合约审查作业程序

文件類別作業程序書文件編號SV-27-01文件名稱合約審查作業程序版本版次A0頁 次4/4文件名稱：合約審查作業程序文件編號：SV-27-01制訂部門：業務部制訂日期：文 件 制 修 訂 記 錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本01020304050607080910核 准審 核制 訂發 行 章注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。1. 目的：本公司在接受客戶訂單之前，均應經過嚴格之訂單審查及生産協調，以確保有能力達成訂單之要求，滿足客戶之期望。2範圍：業務部對客戶報價單及訂單之審查，生管课協調生產交期控制。3權責: 業務主管:訂單的核准或取消單價的確定。 生 管： 核准交期。4定義:無。5.管理內容:5.1合約審查作業流程圖見附件一。5.2業務部接到客戶詢價時，先擬好報價單，呈請業務經理核准，報價單提供給客戶，所有客戶的報價單由業務部妥善保管。5.3業務接到客戶訂單時，先審查訂單之單價品名規格付款條件數量是否無誤後，經業務部主管核准後，由業務開 出PO聯絡單交由生管確認交期，若交期有問題，再由生管在PO聯絡單上注明原因及可交貨日期回復給業務，業務再與客戶溝通協調，業務與客戶確認OK後再請客戶重傳訂單或直接在訂單上修改後簽章，表示公司有能力達成訂單要求。5.4生管在確認交期前，先確定成品倉是否有足夠庫存，若足夠，則通知業務安排出貨事宜，若不夠則再確定材料倉庫是否足夠，若足夠，由生管開出生產排程給製造單位,再由製造單位領料生產，若庫存不夠，生管則開請購單請購物料並與采購確認物料交期。5.5業務部與客戶溝通後，將工作聯絡單反饋給生管，通知生管依照工作聯絡單安排，製造部按交期生產，製造部依據生産排程安排各站之生產。5.6本公司可接受口頭訂單,由業務開出PO聯絡單並由經理級主管核准後方可視為正式訂單,且依據核准後填寫工作聯絡單交生管確認安排生產,並要求客戶訂單後補。5.7針對新機種或新規格產品, 在第一次生產PP時, 由業務部召集工程采購品管生管、製造部門進行說明會,以便客戶品質及其它要求被相關人員瞭解, 如工程部有留樣則將樣品送製造、品保部參考。5.8製造部門依生産排程核算所需生產之物料後，開出領料單向倉儲课領料，倉儲课依據領料單所需材料的規格、數量，確認OK後發料給製造部。5.9製造部在生產時，生管應隨時掌握生產狀況，若生產來不及未能及時交貨時，生管與會議的形式通知業務，業務再與客戶溝通協調。5.10產品檢驗合格後業務依客戶要求安排出貨事宜，客戶訂單由業務部負責保管，期限為一年。5.11遇有訂單交期或數量變更,且會影響生產排程時,於訂單審查完成後,由業務部開出工作聯絡單通知相關部門,以利生産計劃。6.使用表單：6.1工作联络单 SV-47-01-01 6.2報價單 SV-47-01-026.3領料單 SV-47-07-026.4生産排程 SV-47-08-026.5PO联络单 SV-47-01-037.附件7.1合約審查作業流程圖流 程 圖權責單位使用表單 客戶業務和生管審查合約再與客戶協調