鹤泉香无公害蔬菜脱水改扩建实施方案

鹤泉香无公害脱水蔬菜生产线改建扩建项目实施方案固原鹤泉香蔬菜食品有限公司二零零八-二零零九年鹤泉香无公害脱水蔬菜生产线扩建项目(二零零八-二零零九年)一、基本情况(1)项目名称：鹤泉香无公害脱水蔬菜生产线的扩展项目(二)建设部门：固原鹤泉香蔬菜食品有限公司(三)项目性质：改进扩张(四)建设场所：固原市原州区头营镇蔬菜科技示范园区(五)投资规模： 379万元(申请市经委项目资金120万元，企业自筹259万元)(6)实施时间： 3年(2008年1月2010年12月)(7)法人代表：陈继程(8)主要产品：各种脱水蔬菜(九)建设内容：全面改造鹤泉香蔬菜食品有限公司现有生产线，升级技术，扩大规模。 一是扩大基础设施规模，二是补充主要生产线设备，三是完善污水处理等配套设施(十)预期目标：年加工新鲜蔬菜20000吨，脱水蔬菜1000吨，总产值1000万元，利润251.8万元以上，缴纳税金60万元，解决剩馀劳动力150人以上，牵引蔬菜种植家1000户以上，充分发挥本公司蔬菜产业顶尖企业的牵引作用。二、项目建设的必要性(1)脱水蔬菜本身的优势与普通蔬菜相比，脱水蔬菜有五个方面的独特优势。 一是营养物质含量高，常温可保存12个月以上。 二是贮藏方便，脱水蔬菜为切碎的粒子或条、片和粉末，干燥物质所占体积小，装入袋中，装入箱子后受压，贮藏和运输容易。 三是脱水蔬菜密封包装，切断与周围空气、水分等环境的直接接触，切断污染链，卫生安全。 四是食用方便，脱水蔬菜包装浸泡后，可直接用于烹饪和食用，是现代快速生活发展的必备产物。 五、损失小附加值高，脱水蔬菜除了脱水前处理过程中有效物质的微量散失外，其产品无损失附加值高，是目前国际上最有效的蔬菜保鲜措施。(2)脱水蔬菜的价格利润很高无论是国际市场还是国内市场，脱水蔬菜的价格一直保持稳定，不断上涨。 2003年国际市场为每吨800美元以上，国内市场为每吨4500美元以上，到2005年国际市场为每吨1000美元以上，国内市场为每吨6000美元以上，2007年国际市场为每吨1200美元以上，国内市场为每吨7300元以上。 随着人们生活模式和消费观念的转变，脱水蔬菜的需求量越来越大，国内外市场消费空间非常巨大，市场价格继续上涨。 因此，蔬菜脱水产业的扩大和发展，具有广阔的市场前景。(3)发展脱水蔬菜具有政策优势自治区党委、政府和固原市委、政府明确规定在南部山区大力发展以蔬菜为主的设施农业，到2011年，设施农业面积达到27万亩，其中移动塑料大棚面积达到20.86万亩，日光温室面积达到6.14万亩，规划区门户均达到1亩以上，8万亩经过5年的努力，设施农业总产值13.65亿元，净产值9.1亿元，人均增收644元。固原蔬菜脱水产业刚刚开始，不仅支撑和发展这一产业，还可以调整宁南山区栽培业结构，发展地区特色产业，消化当地新鲜蔬菜，促进农民增收，还可以解决农村剩馀劳动力进入企业从事蔬菜脱水工作创造收入的问题。 更重要的是为固原出口创造外汇，弥补固原工业少、加工企业基础薄弱、外汇企业不足的现状，活用企业。实施鹤泉香无公害蔬菜脱水生产线扩建工程是我市设施农业建设的重要组成部分，是消化吸收全市大型蔬菜的有效措施，是调整农业产业结构、培育特色产业、增加农民收入的基础。 固原市委、市政府基于农业地区优势，坚定实施蔬菜种植(包括季节性蔬菜种植)作为地区特色产业，与各县(区)签订了产业发展目标管理责任书。 鹤泉香无公害蔬菜脱水技术的改进和扩建项目的完成，可以完成全市蔬菜生产总量的20%的脱水加工任务，解决老百姓对设施农业发展中产品销售的不安。三、建设规模、内容和经费概算(一)项目建设规模；鹤泉香无公害蔬菜脱水技术改造和扩展项目结束后，其建设规模实现年加工蔬菜20000吨，脱水蔬菜产品1000吨以上，完成产值1000万元以上，创纯收入251.8万元以上，缴纳税金60万元以上，解决剩馀劳动力150人以上，带蔬菜种植家1000户以上(二)项目建设内容和经费概算；项目建设的主要内容是扩大基础设施规模，补充主要生产线设备，完善污水处理等附属设施建设。 建设经费379万元，其中经济委员会项目专项资金125万元，企业通过融资、银行贷款等筹措254万元。 其中：2008年：共需80.26万元资金，其中向市经委索取35.00万元资金，公司自筹45.26万元。2009年：总资金156.75万元：其中向市经济委员会索取资金40万元，公司筹措资金116.75万元。2010年：合计142万元：其中向市经济委员会索取50万元资金，公司筹措了92万元。