低温熟食深加工建设工程项目可行性研究报告.doc

.低温熟食深加工建设工程项目可行性研究报告目 录一、总论1（一）项目概述1（二）可行性研究报告的编制依据4二、项目背景与必要性6（一）项目区概况6（二）项目背景7（三）项目建设的必要性8（四）项目建设的有利条件9三、市场预测分析10（一）市场需求10（二）市场前景预测11四、选址方案与建设条件12（一）选址方案12(二)建设条件12五、工程方案16（一）建设内容16（二）设计理念17（三）工程方案18（四）公用辅助工程19（五）消防设施20（六）施工现场布置20六、技术方案22（一）产品方案22（二）工艺流程22（三）设备选型22（四）冷链配送系统23（五）物流信息处理功能24七、节水与节能措施25（一）节水25（二）节能25八、环境保护、劳动安全与消防27（一）环境保护27（二）劳动安全28（三）消防28九、组织机构与人力资源配置29（一）组织机构29（二）人力资源配置29十、项目实施进度32（一）项目建设工期32（二）项目实施安排32十一、投资估算与资金筹措33（一）投资估算依据33（二）建设投资估算33（三）资金筹措34十二、财务评价35（一）财务评价基础数据与参数和选取35（二）销售收入估算35（三）成本估算36（四）财务评价37十三 、结论与建议38（一）结论38（二）建议38一、总 论(一)项目概述1、项目名称：低温熟食深加工建设工程项目2、项目单位单位名称：某食品有限公司法人代表：3、项目背景某食品有限公司主要生产经营范围为：速冻真空包装面食、肉类食品冷冻等系列快餐食品，速冻快餐食品的冷藏及冷链物流配送与代销。经过多年的生产经营实践，项目单位已在全国建立稳定的肉类食品流动和营销网络，随着公司业务的拓展，按照公司发展规划，某食品有限公司计划同#绅城投资有限公司合作，筹建某食品有限公司，扩大生产规模，提高产品科技含量，丰富熟食品种。项目单位生产的快餐食品符合现代生活的需要，发展前景广阔。项目单位以市场为导向，立足当地优势条件，积极开发具有特殊风味的快餐熟食产品，丰富市场供应。本项目主要生产五香酱牛肉、五香麻辣猪耳、酱猪手、五香豆干等酱卤制食品以及五香肉肚、台湾烤肠、哈尔滨红肠等灌肠食品。项目单位坚持优质服务、客户至上的原则，牢固树立质量就是生命、效率就是金钱的生产经营理念，通过全体员工奋力拼搏、开拓创新，积极争创农业产业化经营龙头企业。4、建设目标和范围本项目近期目标为全国城乡居民中低消费阶层提供普通低温熟食产品，远期目标发展成为国内外大中城市中高消费阶层提供高档熟食产品。通过项目的实施，逐步完善快餐食品加工、冷藏、冷链物流、经营网络等多种功能，完善质量检测仪器设备配置，提升快餐低温熟食的质量安全水平，提高食品加工效益，促进农产品就地加工增值，增加农民收入，实现农业、食品加工业可持续发展的战略目标。项目建成后，进一步完善快餐低温熟食加工生产线、冷链物流、营销网点等基础设施建设，配套先进适用的食品加工生产线设备、真空包装。低温熟食生产经营能力达到5000吨/年；进一步完善农产品质量检测仪器设备，实现食品加工及冷链物流的标准化、规模化，争创名优农产品。5、建设内容和规模（1）建设工程：新建500T冷藏库，新建标准化厂房25276平方米，综合办公楼1800平方米，技术研发和质量检测综合楼3024平方米，项目建设工程总建筑面积30100平方米。新建停车场、装卸平台，完善给排水工程、供配电及电力增容工程等。（2）仪器设备本项目工艺设备先进，主要设备由国外进口，引进全自动的德国墨尔连续真空包装机6台和日本三菱全自动火腿肠生产线2条；添置真空包装生产线设备、添置与冷库配套的制冷系统、循环水和电器控制系统；添置食品装卸工具100件；添置专用运输车3辆；添置检验检测仪器设备50台套。6、投资及构成项目投资总额5360万元。其中土建工程1980万元，加工生产线、制冷设备及检测仪器设备2570万元，装卸设备及冷链专用车辆300万元，工程建设其它费用20万元，预备费70万元，铺底流动资金60万元。7、资金筹措本项目符合国家产业政策和行业发展规划的要求，属于现代农业发展项目，项目建设总投资5000万元，由#绅城投资有限公司、某食品有限公司通过股份合作，筹集项目建设资金。