品控部工作流程图

过程叙述负责人记录/参照供应看产品检验报告和三证判定合格吸引检查合格进仓库存档文件通知主管知会仓库，退货知会采购部否供应：收到仓库的送检通知书，准备检查查看产品检验报告：要求供应商提供产品检验报告和三证判定：检查产品检验报告各项指标是否符合要求合格：报告合格的再抽样检验不合格：通知质量管理负责人知会仓库，退货：口头通知仓库可退货灬知会采购部：与采购部联系该供应商提供该批量产品的问题检验合格：检验合格，通知仓库接收入仓：仓库收到运货单，安排入仓存档：存档所有文件检验记录仓管员/检查员检查员检查员检查员质量管理负责人检查员仓库管理员质量管理负责人采购员检查员/仓库管理员仓库管理员检查员用电话通知进货检验报告进货检验报告原材料内控标准进料验收异常处理单进料验收异常处理单质量内部联络单或进料验收异常处理单进货检验报告进仓单进货检验报告每月原材料质量统计进料验收异常处理单质量管理部：反馈工作流程图质量控制部：生产过程质量控制工作流程表过程叙述负责人记录/参照原料生产验尸官继续下一道工序通知有关人员改正成品进仓库废弃掉整理报告书检查存档文件原料生产：将原料投入生产实地检查：生产中，现场QC巡视、检查各现场检查合格：继续工序检查不合格：通知主管通知有关人员：质量管理主管和生产主管决定是重新加工还是废弃不合格的半成品。报废：报废有问题的成品，并对该事件提出合理的整改建议整改意见：有关人员对此案进行原因分析，提出整改意见成品：半成品经过合格工序后生产完成检验：取样成品检验各项指标入仓：检验合格品在出库单上签字，入仓保存存档：保存各项验收记录、验收记录、意见书整理等。生产部现场QC现场QC现场QC质量管理负责人质量管理主管/生产主管质量管理主管/生产主管生产部检查员检查员/仓库管理员检查员原料投产单车间卫生检查记录、车间巡检记录 工器具破损检查记录等不合格处理表不合格处理表纠正预防措施报告理化指标检验原始记录、微生物检验原始记录产品检验报告入仓单等相关文件品质管理部：出货工作流程表过程叙述负责人记录/参照出货出货通知有关人员重新发货存档文件检查发运：收到仓库部发运准备的通知检查：对照出货通知，核对产品名称、规格、标签通知有关人员：检查不合格品并通知有关人员重新发货：按要求重新发货出货：产品检验报告书交给仓库部，出货存档：存档相关文件以备调查。仓库管理员检查员检查员/仓库管理员仓库管理员检查员/后勤人员相关记录者出厂检验报告质量内部联络单产品检验报告送货单产品检验报告送货单所有文件记录不良品控制流程过程叙述负责人记录/参照不合格品信息反馈不合格品不合格标识和隔离拒绝改正废弃掉不合格半成品制定纠正预防措施不合格品审查处置方式存档文件不合格采购品：采购、外协供应产品中出现的不合格品不合格半成品：生产中出现的不合格品不合格品：最终成品检验不合格或客户退回的不合格品不合格品标示与隔离：不合格品由责任部门隔离、标示，在防止误用的同时记录信息反馈：发现重大不合格品时，质量管理部通知对方有关人员合作处理不合格品审查：有关负责人审查不合格品处置方式：审查最后确定了适当的处理措施拒绝：拒绝采购、外包产品发生的不合格品领取重做：与产品图案、技术条件、技术规范的要求不同符号。 但在返工后能够满足原规定要求的不合格品返工品(特征：返工后可能成为良品。 ；处置：处置有问题的产品制定纠正预防措施：质量管理部负责原因分析、纠正和预防措施制定，有关人员应当签字批准存档：存档所有相关数据。仓库管理员检查员现场QC营业部品质管理部工艺路线联系人生产部门质量管理部门相关负责人相关负责人品质管理