职业健康安全管理体系审核通用检查表

职业健康安全管理体系审计通用检查表(适用于各部门)审计对象部门：作者/日期：批准者/日期：审查标准： GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：评审员：标准元素检查内容是否适用参考书检查方法检查记录结果提问文档检索现场检查4.2职业健康安全方面针职业健康安全方针的制定OHSCOP02战斗机文件化的职业健康安全方针制定了吗？职业健康安全方针被最高管理者认可了吗？脾气脾气职业健康安全方针的内容OHSCOP02战斗机职业健康安全方针符合组织风险的性质和规模吗？职业健康安全方针是否包括持续改善、法律、法规以及对其他要求的承诺？职业健康安全方针是否明确了职业健康安全的总目标？脾气脾气脾气职业健康安全方针的传达和管理OHSCOP02战斗机是怎样告诉全体休息员工的？采取了什么方法？询问员工，确认员工是否知道职业健康安全方针公众为获得职业健康安全方针提供什么方便？公众如何获得职业健康安全方针？脾气脾气脾气脾气脾气脾气职业健康安全方针是否实施OHSCOP02战斗机检查性能测量结果，确认是否实施了方针？脾气重新审视和修改职业健康安全方针OHSCOP02战斗机有定期审查职业健康安全方针的规定吗？最高管理者是否定期审查过职业健康安全方针？如何修订职业健康安全方针？审查、修订的依据是什么？脾气脾气脾气脾气注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合，重大不符合(不符合时记录证据，要求审计部门当事人签名确认)。把表续上审计对象部门：作者/日期：批准者/日期：审查标准： GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：评审员：标准元素检查内容是否适用参考书检查方法检查记录结果提问文档检索现场检查4.3.1识别危险源，风险评估和风险控件的策划危险源鉴定、风险评价、风险控制策划的过程是否确立OHSCOP01战斗机有危险源鉴定、风险评价、风险控制策划的过程吗？危险源鉴定、风险评价、风险控制策划的要求包含在程序中吗？脾气脾气是否识别了组织活动和活动场所的危险源及其风险OHSCOP01战斗机是否通过程序识别危险源及其风险？规定了识别的范围和对象吗？有危险源及其风险的列表吗？受审查部门的危险来源及其风险是什么？脾气脾气脾气脾气用什么方法和方法识别危险源及其风险OHSCOP01战斗机确定危险源及其风险的方法有规定吗？方法适当吗？在识别危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？脾气脾气脾气识别危险源及其应掌握的要点OHSCOP01战斗机你在考虑三种状态吗？你在考虑三种时态吗？是否考虑了各种类型的危险？是否考虑了影响相关人员的OSH风险？脾气脾气脾气脾气如何进行风险评估OHSCOP01战斗机有规定风险评估的方法、准则、步骤吗？有重大的危险源及其风险清单吗？评价结果合理吗？是否对新项目和变化进行风险评估和事前评估？脾气脾气脾气脾气脾气脾气脾气脾气如何规划风险控制OHSCOP01战斗机是否根据风险评价结果制定风险控制对策计划？危险源及其风险控制措施是什么/脾气脾气脾气注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合，重大不符合(不符合时记录证据，要求审计部门当事人签名确认)。把表续上审计对象部门：作者/日期：批准者/日期：审查标准： GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：评审员：标准元素检查内容是否适用参考书检查方法检查记录结果提问文档检索现场检查4.3.1识别危险源，风险评估和风险控件的策划如何规划风险控制对潜在的职业健康安全风险有应急准备和应对措施吗？脾气危险源及其风险信息能否立即更新OHSCOP01战斗机有更新信息的规定吗？有没有按照规定实施更新？脾气脾气在制定职业健康安全方针、目标时，是否考虑了重大的危险源及其风险OHSCOP02战斗机什么严重的风险进入了目标？其他风险如何控制？脾气脾气脾气脾气4.3.2法规及其他要求法律和其他职业健康安全要求的识别、获得和更新过程是否已经建立和维护OHSCOP03程序是否规定了识别符合本公司法规和其他要求的方法？程序是否明确了受管制的路线？程序是否规定了收集登录保存的责任单位和人员，是否规定了收集频率路径登录方法这个程序规定了管制变更信息的跟踪和负责人吗？该计划是否规定了向员工和其他相关人员传达相关法规和其他要求的方法和责任？脾气脾气脾气脾气脾气本公司适用的法规和其他要求是？审查对象部门适用的法规是什么OHSCOP03是否制定了法规和其他要求的清单？ 有泄露吗？适用于审计对象部门的规定是什么？脾气脾气脾气脾气规制信息是否及时变更OHSCOP03谁负责？怎么了？脾气脾气脾气如何向员工和相关人员传达法规和其他要求的信息OHSCOP03规制信息是如何进行内外交流的？ 谁负责与需要了解法律法规和其他要求的员工面谈，看看他们是否充分理解这一点员工有意识到不遵守法律的后果吗？脾气脾气脾气脾气注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合，重大不符合(不符合时记录证据，要求审计部门当事人签名确认)。