8、建设进度项目建设期1年。9、项目运行费用和效益分析项目建成后，年均运行费用4040万元，包括鲜肉食品采购费、冷藏保管费、加工包装费、装卸费、运输费、水电费、维护费、试验耗材、人员工资、广告宣传费及其它费用。项目实施，进一步完善了熟食品加工、冷藏保存、运输、经营销售的全过程质量检测，有力地推动了绿色农产品的发展，提高品质和效益，确保消费者饮食健康。（二）可行性研究报告的编制依据（1）项目单位编制可行性研究报告的委托书（2）中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国农产品质量安全法、建设工程质量管理条例（3）建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知（建标2002212号）（4）冷库设计规范（GB50072-2001）（5）冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11-2000）（6）制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB5327-98）（7）国务院关于实施食品药品放心工程的通知（国办发200365号）（8）农业部全国农产品质量安全检验检测体系建设规划（2006-2010）（9）#省农业环境保护条例（10）*市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要（11）*统计年鉴2008（12）项目承办单位提供的有关资料（三）主要技术经济指标（1）熟食品加工生产经营规模5000吨/年，主要品种为五香酱牛肉、五香麻辣猪耳、酱猪手、五香豆干等酱卤制食品以及五香肉肚、台湾烤肠、哈尔滨红肠等灌肠食品。（2）提供就业岗位210人（不包括农产品生产基地就业人数）。（3）年均经营收入16000万元。（4）年均总成本14525万元。（5）年均利润1140万元。（6）年均税金335万元。（7）投资利润率22.8%。（8）财务内部收益率17.3%。（9）盈亏平衡点62.9%。（10）投资回收期5.4年（税后，含建设期1年）。低温熟食深加工建设工程项目可行性研究报告二、项目背景与必要性（一）项目区概况*市烈山区地处#省北部，华北平原南缘，东经11623至1170，北纬3317至340，面积2388平方公里，是*市菜蓝子工程、畜禽水产品养殖基地。*市辖相山、烈山、杜集、*县，共三区一县，现有人口170万人。其中农业人口120.6万人。现有耕地面积280万亩，常年农作物播种面积558万亩，其中粮食作物415万亩，小麦播种面积占粮食作物播种面积的49%，玉米播种面积占17%，大豆播种面积83.96万亩，占粮食播种面积的30%，瓜菜种植面积30.6万亩。全市粮食总产157万吨，瓜菜总产60万吨，畜牧业大牲畜饲养量50.3万头，生猪饲养量128万头，羊饲养量96.3万只，家禽饲养量1900.6万只，兔饲养量14.7万只，鸽饲养量41.4万只。可养水面17.1万亩，水产品产量20230.8吨，农产品资源丰富。*市光、热、水自然资源丰富，降雨充沛。年平均气温14.5，年际变化较为平衡。每年5以上205天，平均日照时数2326小时，其中5-8月日照时数最多，为919小时。无霜期203天，平均降水量863毫米，水资源丰富，水质良好。地下水储量丰富，补给容易，水质良好，便于开发利用。*市位于南北气候的过渡地带，兼有南北气候之长，适宜多种农作物生长，适宜多种畜禽水产品养殖，特别适宜蔬菜园艺设施化、工厂化栽培，夏季湿热，冬季干燥，有利于发挥日光节能温室的采光、增温，发展高效经济作物，反季节生产，小麦、高蛋白大豆和果蔬已发展成为优势农产品。（二）项目背景社会主义新农村中明确指出要加快畜牧业发展，大力发展畜牧业成为我国社会主义新农村建设中重要一环。推进畜牧业产业化进程是发展畜牧业的有力举措，而大力发展龙头企业，尤其是加工型龙头企业，又是提高畜牧业产业化水平的关键，因此中央提出畜牧业发展战略是：加快形成以加工企业为龙头，以养殖小区为载体，以中介组织为纽带的畜牧业产业化新格局的发展思路，要依托标准化、优质化畜产品生产基地，做大、做强畜产品加工龙头企业。