QP03质量体系策划控制程序

杭州剑坤钢钉制造有限公司质量体系策划控制程序文件编号JKGD-QP-03制订日期：06年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第1页共4页一、目的为使本公司之产品与服务，能满足客户之需求，制订质量体系之要项及内容，以确保有关质量工作有所依循并遵照实施。二、范围ISO 9001质量管理体系三、定义无流程图N保管/备查Y审核质量规划/修改系统架构/修改质量系统需求Y审核N杭州剑坤钢钉制造有限公司质量体系策划控制程序文件编号JKGD-QP-03制订日期：06年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第2页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用表格No流程管理代表1质量体系需求6.1质量体系需求6.1.1依据ISO9001国际质量管理体系所规定之各要项制定质量文件，并依文件内容执行各项质量体系活动，以满足顾客需求时。管理代表2系统架构/修改6.2系统架构/修改6.2.1管理者代表于质量目标颁布后，衡量内外部环境架构质量体系。JKGD-QP-01文件控制程序 JKGD-QP-02 质量记录控制程序JKGD-QP-03质量管理体系策划控制程序JKGD-QP-04管理评审控制程序JKGD-QP-05人力资源管理控制程序JKGD-QP-06设备、设施控制程序JKGD-QP-07合同评审控制程序JKGD-QP-08设计和开发控制程序JKGD-QP-09供方评价程序 JKGD-QP-10 采购控制程序JKGD-QP-11生产运作控制程序JKGD-QP-12服务过程控制程序JKGD-QP-13标识与可追溯性控制程序JKGD-QP-14产品防护控制程序JKGD-QP-15监视和测量装置控制程序JKGD-QP-16顾客满意度评定程序JKGD-QP-17内部审核控制程序JKGD-QP-18过程产品监视及测量控制程序JKGD-QP-19不合格品控制程序JKGD-QP-20数据分析控制程序JKGD-QP-21纠正和预防措施控制程序杭州剑坤钢钉制造有限公司质量体系策划控制程序文件编号JKGD-QP-03制订日期：06年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第3页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用表格No流程6.2.2质量文件系统架构分为四阶：第一阶：系统文件 手册第二阶：程序文件 程序文件第三阶：作业文件 指导书第四阶：记录文件 表格、记录6.2.2.1手册(质量手册)(系统文件)：说明公司的质量政策、理念及质量管理体系之要求，并作原则性之陈述。6.2.2.2程序书(程序文件)：订定书面化之质量体系要求，各项作业要点及适当资源以达有效实施。6.2.2.3标准书(作业文件)：说明作业如何进行、产品之标准、使用材料、器具、操作条件、步骤及注意事项等。6.2.2.4表格记录(记录文件)：用以印证产品或服务是否依照所规定之要求制造或提供。6.2.3质量体系架构6.2.3.1质量体系文件与ISO 9001条文对照表。6.2.3.2部门权责表(QC-02-02)如附表2。杭州剑坤钢钉制造有限公司质量体系策划控制程序文件编号JKGD-QP-03制订日期：06年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第4页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用表格No流程总经理3审核6.3审核6.3.1总经理于质量架构提出后，进行审核，若未核准，则回到流程2，修改系统架构，若核准，则进入流程4，进行规划。管理代表4质量规划/修改6.4质量策划/修改6.4.1管理代表于质量体系架构核可后，依据管理流程引用适当之标准，将各个作业适当地区分，以制订各部门职责，作为执行之规范。总经理5审核6.5审核6.5.1总经理参考执行情况审核，若未核准，则回到流程4，进行修改，若核准，则进入流程6，进行保管/备查。管理