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文档简介

HDQM-822-2008XXXXX质量管理体系内部审核检查表被审计部门：办公室时间检查内容对应标准克劳塞维诺。/手书籍或程序条款编号检查记录不符合标记1.部门的职责、组织和人员是否发生了变化？2.质量方针和内涵改变了吗？公司和部门的年度质量目标、考核和完成情况？3.公司和部门内部的沟通方式和内容是什么？它有多有效？4.检查测量设备台帐、周期检定计划，绘制X测量设备的原始校准检定记录、证书和报告，检查测量设备的选择和校准/检定(检定)控制是否符合要求？5.查看应收产品采购(外包)合同/协议台帐，绘制各类合同(若干)、合格供应商名单、评估表、采购(外包)产品验证记录，并查看验证标准和外包过程评审记录等。以验证它们是否满足要求？控制新设计和开发产品的采购。6.X级产品的采购、过程和最终检验和试验项目、检验和试验记录、最终检验报告、试验报告、超差处理、例外放行记录和特殊放行程序、检验印章的登记等。检查采购产品的检验测试标准和验证标准，检查产品的监视和测量是否符合标准要求。7.从不合格品审理单台账中，划出甲/乙/丙类不合格品评审清单(X份)、不合格品评审人员授权文件，以及不合格品返工/返修后的复验(复检)记录，以验证不合格品控制是否符合标准要求。对交付或开始使用后发现的不合格品是否采取了适当的措施？8.检查最近的两个内部审核计划、检查表、不符合报告、审核报告、不符合跟踪和验证报告以及第一次和最后一次会议的记录，以验证内部审核是否符合标准要求。8.过程的监控和测量项目是什么？是否按要求实施？是否已采取措施解决发现的问题？它有多有效？收集和分析了哪些数据和信息？数据分析提供的信息是否符合标准要求？如何使用它？它有多有效？9.自质量管理体系上次审核以来，计划和实施了哪些持续改进活动？它有多有效？年度质量管理体系改进计划的实施？是否建立了故障报告分析和纠正措施系统？如何告知客户与最终产品质量相关的问题？10.质量管理体系文件的结构层次和质量手册是否已更改？它有多合适？11.从上述审核活动中提取的文件是否按要求进行了汇编、审核、批准、发布、修改、废弃和归档？外国文件的分发是否受到控制？12.从上述审核活动中提取的记录的识别、存储、检索、保留期和处置是否符合要求？5.5.1/5.5.15.3/5.35.4.1/5.4.15.5.3/5.5.37.6/7.64.1/4.17.4/7.48.2.4/8.2.47.4.3/7.4.38.3/8.38.2.2/8.2.26.5/6.58.2.3/8.2.38.4/8.48.
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