近年来，*市畜牧业得到快速发展，畜禽饲养量大，养殖业相对发达，但我市畜禽屠宰技术及精深加工都比较落后，屠宰业大多停留在原始水平，卫生条件差，生产环境恶劣，同时加工后序产品严重滞后。据调查，畜产品加工生产与畜牧业产值之比不足0.45:1，低于先进省、市1：1的比值和国外发达国家5：1的比值。为此，建立现代化肉食深加工企业、依托加工带动、规范畜禽饲养势在必行。随着科技、经济的发展，社会文明、进步，越来越重视食品的营养、安全、卫生，超市在很大程度上是由合作经济组织供货，中介组织可以及时提供花色品种丰富的食品，如果出现了质量等问题比较容易追究。超市正在加快替代传统市场，作为农超双方提高对接效率的内生要求，农业标准化、规模化、品牌化生产必须全面提速。消费者可以更优廉的价格购买更新鲜质优的食品，农民高兴，消费者满意，加工及经营企业受益。开展食品加工与经营的对接，推动了食品质量安全水平提高。（三）项目建设的必要性快餐食品加工及冷链物流项目建设是顺应社会主义市场经济体制、深化农产品流通体制改革的必然要求，是贯彻落实党中央、国务院有关政策措施的具体行动，也是政府指导和促进食品加工业、冷链物流服务加快发展的有力举措，项目实施意义重大，影响深远。*市种植业资源丰富，养殖业相对发达，交通便利，人均消费水平高于周边地区。人们对肉食品消费量大，对产品质量、档次要求高，畜牧业是市农业的支柱产业，畜牧业是农业发展的重点，农产品深加工将有助于畜牧业发展，有助于改善人民生活水平，有利于人们食用安全的肉食品。畜牧业精深加工可提高肉类产品的附加值，激发农民养殖积极性，加快当地农业经济的发展。经测算：每销售1吨真空包装类食品需收购黄牛10头或生猪16头，可支持2-3户发展养殖，按现行价，每户平均增收3000-6000元。项目建成后，企业将生产销售真空包装类肉食品1.4万吨，折合黄牛1.3万头或生猪2.1万头，支持2000-3000户发展养殖，实现农民增收6000万元以上。（四）项目建设的有利条件1、领导重视。*市委市政府高度重视食品工业项目建设，市直部门与各区县对加强食品加工及冷链物流配送工作形成共识，协力支持，努力把*市打造成为食品加工业的高地。2、农业标准化生产为项目实施奠定了技术基础，*市是#省农业标准化示范基地，已经制定了优质专用小麦标准化生产技术、优质猪饲养等的标准化生产技术规程30多个，实施了标准化生产示范，建成了以优质小麦、优质猪标准化养殖基地为重点，禽类、山羊等标准化饲养基地。这些优质农产品标准化生产基地可为本项目提高优质的加工原料。3、项目区生产和消费量较大。*市是全国煤炭基地之一，现已建成大型生产矿井23对，矿业职工18万人以上，当地市场对熟食品的销费需求量较大。本项目已在国内设立营销网络，产品可进入国内部分城乡的超市。三、市场预测分析（一）市场需求1、农副产品市场状况#省农副产品生产在全国占有重要地位，产量居全国第8位，全省农副产品资源丰富，品种齐全，具有丰富的农业资源，劳动力价格相对较低，粮食、蔬菜、肉蛋奶、食用油供应充足，在满足当地居民消费需求的同时，还源源不断的供应上海、南京、杭州、北京等大中城市。据统计，仅供应上海的蔬菜、肉类、速冻面食、水产、禽蛋等供应量占量的1/3左右，全省及周边省市人口稠密，消费市场广阔，居民消费总额达39000亿元以上。2、*市农副产品供给分析*市农产品资源丰富，本地生产的鲜活畜禽水产品销往大中城市，特色品牌蔬菜远销全国各地，珍稀食用菌类远销日韩及东南亚地区，特色畜禽产品销往港澳地区。*地区农产品生产基地经过多年的发展，已经初步形成了生产、加工、销售一条龙的市场网络，年交易需求量达到20亿公斤。3、市场需求分析我国传统的加工肉制品风味独特，在国内外都很受欢迎，但制约因素是肉食品卫生和肉食品加工的科技含量低。该项目实施是通过引进先进设备和技术，在保证传统风味和质量的前题下，采用国内先进的改良工艺，发挥产品特有的品味，其市场潜力是很大的。销售上采取先进的营销策略，在周边省、市建立销售网点，与批发商建立供商关系，与超市加大业务联系，强化品牌意识，保证销路畅通。