001 21257 83201-10000 2001 220010 1110001-35000 3152 331514 1535001- 5003 450021 22- 8005 650021 22以上 12507 850021 22加严一次抽样方案批量AQL=0.25AQL=2.5样本量Ac Re 样本量Ac Re2-8全检0 1全检0 19-15全检0 180 116-25全检0 180 126-50全检0 180 151-90800 1321 291-150800 1321 2151-280800 1321 2281-500800 1502 3501-1200800 1803 41201-32003151 21255 63201-100003151 22008 910001-350003151 231512 1335001-5002 350018 19-8003 450018 19以上12505 650018 195.4.3.2样本的抽取原则：一般情况下采用随机抽取的原则，但若产品采用多个盛具盛装或同一盛具分层盛装时，要采用分层抽样的方法抽取，即每个盛具中随机抽取尽量相等的样本或每层随机抽取尽量相等的产品，有些情况下上述两种同时存在。总之，样本的抽取应尽量代表整批产品的平均质量水平。5.4.3.3除非负责部门另有指示，开始检验时采用正常检验；5.4.3.4当采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批时不可接收的，则转移到加严检验；5.4.3.5当采用加严检验时，初次检验的连续5批已被认为是可接收的，应恢复正常检验。5.4.3.6对于外协外购零部件的关重尺寸，采用AQL=0.25的接收质量限进行抽查检验；对于其他非关重尺寸采用AQL=2.5的接收质量限进行抽查检验；5.4.3.7同一批产品，不论是采用AQL=0.25还是采用AQL=2.5接收质量限，只要有一种达到拒收数，则判拒收；5.4.3.8由于一个产品有较多的特性值，凡有一个特性不合格则判该产品不合格，达到拒收数即拒收5.4.3.9拒收的产品按不合格品处理程序执行；5.4.3.10因抽检存在风险，判为可接收的产品仍存在不合格品，因供应商原因造成的不合格品不能免除供应商的责任；5