2014年质监站检查表

项目办现场工作检查表工程项目名称： 单位名称：检查类别检查内容及要求一、组织机构及内部管理1.工程项目是否满足工程需要配备相应工程师2.人员是否与质量责任登记备案一致3.设计变更管理规范4.工程项目建设管理办法是否健全5.岗位责任制是否健全，并是否层层签订责任状6.有无总体进度计划，是否按计划进度执行并是否做到费用控制7.图表上墙工作（包括：组织人员框图、路线总体平面图、计划形象进度动态图、质量保证体系框图）二、质量控制管理1.是否办理施工许可证2.质量体系是否健全3.设计图纸交验是否及时4.开工报告、施工组织计划批复是否及时、有无审核意见5.是否进行技术交底6.对从业人员、设备履约情况管理是否到位三、安全生产管理1.安全管理体系是否健全2是否制定安全管理应急预案（针对性的编制消防、触电、溺水、防汛、高空坠落、人工挖孔、支架垮塌、食物中毒等应急预案，组织演练；按规定向安全生产监督部门提交安全保障措施材料）3.是否建立完善的安全管理制度，包括：安全生产工作制度、安全生产工作制度上墙，安全生产责任制（包括单位，单位主要负责人、单位安全生产管理机构、单位主管安全生产工作负责人、内设机构或部门及负责人等安全生产职责与安全责任书、安全生产培训教育制度及学习、会议记录，安全生产检查及事故隐患排查、整改制度及记录，安全生产事故报告制度和调查处理制度，安全生产费用未确定并未达标）4有无安全培训（安全培训是否到位）5.施工风险评估制度落实是否到位6.安全生产费用支付是否及时到位7是否能对现场安全生产进行有效管理（管理记录真实，详细）8.资料条件，中标施工单位是否具有安全生产许可证检查结果：检查人： 被检单位负责人： 现场监理工作检查表建设项目： 监理单位名称：检查类别检查内容及要求一、资质信誉1是否存在监理工作超越监理合同规定的监理范围。二、履约情况1是否存在未按投标承诺配备总监总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的行为。2是否存在监理人员的数量与合同履承诺不符现象（记录人员履约率）3是否存在未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的现象。4. 是否存在派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位等级。5. 是否存在监理人员使用假监理工程师或专业监理工程师资格证书的现象。6. 是否存在未按合同约定办理变更手续的行为。7. 质量管理制度完善，责任落实到人8. 机构设置、主要监理人员与设备符合合同要求9. 对标准试验、配合比设计验证审批10. 独立抽查频率符合规范要求11. 旁站、巡视到位，记录真实完整12. 质量监理指令闭合、落实三、组织机构1图标上墙情况（包括：组织机构框、路线总体平面图、计划形象进度动态图、质量保证体系框图）2制度建设情况（包括：考勤制度及出勤记录、监理工作计划、岗位责任制是否层层签订）四、现场监理1是否定期召开工地例会并形成会议纪要2有无施工组织设计审核意见3有无单位工程、分部工程、分项工程开工申请的批复4是否存在未按合同、规范要求的频率，独立完成工程控制点、工程基准线和水准点复核5是否对原材料、标准试验、配合比试验进行验证审批五、安全生产管理1.是否设有安全监理工程师2.是否建立安全生产工作制度，安全生产工作制度是否上墙3.是否建立安全监理责任制，是否具有针对性、落实是否到位4.是否有安全监理计划（计划是否具有针对性、落实是否到位）5.是否有安全生产教育培训制度及记录6.是否对施工组织设计中安全技术措施进行审查，对危险性较大工程的专项施工方案进行审查并签字7.是否督促隐患整改，发现重大安全事故隐患未签字发停工指令，发现较大或一般安全事故隐患要求施工单位及时整改8.是否有安全监理台帐、日志和月报情况检查结果：检查人： 被检单位负责人： 施工单位现场工作质量检查表工程项目名称: 单位名称：检查类别检查内容及要求一、资质信誉1是否存在将中标合同转让现象2是否存在将承包工程违法分包现象3质量管理制度完善；质量管理责任人明确二、履约情况1项目经理、总工、主要设备及工地试验室符合合同要求，及时进场2签订合同后是否按投标文件承诺时间进场3进场主要人员是否按照投标承诺到位（如有变更，资格是否降低，有无办理变更手续）4主要施工机械、试验检测设备是否按投标承诺或工程需要到位三、组织机构1图标上墙情况（包括：组织机构框、路线总体平面图、计划形象进度动态图、质量保证体系框图、专职的自检机构、施工工艺流程图）2.制度建设情况（包括：安全生产工作制度、考勤制度及出勤记录、机具设备保修制度、岗位责任制及层层签订）四、质量控制1是否存在拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作2质量保证体系或质量保证措施是否健全（对季节性施工有特殊预防要求的，如雨季、冬季施工，应有相应预防措施）3. 是否进行技术交底，并形成纪要4.是否建立工程质量责任登记制度5.是否进行原材料进场自检及送检工作6.开工报告是否报批，施工组织设计是否报批7.对原材料和工程实体抽检频率是否满足施工规范要求8施工总体计划是否按照要求制定9.现场原料堆放情况（材料堆放分界情况，场地硬化情况，采取什么样的防潮防雨措施等）10. 文明施工情况（施工便道是否通畅，施工环境是否整洁有序，施工现场标志、标牌是否健全，施工便道是否设立绕行标志牌，是否设立构造现场施工情况标牌，有无现场主要机械设备标志牌，有无拌合物生产场地的混合配料比控制牌或不规范）五、安全生产1.是否建立健全安全管理制度，安全生产管理制度是否上墙2.是否签订安全责任书和制定安全管理目标（要有责任制、责任目标和考核制度）3.是否制定安全技术操作规程4.项目经理带班安全生产制度5.是否制定安全专制管理人员工作职责6.安全专制管理人员是否详细记录安全日志7.施工项目经理部是否建立安全管理组织机构8.中标施工单位是否存在“三类人员”证书，如果具备安全证书但超出有效期范围9.中标施工单位是否在无安全员、特种作业人员资格证、登记表、花名册、及上岗培训情况、人员变更、到岗、离岗记录10安全定期检查制度是否完善，并且记录详细11.有无安全教育制度，培训、学习记录（学习资料、例会记录、分项分部工程安全技术交底、转岗和新进场工人的专业技能、安全培训）12项目经理部有无安全奖惩措施13.安全生产费用是否到位，是否设立安全生产费用使用台帐，并对施工人员投保意外伤害保险14.有无应急预案（包括消防、触电、溺水、防汛、高空坠落、人工挖孔、支架垮塌、食物中毒等），是否开展相关演练活动15.施工设备，特种设备是否经检验或验收，有无特那种设备施工检查、维修、保养、台帐、起重设备吊装未填写试吊记录、无设备使用检查记录16有无风险管理，并对工程进行危险源分析、识别、评价，对重大危险源进行实施管理，制定应急预案、且预案可操作性及组织人员、设备、器材进行演练17.随施工进展情况对施工过程中的危险性较大的分项工程、工艺、工序是否进行危险源识别评价及制定预案18是否落实施工现场危险告知制度，是否落实技术交底制度，及书面告知工作人员，技术交底双方签字19.施工组织设计中有无单独的安全保障措施，危险性较大工程是否制定专项施工方案或无监理单位审批签字20.有无支架验算书和监理批准文件，支架预压，完整观测记录21.有无人工挖孔桩及基坑支护施工安全专项方案22.有无高空作业施工安全专