通过市场调查表明，目前我市与周边地区同类产品较少，如本项目一旦实施，即可打开市场，迅速占领市场份额，形成较为固定的市场，并取得较为稳定的经济效益。随着人民生活水平提高，人们的食物结构由原来的数量型向质量型转变，人们对蔬菜、肉奶蛋等需求迅猛增长。随着*市100万人口城市建设的实施，城镇居民对蔬菜肉类副食品的需求量大幅增加。*市地处中原，是重要的交通枢纽，发挥其独特的地理优势，生产的优质特色食品可销往全国东西南北。不仅如此，上海将进一步放开食品的出口渠道，同时还将放开食品出口服务市场，大力收购、组织外省周边地区的食品通过上海口岸出口，这必将为低温熟食贸易提供更大舞台。（二）市场前景预测城乡居民现代生活节奏逐年加快，对低温熟食品的消费需求大幅增加，就目前来看，快餐食品呈供不应求的态势，特别是具有一定特色风味的快餐熟食品已成为居民的时尚消费品。但是，特色快餐熟食品的加工及冷链物流相对滞后。现有快餐食品加工及冷链配送规模难以满足市场需求。随着农产品市场准入制度的普遍推行，将使快餐食品、鲜活农产品质量检测、冷链配送等工作任务面临较大的压力，快餐熟食品品种较多，供需数量大，流通频繁，生产分散，产地广阔，市场星罗棋布。因此，市场准入制度的实行，必须建设一批健全、高效地快餐食品加工、冷链配送、质量检测体系。由些可见，项目建设具有广阔的市场前景。四、选址方案与建设条件(一)选址方案1、选址原则按照国家、城镇化和农业现代化发展规划的要求原则建设低成本和实用的原则“水、电、路”三通，符合项目建设规范的原则战略性原则。一是要考虑全局，二是要考虑长远。2、地点与地理位置本项目位于*烈山区新蔡工业园，*地处华东地区腹地，苏、鲁、豫、皖四省之交，北接萧县，南临蒙城，东与宿州比邻，西连涡阳和河南永城。南北长108公里，东西宽60公里，总面积2741平方公里。3、场址土地权属类别及占地面积本项目所利用的土地，类别为工业用地。占地约58亩。4、土地利用现状本项目为新建项目，土地为烈山区统一规划工业用地，不存在占用农田及拆迁情况。（二）建设条件1、工程地质与水文地质、场地土层属第四纪河流冲积成因，层理清晰，层位较稳定、平缓，同层在水平方向均匀。场地地下水位埋深较深，可不考虑其对建筑基础的影响。、场地土层属中软场地土，场地类别属III类，地震基本烈度为6度，属有利建设地段。、建议选择层粘土为天然地基持力层，承载能力按130Kpa使用，工程设计应适当提高基础及上部结构的强度和刚度，提高建筑物整体抗不均匀降能力。、工程建设范围内无重大地质灾害记载，工程条件较好。2、气候条件该项目区所在地处于季风盛行的半湿润地区，属北方型大陆性气候与湿润性气候之间的过渡性气候，具有四季分明，日照充足、气候温和的特点，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥。区域内年主导风向东北偏北风(NNE)，频率为11；年平均风速2.6m/s。年平均气温14.5，夏季最高气温41，冬季最低气温-23；年平均降雨量862.9mm，年平均相对湿度70；年平均蒸发量1600mm；日照率52；全年无霜期202天；年平均气压10129hpa，最大冻结深度为260mm。3、城镇规划及社会环境条件该项目位于*市烈山区境内，项目区土地资源丰富。作为己征用的国有土地，土地价格低廉，使用范围广泛，易于综合开发利用。*市地处苏鲁豫皖四省交界、淮海经济区腹心，京沪、陇海、符夹等铁路纵横东西南北，6条国道、省道以及京福、连霍高速公路穿境而过，离徐州观音机场60公里。城市规划区面积10平方公里，城市建成区已达60平方公里。先后荣获全国卫生城市、国家园林城市、创建全国文明城市工作先进城市和#省首届文明城市称号。4、交通运输条件铁路运输：京沪、陇海、符夹等铁路纵横东西南北，货运站与加工场址距离仅4km，铁路运输十分方便。公路运输：6条国道、省道以及京福、连霍高速公路穿境而过，直连主城区，公路运输条件好，完全能满足项目对公路运输的要求。航空运输：离徐州观音机场60公里。水路运输：至连云港港口280公里。5、公用设施社会依托条件城区供水、供电、通讯等主干管线己通达至烈山区，本项目的公用设施依托条件较好，完全能满足项目建设和运行的需要。