具体建设项目和所需经费见表表一：2008年改扩建工程所需资金预算表（仪器购置费）、表二：2009年改扩建工程所需资金预算表（基础设施建设费）和表三：20010扩建工程所需资金预算表（基础设施建设费）。四、利益分析鹤泉香无公害脱水蔬菜生产线扩建项目完成后，年产值达1000万元，项目预期投资回报率为33.6%，实现利润251.8万元，缴纳税金60万元，正常年3年内可收回全部投资。 通过项目实施，将农民土地单位面积收入提高三倍以上，同时实施产品脱水加工，解决部分闲散劳动力就业，增加劳务收入，增加企业收入，增加农民增产收入，实现双赢目标。一、年总产值项目扩建工程完成后，正常年生产运行规模总产值1000万元。2 .生产成本蔬菜脱水的生产成本主要包括与生产过程相关的周转资金、工资、自来水、固定资产折旧、环保建设等各种产品生产相关的永久性支出，初步预算约为748.2万元。 其中：(一)收购成本460万元；(2)付息7.50万元：产品收购周转资金(包括短期贷款) 400万元，按信用社利息的1.5%计算，需付息400万元0.8=38.4万元。(二)电费和电力设施维护费： 10.00万元。(三)水费和供水设施维修费： 10.00万元。(四)工资94.5万元： 150人900元/月7个月/年=94.50万元。(5)产品包装材料费为10.00万元。(六)固定资产折旧费用为13.5%，每年51.20万元： 379万元13.5%/年=40.3万元。(七)环境保护建设费为10.00万元；(八)不可预见的费用为5.00万元。(九)缴纳税款60.00万元。(十)各种公益事业支出为10.00万元共计748.2万元三、年利润年利润=年产值-生产成本=1000万元-748.2万元=251.8万元4 .投资利润率投资回报率=净收入总投入=251.8万元748.2万元=33.6%五、投资回收期投资回收期=总投入纯收入=748.2万元251.8万元=2.97年五、组织实施措施项目在技术、资金、施工质量等阶段严格按照设计要求和资金计划实施，为确保技术改造各项指标的顺利完成，按照上级要求，组织财政、商务、科技、农业部门有关监管人员和技术人员鹤泉香蔬菜脱水技术改造项目实施指导小组， 组内分财务监督组、基础设施组、技术服务组，实施目标管理责任制度，任务细分，目标达到组，目标达到人。项目领导小组负责项目总体规划、设计、布局、招标和组织管理、人员配置、协调执行、运行管理措施制定等重大组织管理问题，各专业小组按分工责任完成各自的任务。11一只钟2008年改变扩建工程所需资金预算表(设备采购费)建设单位：固原鹤泉香蔬菜食品有限公司建设时间： 2008年1月12月序列号设备名称规格型号数量单价(万元)金额(万元)1离心脱水机CX-1000战斗机一辆4.804.802螺旋筛CX1000-1200一辆7.507.503复合丁机CX-350系列一辆13.0613.064多功能蔬菜切割机CX-550战斗机一辆8.608.605薯类去皮机CX-800战斗机一辆3.703.706箱式干燥机四辆3.2012.807鼓泡清洗单元一组12.8012.808螺旋式漂白机Q9005400一组17.0017.009102008年共需资金80.26万元：其中市商务局项目经费35.00万元，公司自筹45.26万元。表22009年修改扩建工程所需资金预算表(基础设施建设费)建设单位：固原鹤泉香蔬菜食品有限公司建设时间： 2009年1月12月序列号项目名称建设的规格和要求数量单价金额(万元)1加工厂扩建用地十五亩9000元/亩13.502厂内供水工程五万元5.003埋设下水管五万元5.004污水净化处理设备及设施二十五万元25.005院内地坪硬化2800M2100元/M228.006锅炉房10米(宽) 20米(长) 1间20M21000元/M220.007蒸汽锅炉6吨一辆55万元/台55.008现场屋顶的修理可动板材更换屋顶350 M2150元/M25.252009年资金需156.75万元：其中市商务局项目经费40万元，公司筹措116.75万元。表32010扩建工程所需资金预算表(基础设施建设费)建设单位：固原鹤泉香蔬菜食品有限公司建设时间： 2010年1月12月序列号项目名称建设的规格和要求数量单价金额(万元)1钢结构的初选工厂20米(宽) 25米(长) 1间)500M21200元/M260.002精加工厂10 M (宽) 50 M (长):1间500 M21000元/M250.003化验室4 M (宽)5 M (长):2间40 M21000元/M24