工程项目质量管理实施细则

工程项目质量管理实施细则第一章一般原则第一条为确保公司工程项目的施工质量，根据公司工程项目管理的具体情况，特制定本细则。第二条本细则所称施工质量管理，是指施工全过程的质量管理，包括施工前的项目准备、人员、机械设备的配备、材料的采购、进货检验、过程测试和测量到项目交付、顾客评价和回访。第二章职责和权力第三条工程合同签订后，工程部根据工程规模、合同签订量、工程技术难度、社会影响程度和工程的特殊性，确定并划分工程类别。项目类别有：公司重点项目(包括国家、省市重点项目、国际项目)、一般项目和特殊项目。第四条公司总经理应任命项目部领导小组，并签发公司重点项目或特殊项目的文件。对于一般工程项目，工程管理部部长任命项目部领导小组，工程管理部发布文件。第五条工程开工前，项目管理部和项目部应进行工程质量策划。项目的质量目标应根据项目的特点、公司的总体质量目标和顾客的需求来确定，并应划分为各子项目，最低质量目标不得低于顾客的需求。项目质量目标应报质量部备案。第六条公司重点项目的项目经理由一级项目经理担任，项目总工程师必须具有高级技术职称。特殊工程项目的项目经理和总工程师也应由本级项目经理和具有中级以上技术职称的技术人员担任。第七条项目质量保证体系的建立：项目部应根据项目的实际情况建立项目质量保证体系，并在开工前填写“项目质量保证体系”。一般工程应由工程管理部长批准；重点项目应经公司总工程师批准。政府监督检查部门监控的项目，如压力容器制造、锅炉安装、压力管道安装、起重机和电梯安装、消防工程，应由相应的质量保证工程师审核，并经公司总工程师批准。并报公司工程管理部、质量部备案。第八条项目部各级管理人员、公司相关部门及管理人员的职责见公司公司质量责任制。第九条工程质量实行谁施工、谁负责的原则。施工前，项目部必须确定各层人员的施工质量第一责任人，并根据工程质量对作业班组、班组和个人进行奖惩。项目经理是工程质量的第一责任人，各作业队和施工队由班组长负责，各作业队由工人技术员和高级工人负责。第三章工作程序和要求第十条公司重点工程或专项工程开工前，项目经理或项目总工程师应组织各专业技术人员与相关方共同审查图纸，参与业主组织的工程交底和设计交底，并及时填写“图纸会审记录”和“业务联系单”。第十一条项目管理部会同项目部对工程质量进行规划，确定并分解工程质量目标，建立工程质量保证体系。重点或特殊工程应编制质量计划，技术施工计划应第十四条一般工程在编制施工技术方案时，应根据工程特点确定工程质量管理和控制内容及工程质量目标，并确定工程施工质量控制点和停止点等。第十五条项目部会同项目管理部、人力资源部根据项目特点确定施工人员，编制施工人员名单。特殊工种人员应持有岗位操作证，焊接人员应持有具备相应能力的合格项目(项目部保留操作证和资格证书复印件)。新工人进厂应进行三级安全教育(保存安全教育记录)。第十六条根据项目实际情况编制“设备计划”，经项目总工程师批准后报采购部门进行采购。项目部应建立机器设备明细账，保存设备出库时由采购供应部填写并移交的“设备标识记录”。如果正在使用的设备进行了维修，应填写“设备维修记录”。第十七条“监视和测量设备配置计划”应根据项目情况编制，经项目总工程师批准后提交质量部计量中心。项目部建立监视和测量装置台帐，保存通过法定计量检定的监视和测量装置证书复印件。项目可在当地计量单位进行验证，验证报告应提交质量部计量中心备案。第十八条项目总工程师组织各专业技术人员对各工种施工人员进行施工技术交底和安全技术交底，填写施工技术交底记录和安全技术交底记录，并报项目管理部、质量部和安全部备案。交底记录主要包括：工程概况、施工技术要求、关键工序、特殊工序、质量控制点的技术保证措施、安全注意事项和措施等。