服务环境优越。烈山区实施封闭运行管理，实行特殊的招商优惠政策，提供投资代理服务，全程为投资客商代办土地、规划、建设等手续，不断营造快捷便利、优质高效的投资发展环境。6、防洪设施条件*市委、市政府高度重视城区防洪排涝工作，去年以来，为确保城市和人民生命财产安全，*市重新进行规划并投入大量资金，加快进行城区防洪排涝工程的治理和建设。目前，老濉河、跃进河、长山路沟下段、张寨沟等工程已经竣工，铁路沟西段、相阳沟、民兵沟也都得到很好的疏浚。此外，对往年积水较严重的路段和区域进行重点治理，市区主干排水沟、道路雨水井全面清淤，新建海宫、橡胶厂、董庄路排水干沟、盖板沟，全面维修更新立交桥泵站设施，增加大型潜水泵和发电机。易积水路段都安排专人值班，组织了抢险队，并在人力、机械、防汛物资方面做好应急准备，所有这些都在雨季发挥了功效。7、环境保护条件 *烈山区，环境条件好，从引进和拟引进落户的企业看，环境保护各方面工作非常好。场区附近无有害气体、粉尘和其它扩散性污染源；无人文、历史景观和其它重要设施。空气环境质量良好，符合环境空气质量标准(GB30951996)对二类地区的要求。8、施工条件烈山区负责将建设用地的五通一平(上、下水、用电、通讯、道路以及土地的平整，达到规定标高30.5m)，协助办理项目规划、设计、施工报建等手续，为项目的建设提供良好的投资环境和必要的施工条件。五、工程方案（一）建设内容1、建设工程新建标准化厂房25276平方米，综合办公楼1800平方米，技术研发和质量检测综合楼3024平方米，项目建设工程总建筑面积30100平方米。新建停车场、装卸平台，完善给排水工程、供配电及电力增容工程、污水处理设施、绿化工程等。2、冷库工程建设食品恒温库、冷冻库500T。3、仪器设备购置食品加工包装生产线及其他设备。主要设备由国外进口，引进全自动的德国墨尔连续真空包装机6台和日本三菱全自动火腿肠生产线2条，肉串穿机4台，普通真空包装机10台，搅拌机4台，盐水注射机3台,电子监控和污水无害化处理等设等设备，添置与冷库配套的制冷系统、循环水和电器控制系统；添置食品装卸工具100件；添置专用运输车3辆；添置检验检测仪器设备50台套。4、信息化建设食品冷链管理信息系统、建设食品冷链运输信息跟踪系统(二)设计理念1、项目定位目标是建成现代化的熟食品加工及冷链物流配送中心。整合资源，提升技术水平和产品质量档次，打造熟食品冷链物流交易平台，促进经济发展社会进步。为低温熟食品生产与需求双方提供包括加工生产、冷藏、装卸、包装、物流配送、信息服务等各个环节“一站式”服务。2、规划和设计既要保证熟食品加工及冷链物流中心建成之后的快速运作，又能给未来的发展留下足够的余地。规模适宜、规划合理、设计实用。3、项目建设目的(1)为降低快餐食品加工及冷链物流运营成本作出示范，减少食品损失，通过网络化、系统化降低设备空驶率和仓储空置率，采用机械化作业降低运营费用，降低成本，提高食品质量，确保消费者健康。(2)提高技术服务水平促进熟食品加工及冷链物流服务水平的提高，满足生产者与消费者对低温熟食品生产供应服务的需求。通过采用先进的熟食品加工工艺技术、信息技术、冷链物流技术和广泛的增值服务，以提高作业速度，降低运营成本，跟踪冷链全程温度变化信息，减少货物损耗，满足需求波动。为销费者提供熟食加工、包装加工、冷藏保管、冷链配送、产品质检等多方位优质高效服务。加速熟食品的流通，提高熟食加工生产效率，通过产业化经营，带动养殖基地，增加农民收入。（三）工程方案1、标准化厂房及配套工程标准化厂房及配套工程均以钢筋混凝土结构作为建筑物基础，采用轻钢结构，以彩钢瓦作为屋面及墙面，标准化厂房地坪高出厂区地面，上下两层通气窗。综合办公楼采用砖混结构，三层楼房。2、冷库工程设计规范（1）库址选择冷库是贮藏冷冻食品的仓库，故库址的选择除应满足一般工程选址的条件外，必须考虑避开对食品有异味、污染的特殊要求，一般不宜建于厂区中心地带。（2）总平面1）根据多年来建设冷库的经验，冷库厂区总平面设计中应注意冷库建设的投资，投产后生产管理等设计应贯彻近远期结合，以近期为主，适当考虑扩建的可能性。