把表续上审计对象部门：作者/日期：批准者/日期：审查标准： GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：评审员：标准元素检查内容是否适用参考书检查方法检查结果记录提问文档检索现场检查4.3.2法规及其他要求本组织的合规情况和合规证书文件OHSCOP03过去，现在，有违法的事情吗？职业健康标准明确了吗？ 有限的违规情况？有新的、扩建项目和技术改造项目的职业健康安全评价报告书、同步检查报告书、噪音监视数据等合规证明文件吗？脾气脾气脾气脾气4.3.3目标组织是否设定职业健康安全目标OHSCOP02战斗机目标是否创建文件？是否得到领导的认可？是否分解为相关的功能和等级？脾气脾气脾气设定目标时需要考虑的几点OHSCOP02战斗机目标的内容满足方针的要求吗？目标的内容是否考虑了管制和其他要求？目标的内容是否考虑了重大的职业健康安全危险源及其风险？目标的内容是否考虑了员工和相关人员的观点？目标体现了持续改善的承诺吗？实现目标的方案是否可行，是否考虑了技术问题、财政和行动要求？目标尽可能可测量，有没有测量目标的方法？脾气脾气脾气脾气脾气脾气脾气脾气脾气目标是否执行OHSCOP02战斗机审查对象部门有相应的目标吗？目标具体，是否尽量量量化？是否设定了必要的可测量参数？有实施目标的计划吗？企业资源能保证目标的达成吗？脾气脾气脾气脾气脾气注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合，重大不符合(不符合时记录证据，要求审计部门当事人签名确认)。把表续上审计对象部门：作者/日期：批准者/日期：审查标准： GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：评审员：标准元素检查内容是否适用参考书检查方法检查结果记录提问文档检索现场检查4.3.3目标目标是否执行接待部门和负责人明确了吗？有向相关人员传达吗？相关人员清楚了吗？脾气脾气脾气脾气有无实现职业健康安全目标的证据OHSCOP11检查性能测量结果，确认目标是否达到？脾气脾气目标是否定期重新审视、修订OHSCOP02战斗机职业健康安全目标是否定期重新审视、修订？根据什么样的审查修订目标的重新审视、修订是否反映了持续的改善？脾气脾气脾气脾气4.3.4职业健康安全管理理想方案职业健康安全管理方案是否制定OHSCOP02战斗机程序是如何制定和批准的？有符合审查对象部门的方案吗？有符合所有目标的方案吗？脾气脾气脾气职业健康安全管理方案的内容是否符合规范要求OHSCOP02战斗机负责人明确了吗？实现目标的措施、方法是否明确？时间要求明确了吗？资源保证有规定吗？脾气脾气脾气脾气脾气脾气监督方案是怎样实施的OHSCOP02战斗机谁负责程序实施的监督？如何验证程序实施的效果？脾气脾气脾气脾气程序能否保证目标的实现OHSCOP02战斗机有审查计划的程序吗？有符合目标的方案吗？有关人员参与程序的编制吗？脾气脾气脾气计划是否立即修订OHSCOP02战斗机什么情况下修改方案修订过吗？脾气脾气4.4.1结构和责任组织的组织结构、责任和权限是否明确规定OHSM - 00战斗机有没有明确的职业健康安全组织结构图？有关职能部门和职场(特别是从事管理、执行、验证的人)的职业健康安全责任是否被规定，文件是否制作完成监察对象部门的职业健康安全责任是什么脾气脾气脾气脾气脾气注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合，重大不符合(不符合时记录证据，要求审计部门当事人签名确认)。把表续上审计对象部门：作者/日期：批准者/日期：审查标准： GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：评审员：标准元素检查内容是否适用参考书检查方法检查记录结果提问文档检索现场检查4.4.1结构和责任最高管理者的责任权限OHSM - 00战斗机最高管理者明确各自的责任吗？最高管理者是否指定了管理者代表，是否恰当地明确了管理者代表的作用和权限？脾气脾气脾气管理者代表的责任权限OHSM - 00战斗机管理者代表对系统的构筑、实施、维持有责任吗？向最高管理者报告职业健康安全管理系统的运营状况了吗？脾气管理员角色OHSM - 00战斗机管理者为实施、控制、改善职业健康安全管理系统提供了必要的资源吗？ 包括人力资源、专业技能、技术和财务资源吗？ 提供资源的方法明确吗？管理责任人如何表明职业健康安全业绩持续改善的承诺？职业健康安全职工的代表被指定了吗？ 那个责任和权限明确吗？管理者如何参加和支持职业健康安全活动？脾气脾气脾气脾气脾气关于责任、权限如何传达OHSM - 00战斗机各部门、各部门的责任权限如何传达？各有关人员明确了各自的责任权限吗？各类人员明确执行职务任务和实现职业健康安全方针之间的关系吗？脾气脾气脾气4.4.2培训、意识和能力力量影响职业健康安全的各种人员的能力要求是否确定OHSCOP04对人的能力要求中包括对教育、训练、经验的要求吗？训练是否符合人员的能力，是否评价人员的安排满足要求？脾气脾气注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合，重大不符合(不符合时记录证据，要求审计部门当事人签名确认)。把表续上审计对象部门：作者/日期：批准者/日期：审查标准： GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：评审员：标准元素检查内容是否适用参考书检查方法检查记录结果提问文档检索现场检查4.2.2培训、意识和能力力量确定培训需求并开展培训的过程是否已建立组织是否有实施培