XX运营商渠道价值评估

,目录,1,规划阶段性成果,规划工作情况介绍,分渠道诊断及规划思路,门店梳理及分级代理商连锁化运营规划布局模型价值评估模型门店选址模型,2,价值评估模型构建的背景和相关说明,模型目的,价值评估模型可用于现有门店效能分析及销售能力和客户质量的预警监测,模型承接,集团门店价值评估模型分为财务价值评估模型和经济价值评估模型，主要从效益方面考察门店本模型承接集团模型基础上做了本地化调整，增加了销售能力和客户质量评估模型,评估范围,主要面向实体专营渠道：包括营业厅和专营店可收敛至渠道、代理商、区局层面,模型修正,本模型保留集团模型中的财务价值模型，增加销售能力模型和客户质量模型集团模型中的经济价值模型不再作为日常评估模型使用，相关信息为后续相关工作提供参考依据,价值评估模型实施思路,3,1.销售能力评估,2.客户发展质量评估,3.财务价值评估,输入,输入,输入,用以评估门店的业务销售能力，分析门店日常运营水平主要指标包括新增移动用户数、重点惨占比和终端销量,用以评估实体门店新发展客户的生存周期和业务价值既考虑客户生命周期，又考察客户价值,衡量实体门店的财务收入和财务成本，考察门店的财务价值参考集团价值评估模型中的财务价值模型指标设置和评价方法，简化其部分指标，更适合上海本地实际操作,各门店业务和终端销售的实际情况重点套餐业务占比,门店新增用户平均ARPU、新增客户出账率、离网率、活跃度等情况,门店业务收入数据门店房租、人工、运营等成本数据,4.经济价值评估,输入,门店服务业务量情况门店广告价值相关信息,从机会成本、服务能力和品牌价值等维度衡量门店价值参考集团价值评估模型中的经济价值模型指标设置和评价方法，简化其部分指标，更适合上海本地实际操作,4,价值评估模型框架,新增移动用户数,人工成本,新增客户ARPU,新增客户活跃度,新增客户出账率,门店价值评估体系,客户发展质量,财务价值,销售能力,套餐结构,房租,成本,经济价值,水电煤成本,机会成本,服务价值,广告价值,酬金补贴,新增宽带用户数,经济价值模型不再作为日常评估模型使用，相关信息为后续相关工作提供参考依据,IT系统数据,业务总收入,收入,固网成本,终补成本,区局提供,5,财务价值评估模型指标说明,财务价值模型指标说明,收入移动业务收入：统计月份之前24个月内新增移动用户在当月的收入宽带业务收入：统计月份之前12个月内新增宽带用户在当月的收入成本营销成本：终补成本：统计月份之前24个月内，其中2013.8月以前新发展用户的终补成本按总量除以24计入每月渠道成本酬金：包括当月所有的新发展酬金、延续酬金、维系酬金和达量激励，由区局按月上报运营补贴：包括实际房补人补，由区局按月上报固网成本：门店每月发展宽带用户的固网成本，平均每线：人工装维成本150元、固网设备230元其它成本租金成本：来自年度统计数字，可固化在评估系统中，自有物业的租金按比照周边物业估算水电煤成本：区局按月报送人工成本：门店每月人力资源总成本效益=收入-成本，以效益不为负为依据，检测门店每月销售数量和质量注：1.IPTV业务收入和成本暂未纳入模型2.固定资产翻新、门店促销成本暂未纳入本模型成本之中,不同类型门店成本范畴,营业厅成本包括租金、水电煤成本、人工成本、固网成本、终补成本、基础酬金合作厅和专营店成本包括基础酬金、激励酬金、运营补贴、固网成本、终补成本高端店成本包括基础酬金、激励酬金、固网成本、终补成本、由电信承担的房租和人工成本,6,价值评估模型实施思路,价值评估体系,财务价值评估设定阀值，实现销售能力评估和客户发展质量评估以单店财务效益不为负，即单店财务收入-单店财务成本0为依据，设置销售能力和客户发展质量的指标阀值将指标阀值纳入销售能力和客户发展质量模型，在确保财务收支平衡基础上，进行销量的周预警和质量的月度预警,模型2：销售能力评估每周呈现模型3：客户发展质量每月呈现模型1：财务价值延迟一月呈现,模型2：销售能力评估,三级评估,模型3：客户发展质量评估,模型1：财务价值评估,模型使用方法,价值评估门店试跑结果,谢谢,渠道人力总体需求预测（分区局结果）,8,根据对参数进行合理设定，并结合服务量实际值，测算2015年各区局的人力需求未考虑营业员休息换班、具体门店安排情况人力需求是指自营厅服务量受理需求，未考虑销售、引导等需求,分析：市区局：合作厅、专营店等社会渠道较多，承担了较多的服务量，自营厅人力需求相对不大郊区局：社