2）库房与有关建（构）筑物的卫生防护最小距离，应符合当地环保部门有关规定。3）库房的要求过去有的设计，只考虑货物包装尺寸、堆码方式，而柱网尺寸或层高则不符合建筑模数；有的设计又不考虑货物包装尺寸和堆码的实际情况，因而浪费了空间。如某定型设计的多层冷库平面布置中将冷却间、冻结间、冷藏间放在一起，进热货、出冷货共用一个穿堂，结果造成围护结构很快损坏。该库在大维修时，将冷却间和冻结间挪出另建，原有库房全部改为冻结物冷藏间，状况就完全改变，效果很好。从50年代建的冷库来看，我国冷库多为一、二级耐火建筑，只有少数较小的冷库系用承重木屋架、木吊顶的三级耐火建筑。对一、二级单层冷库最大允许占地面积即“冷间建筑”由6000m2增至7000m2：“防火分区”由3000m2增至3500m2。（四）公用辅助工程1、合理布局公用工程该项目公用设施包括附属建筑和道路、广场、围墙、大门等。2、供电工程项目单位建设10千伏安变电站一座，以及配套的高低压配变电设施和低压输电线路引至各用电设备设施。估算年耗电量约6万千瓦时。3、给排水工程(1)从城区自来水干网，接入DNl00球墨铸铁供水支管约1500米，以DN5075PPR管引至用水点。(2)合理布局排水管网。区内雨水排入*乾隆湖工业集中区雨水管网。生产、生活污水排入工业园污水管网输往污水处理厂处理，达标排放。（五）消防设施、建筑内设灭火器，建筑灭火器采用3kg磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)、手提二氧化碳灭火器、卤化物灭火器和手动火灾报警按钮。、设立中心火灾集中报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并建立消防监控制度。1)机械设备安装工程施工及验收规范GB50213982)现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范GB50236983）建筑电气工程施工质量验收规范GB5030320024)电缆敷设D1645)电缆桥架安装86SDl696)建筑工程质量检验评定统一标准GB5030020017)门式钢架轻型房屋钢结构技术规程CECSl02：98（六）施工现场布置(1)整个工程施工工期内施工用钢管、配件、材料、设备应码放整齐，满足施工要求。(2)施工现场临建搭设有：材料仓库、办公室、职工宿舍、食堂。无论是施工区还是生活区都必须保持卫生、整洁、道路畅通、场地无积水，材料、构件堆放要做到井然有序，符合文明施工要求。(3)施工及生活用电从业主指定驳接部位，装上配电箱电度表后送抵各配电箱。(4)根据本工程现场实际情况，现场对施工现场总平面进行布置，按业主要求和施工顺序、进度进行科学动态的管理，并随时作合理调整。 (5)施工现场办公室的布置应符合相关要求，现场的纪律、规定应挂牌表明。室内的各种办公设备、用品应有专人负责管理。六、技术方案（一）产品方案1、产品本项目主要产品有五香酱牛肉、五香麻辣猪耳、酱猪手、五香豆干等酱卤制食品以及五香肉肚、台湾烤肠、哈尔滨红肠等灌肠食品。2、生产规模年产量5000吨（二）工艺流程熟食品的主要面粉原料有：优质肉、淀粉、调味品等，快餐熟食品的营养全面、丰富，风味适宜，属于健康饮食。熟食品的加工工艺流程为：1、酱卤食品冷鲜肉分割分类卤制冷却真空包装成品入库2、灌肠食品冷鲜肉切碎配料整理灌肠蒸煮（或烘烤）冷却包装成品入库（三）设备选型购置食品加工包装生产线及其他设备。主要设备由国外进口，引进全自动的德国墨尔连续真空包装机6台和日本三菱全自动火腿肠生产线2条，肉串穿机4台，普通真空包装机10台，搅拌机4台，盐水注射机3台,电子监控和污水无害化处理等设等设备，添置与冷库配套的制冷系统、循环水和电器控制系统；添置食品装卸工具100件；添置专用运输车3辆；添置检验检测仪器设备50台套。