同时，应明确施工规范和验收标准。并要求施工人员严格遵守施工作业指导书和技术交底内容。第十九条施工人员进入现场施工时，项目部必须填写“开工报告”报业主批准，作为工程开工的依据，并报项目管理部备案。压力容器的制造是工程管理部门的“任务清单”。锅炉、压力管道、火车和电梯的安装，必须在质量部配合项目部向当地技术监督局报告后才能开始。第二十条项目总工程师应根据施工图要求，组织各专业技术人员编制材料计划。经项目总工程师审核后，提交采购供应部进行采购。变更计划应由编制人员签字。重要材料的材料替代必须填写“材料替代申请表”，只有在图纸设计部门或业主批准后才能替代。一般材料的材料替代应经项目总工程师或质量保证工程师批准。第二十一条材料计划应明确标明产品名称、规格、型号、数量等。重要材料还应标明产品材料的标准代码和版本号。压力容器的特殊材料应由质量保证工程师审核签字，并报采购供应部。第二十二条项目自行采购材料时，必须从采购供应部提供的合格材料供应商名单中进行选择或评估第二十七条项目部应按合同要求接收并核实顾客(业主)财产，并做好记录。如果发现不合格材料或缺失或损坏材料，项目部应填写“不合格材料报告”或“缺失和损坏材料记录”。项目总工程师审核后向业主提交报告，对材料进行标记和隔离，并报项目管理部备案。第二十八条建立客户财产账户，填写客户财产登记表，对客户提供的产品进行维护。项目部负责联系业主，通过咨询解决客户财产中发现的问题，并反馈给项目管理部和市场部。第二十九条施工班组应检查自己的施工程序，并在施工日志中做好自检记录。记录应详细说明当天的过程检验内容，记录规定值和测量值等具体数据，并由互检人员签字和过程交接。项目总工程师根据检查项目和施工进度，组织班组、班组长和项目质量检查员进行过程复核，并在施工日志上签字确认。第三十条根据质量计划或施工技术方案中质量控制点的要求，项目部必须申请专职检验(试验)并填写专职检验申请表。专职检验申请必须提前3天发送至质量部，现场项目部必须提前电话通知，并在事后补充申请表。质量部收到申请后，必须安排(委托)相应的专(兼)职质量检查员在规定时间内进行检查。第三十一条分项工程竣工后，项目部填写分项工程质量检验评定表，填写工程项目专职检验申请表或工程缺陷检测检验申请表，并报质量部。质量部指定(或委托)专职(兼职)质量检查员对分项工程进行专项检查，验证质量评定结果，并签字确认。分项工程质量检验评定表由项目部保存，并作为竣工验收资料报质量部备案。第三十二条隐蔽工程、固定测量、停工待检点、特殊工序等工序，除由专职质检员检查核实外，还应报业主(监理)批准或第三方检查批准。项目部应填写相关记录并及时保存，并报质量部备案。第三十三条过程检验时，专职(兼职)质量检查员应按照不合格品控制程序的要求，及时通知项目部进行整改。专职质量检查员必须每月负责检查施工现场。如发现问题，应及时提交“不合格过程(过程)报告”和“工程质量修复通知单”或“不合格过程评审记录”，每月不少于2份，并督促整改按期完成。第三十四条项目部对有防护要求的产品进行必要的防护时，应在防护措施记录表中详细记录防护措施及其实施情况。第三十五条项目部进行特殊工序和隐蔽工程施工时，应在“施工日志”、“特殊工序施工记录”和“隐蔽工程施工记录”中填写施工过程的详细情况，并报项目管理部备案。第三十六条项目部组织项目管理部、质量部、采购供应部参与重点大型项目的竣工验收和交付。项目部组织相关技术和质量检验人员参与一般工程的竣工验收和交付。项目部填写工程质量检验表并提交给项目管理部a第四十条在保修期内，项目部或项目管理部每半年对已完成的工程进行一次质量回访，填写“工程质量回访(投诉)记录”或“顾客满意度调查表”，并报项目管理部备案。