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文档简介

1/4业务招待费用管理制度总则为加强宾馆业务招待费用的管理和控制，合理使用业务招待费，特制定本办法。本办法所指业务招待，是指因宾馆业务工作需要而进行的员工就餐、工作宴请、来客接待、烟酒、娱乐健身及小礼品等。本办法适用于宾馆所有部门。业务招待的范围及标准宾馆业务招待费用实行部门预算控制开支办法，费用总额由各部门在年度预算时一并上报，经宾馆董事会批准后执行。按年度定额指标进行考核。宾馆来客招待由各职能部门负责；如无具体的相关部门，由总办负责。宾馆业务招待坚持“能不招待则不招待”的原则。每次消费金额超过100元的业务招待须事先经总经理批准；在大堂吧使用咖啡茶点以及阳光城的小吃，费用在预算内、总金额在100元以下的可由部门负责人直接签单，记入部门费用。宾馆业务招待活动中的陪同人员须严格控制，特殊情况需向直接上级请示。宾馆业务招待标准须根据来客的级别，适当安排，以2/4不超过定额指标为原则。出差在外发生的业务招待费用须电示总经理同意办理后，返回后补签手续，所发生的费用列入部门的预算定额指标之内。业务招待的申请宾馆业务招待活动坚持业务招待申请制度，由招待职能部门事先填写业务招待申请单，经宾馆财务总监审核、总经理签字批准后方可实施。招待部门在填写业务招待申请单时，应严格按照业务招待申请单进行填写，列明所有需填写事项如宴请或员工工作餐、时间、宴请部门、宴请人及陪同人、被宴请人及单位、招待标准等。除值班经理餐外，所有工作餐一律安排在职工饭堂就餐。严禁未按制度办理住宿登记私自入住或不开消费单就餐及进行其他消费，一经查实，处以应收款项5倍的罚款。业务招待由招待人申请，先经部门负责人/经理同意后填报业务招待申请单再报本部门总监审核，后经财务总监审核、总经理批准凡未经批准的业务招待，费用自付。业务招待的登记宾馆财务部负责各部门业务招待费用的登记和定期汇总、上报工作，在季度末15日前向总经理报送并向职能部门通3/4报上一季度和年内业务招待费用使用情况。宾馆各部门在年末根据年初预算对部门业务招待费用执行情况进行分析，说明原因并向宾馆财务部报送分析报告。宾馆财务部在年末结算前向总经理上报各部门业务招待费用使用情况报告，对各部门定额包干指标的超支或节余情况进行分析，作为年度部门考核的依据之一。对特殊需要的业务招待费用由相关部门作为定额预算外费用，上报宾馆董事会批准后可作为增补定额属于预算内基数。招待费用报销宾馆接待原则上在安排在本宾馆，如有特殊情况在宾馆外消费的业务招待费用一律以现金支付，不得签单。宾馆业务招待费用实行限期结报的办法，原则上费用发生后一周内凭票予以结报，逾期不再办理。宾馆所有业务招待费用的结报均须经财务总监、总经理签字批准后方可报销，否则财务部一律不予受理。附则本办法由宾馆财务部制定和解释，报宾馆总经理
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