（四）冷链配送系统1、冷藏链冷藏链泛指冷藏冷冻类食品在加工生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的程序中，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立的，是以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段的低温物流过程；是需要特别的设备装置，需要注意运送过程的温度调控、运输型态、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流形式。2、装卸搬运功能熟食品加工及冷链物流应该配备专业化的装载、卸载、提升、运送、码垛等装卸搬运机械，以提高装运搬卸作业效率，减少作业对商品造成的损毁。3、包装功能熟食品加工及冷链物流的包装作业目的不是要改变商品的销售包装，而在于通过对销售包装进行组合、拼配、加固，形成适于冷链物流和配送的组合包装单元。4、食品质量检测功能主要目的是方便生产或销售，熟食品加工及冷链物流常常与固定的制造商或分销商进行长期合作。为制造商或分销商完成一定的加工作业，同时实施食品质量安全检测，确保食品卫生安全。（五）物流信息处理功能由于快餐熟食品加工及冷链物流离不开计算机、网络信息系统、GPS、电子商务等，因此将对各个环节的物流信息进行实时采集、分析、传递，并向货主和客户提供各种作业明细信息及咨询信息，这对现代化冷链物流中心是相当重要的。七、节水与节能措施(一)节水1、水耗指标分析(1)生产用水本项目年用水总量约2.3万立方米。(2)职工生活用水据*市城市规划标准，生活每人每日用水量为200升，项目定员职工为70人，年用水量为4200万立方米。(3)绿化用水场区绿化面积0.8万平方米，年用水量0.2万立方米。综合估算，本项目用水指标为3.5万立方米/年。2、节水措施(1)加强供水管网管理、维护，防止跑、冒、滴、漏，绝长流水。(2)生活卫生用水，要选购节水型器具，在达到卫生要求的条件下，尽量节约用水。(3)绿化和洒扫用水，应采用市污水处理厂达标的中水。(二)节能1、能耗指标分析本项目装机总容量约150千瓦。主要熟食品加工生产线、鲜肉分割生产线、制冷用电、车辆运输用油以及休闲娱乐中心等生产、营业用电及生活、照明用电。2、节能措施(1)加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。(2)选购节约型设备：如在变电站低压侧安装功率补偿 器，提高功率因数；在主传动电机上加装变频调速装置，选用节能照明灯具；室外照明加装光电控制。采取节能措施，切实节约能源。(3)所购运输车辆，必须是节油型的，另外要严格规章 制度，落实节油措施。(4)杜绝购置安装国家明令淘汰的非节能型设备设施。八、环境保护、劳动安全与消防(一)环境保护1、环境现状本项目拟建在*市烈山区新蔡工业园，占地58亩。距*市主城区3公里。整体地势开阔，空气清新。绿化率已达到35。项目区环境质量良好，环境管理措施有力，区内无工业污染，生活垃圾能及时清理。道路上的机动车产生的噪声和尾气排放，对环境造成的影响不大。项目区的总体环境条件较好。2、环境保护执行标准(1)中华人民共和国环境保护法国家主席令第22号 (2)环境大气污染防治法(3)中华人民共和国固体废物污染环境保护法国家主席令第58号 (4)建设项目环境保护条例国务院第253号令 (5)污水综合排放标准GB89783、环境保护措施(1)生产及生活废水排放至污水管网，输往污水处理厂集中处理。(2)设备噪声的防治措施是设备底座加减振垫，空压机安装在密闭的隔音室内，减少对声学环境的影响。(3)绿化环境。在项目区设置绿化带，多植花草树木。乔木树叶具有吸尘降噪的作用，花草树木可美化环境。总之，绿化搞得好，可起到调节小区气候的作用。（二）劳动安全劳动安全主要包括两方面，一是食品加工部分的安全，二是运输和搬运机械运行的安全。1、食品加工安全除加强保卫，要安装现代化的监控设备，确保防卫安全。2、加强车辆维护保养，确保车辆安全技术状态良好，保证行驶安全。3、操作安全包括内容很广，主要通过岗位操作安全法规教育，提高驾驶员和设备操作人员素质来予以保证。4、食品加工物流过程中应注重人员素质的提高，加强全程、全员安全教育，以确保运行安全。(三)消防1、项目设计、建设施工、竣工验收要实行消防设施“三同时”。