保修期内维修工程时，应填写工程保修服务表并报项目管理部备案。对于业主投诉的问题，应及时处理并填写工程质量问题处理意见和顾客满意度调查表，报工程管理部备案。第四十一条以上材料主要是工程程序。签名和公章必须完整。签字人是必不可少的，不得遗漏公章。填写时，你不能用朱元笔，你应该用钢笔填写，字迹要工整清晰，以便填写后能查阅多年。第四十二条项目部将收集整理已确认的竣工资料、项目管理资料和技术文件，填写“项目竣工资料清单”，专业建设项目填写“集装箱生产项目竣工资料”、“锅炉安装项目竣工资料”、“起重工程竣工资料”、“消防工程竣工资料”和“压力管道安装项目竣工资料”，并报质量部审查备案。第四十三条为了便于数据的获取和归档，项目数据分为五部分：开工前管理数据、保证数据、工程质量检验评定数据、工程竣工验收数据及其他数据。详见项目管理数据附录。第四章奖惩规则第四十四条专职标准执行者、专职质量检查员、项目总工程师和项目资料管理员应当建立质量津贴制度。每人每月工资* * *元，由质量部按季度发放。第四十五条专职标准实施人员和专职质量检查员必须认真做好每个项目的标准实施工作和工程质量检查，并提出整改意见。质量部每月应编制并组织“标准实施和质量通报”。否则，每月津贴和* * *元罚款将被取消。第四十六条专职检验员每月检验的不合格工序(工序)报告少于2份的，扣岗位工资的10%。第四十七条专职标准执行者和专职质量检查员，在检查项目部的数据时，发现数据不完整、缺少操作指导文件或缺少三项以上质量记录时，取消项目总工程师和项目资料员当月的质量津贴。在下一次审计中，发现与上一次相同的错误仍然存在，罚款将继续按同样的比例征收。第四十八条项目部应将数据记录返回公司各部门。如相关部门未能按时归还记录，且经书面或电话提醒后仍不能说明原因，则每笔记录扣5%的质量保证金。第四十九条如发现项目部已开工，但未按规定编制施工技术方案、工序交接卡等质量计划或作业指导文件，且无特殊情况，扣除30-50%的工程质量保证金。施工计划中的质量管理和工程特点不够有针对性，人员编制、审核和审批人员的工资将被扣发* * *元。第五十条专职标准执行者和专职质量检查员在检查过程中出具的不合格报告，应当按期整改。专职标准执行者和专职质量检查员应按期审查报告。如发现整改不按要求进行，每项扣质量保证基金的20%。项目经理和项目总工程师的工资扣除并罚款* * *。第五十一条对于项目部的质量处罚，专职标准执行者和专职质量检查员应收集处罚意见，并提交质量部负责人审核，然后下发第五十四条专职质量检查员和专职标准执行者进行专职检查和检查后，如在验收或交付后发现质量问题，除项目部处罚外，相应的专职质量检查员和专职标准执行者同时受到处罚。专职标准执行者和专职质量检查员的处罚按公司管理人员岗位工资考核办法执行。第五十五条本细则附有质量记录表，各项目部应遵照执行。实施日期将从2002年10月1日开始。12项目管理信息附件：一、施工前管理信息1项目部团队任命文件；项目质量保证体系；施工人员名单；特殊工种人员名单及操作证、资格证书复印件、三级安全教育卡。2.图纸会审记录和技术审批表；设计变更单；工程变更记录；工作联系人列表；施工图。3.项目质量计划；工程质量计划、施工组织设计、施工方案和专业流程转移卡；4开工报告、压力容器生产任务清单、地方技术监督局申请和审批记录；施工技术交底记录；分部(子分部)工程施工安全技术交底。二。保证数据1机械设备计划；机械设备明细账；设备鉴定记录；设备维护记录。(二)监测和测量设备配置计划；监控和测量设备的子账户；验证证书副本。3材料计划表；申请变更计划和