2、消防通道要完全符合消防安全的标准，确保消防车辆通行无阻。3、沿中心区内主干道，每120米设地面消火栓1座。重要设施和休闲服务中心应设计安装自动报警喷淋灭火系统。各生产、储藏区按要求配备好各种型号灭火器具。4、加强保安队伍建设，并作为中心兼职消防队伍训练使用。5、加强与消防专业部门联系，确保消防安全。九、组织机构与人力资源配置(一)组织机构1、组织机构设置本项目采取董事会领导下的总经理负责制。公司董事长为企业法定代表人，总经理由董事会聘任，全面负责公司日常经营管理、内部管理机构采用部制管理体制。 (二)人力资源配置1、劳动定员人力资源的控制是研究组织的调整、人与事的配合、充分 开发人力资源。根据人的潜力，调动人的积极性，提高工作效率。各机构人员有效控制的原则是：分工协调、权利有限、权责一致，统一指挥及集分权相结合。所有管理人员及一般员工应精干高效，相对稳定，各部门的人员素质具有一定的均衡性。人员定额中心全员定额210人，其中：(1)高级管理人员4人(包括高管和部门经理)(2)现场管理人员8人(主管)(3)工作人员98人(包括理货、分拣、加工、运输、仓管及安全保卫) 2、招聘方法(1)发布招聘广告及宣传活动或直接到对口大专院校及人才市场招聘；(2)由人事部门对应聘者的基本资料整理汇总，并进行资格审查和初选；(3)对于通过审查和初选者进行笔试、面试等检测；(4)依据考察情况及应聘者的其它条件，做出试用录用决定，并书面通知应聘者。3、职员培训(1)基本知识培训：使员工具备完成本职工作的基本知识，让员工了解食品加工及冷链物流的基本状况、发展战略、经营方针、规章制度。(2)职业道德培训：增强员工的敬业精神，建立起物流中心与员工之间的信任，培养员工对物流中心的忠诚。另外还需培训新员工应具备的心理准备和工作态度等必要素质。(3)作业技术培训：使员工掌握完成本职工作所必备的技能。如谈判技能、操作技能、人际关系技能等，并以此开发职员的潜在能力。另外，还需培训新员工必须掌握的例如编写 报告、客户接待、电话联络等方面的综合技能。(4)职员培训方法在职培训：为了使员工具备有效完成工作所需的知识、技能和态度，在工作中有计划地对员工进行教育培训。脱产培训：外聘人员进行必要的基础知识、技能、综合素质及新的知识技能培训。可以举办培训班，开办讲座，也可以到大、中专院校及其他培训机构接受短期培训。参与式培训：主要通过会议、案例研究、模拟训练、参观访问等方式从中获取新知识、新技能的培训方法。十、项目实施进度(一)项目建设工期项目建设工期从土建工程开工起计算，建设工期1年。(二)项目实施安排1、对项目前期进行可行性研究，在立项的基础上，进行 详细的市场调研和分析，搜集相应资料，并开展初步招商运 作，进行资金筹集。同时办理前期土地文件批复和整理。 2、在项目立项批复之后，委托规划设计部门进行规划设计。3、在项目资金落实之后，组织勘察设计、招标投标、施工准备、确定施工日期、组织施工监理、项目施工建设、确定试运营期限及竣工验收和交付使用、正式运营。十一、投资估算与资金筹措(一)投资估算依据1、建筑材料、设备单价按市场询价和厂家询价2、土建工程定额根据2000年全国统一建筑工程概算#省估价表估算(二)建设投资估算1、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费，设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其地费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费、建设期利息在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。构成如下图所示：（下页）建筑工程费安装工程费建设投资静态部分基本预备费涨价预备费设备购置费工程建设其他费用建设期利息项目建设投资 建设投资动态部分 2、建设投资额估算(1)建筑工程费1980万元(2)设备购置安装费：2570万元(3)冷链专用车辆及其他：300万元(4)前期工作费20万元(5)基本预备费：70万元 (6)铺底流动资金：60万元(7)项目建设投资总额(1)+(