某公司上半年生产经营分析会汇报材料(PPT 53页).ppt

1,123投资有限公司456分公司ChinaResourcesPowerInvestmentCo,Ltd.HunanBranch,2010年上半年生产经营分析汇报材料二一年七月,2,一、分公司生产经营综述,目录,二、电力市场分析,三、煤炭市场分析,四、生产指标分析,五、经营指标分析,六、安键环分析,七、下半年工作思路,3,分公司生产经营综述-安全概述,4,分公司生产经营综述-生产指标概述,5,分公司生产经营综述-经营指标概述,6,一、分公司生产经营综述,目录,二、电力市场分析,三、煤炭市场分析,四、生产指标分析,五、经营指标分析,六、安键环分析,七、下半年工作思路,7,456省社会上班社会用电情况如下图。,电力市场分析-456电力负荷趋势,8,456省社会用电情况如下图。,电力市场分析-456电力负荷趋势,9,截止6月底，456省总装机容量为；其中火电、水电抽水蓄能、核电、风电装机如右图；其中统调电厂装机容量为，非统调装机容量为，600MW机组装机容量为，300MW机组装机容量为,电力市场分析-装机容量,截止6月底，456省总装机容量为：其中火电、水电抽水蓄能、核电、风电装机如右图；其中统调电厂装机容量为，非统调装机容量为，300MW机组装机容量为,10,456火电平均利用小时，厂平均利用小时，厂平均利用小时，456火电平均利用小时，厂平均利用小时,电力市场分析-平均利用小时,456火电平均利用小时为，厂平均利用小时为,11,可比市场占有率：A、B、C厂市场可比占有率如下图：主要原因：1、2、3、4、,电力市场分析-可比市场占有率,12,一、分公司生产经营综述,目录,二、电力市场分析,三、煤炭市场分析,四、生产指标分析,五、经营指标分析,六、安键环分析,七、下半年工作思路,13,煤炭市场分析-来煤、库存,A厂来煤库存分析：,B厂来煤库存分析：,C厂来煤库存分析：,单位万吨,单位万吨,单位万吨,14,煤炭市场分析-入厂标煤单价,A厂标煤单件分析：,B厂标煤单件分析：,C厂标煤单件分析：,15,煤炭市场分析-煤质变化,A厂煤质变化趋势,单位：%,单位：千焦/千克,单位：千焦/千克,单位：千焦/千克,单位：%,单位：%,B厂煤质变化趋势,C厂煤质变化趋势,16,煤炭市场分析-来煤结构分析,A厂上半年来煤结构如下。,B厂上半年来煤结构如下。,C厂上半年来煤结构如下。,17,一、分公司生产经营综述,目录,二、电力市场分析,三、煤炭市场分析,四、生产指标分析,五、经营指标分析,六、安键环分析,七、下半年工作思路,18,生产指标分析-厂发电量,A厂发电量上半年完成情况如下图。上半年影响电量因数：1、2、3、4、上半年考核电量情况如下：1、2、,单位：亿千瓦时,单位：100%,19,生产指标分析-B厂发电量,B厂发电量上半年完成情况如下图。上半年影响电量因数：1、2、3、4、上半年考核电量情况如下：1、2、,单位：亿千瓦时,单位：100%,20,生产指标分析-C厂发电量,C厂发电量上半年完成情况如下图。上半年影响电量因数：1、2、3、4、上半年考核电量情况如下：1、2、,单位：亿千瓦时,21,生产指标分析-厂厂用电率（不含线损）,厂厂用电率上半年完成情况如下图。厂用电率偏高主要因数：1、2、3、4、,单位：,单位：100%,22,生产指标分析-B厂厂用电率（不含线损）,厂厂用电率上半年完成情况如下图。厂用电率偏高主要因数：1、2、3、4、,单位：,单位：100%,23,生产指标分析-C厂厂用电率（综合）,C厂厂用电率上半年完成情况如下图。厂用电率偏高主要因数：1、2、3、4、,单位：,24,生产指标分析-A厂发电煤耗、管理煤耗,厂发电煤耗上半年完成情况如右图。发电煤耗偏高主要因数：1、2、3、4、,单位：g/kwh,单位：100%,厂管理煤耗上半年完成情况如右图。发电煤耗偏高主要因数：1、2、3、4、,单位：g/kwh,25,生产指标分析-B厂发电煤耗、管理煤耗,B厂发电煤耗上半年完成情况如右图。发电煤耗偏高主要因数：1、2、3、4、,单位：g/kwh,单位：100%,B厂管理煤耗上半年完成情况如右图。发电煤耗偏高主要因数：1、2、3、4、,单位：g/kwh,26,生产指标分析-C厂发电煤耗、管理煤耗,C厂发电煤耗上半年完成情况如右图。发电煤耗偏高主要因数：1、2、3、4、,单位：g/kwh,C厂管理煤耗上半年完成情况如右图。发电煤耗偏高主要因数：1、2、3、4、,单位：g/kwh,27,生产指标分析-平均利用小时,本月A厂平均利用小时数分别如右图。影响利用小时主要原因：,本月A厂平均利用小时数分别如右图。影响利用小时主要原因：,本月A厂平均利用小时数分别如右图。影响利用小时主要原因：,28,生产指标分析-热值差,A厂、B厂、C厂热值差如下图。,A厂热值差偏大主要原因：1、2、3、4、,B厂热值差偏大主要原因：1、2、3、4、,C厂热值差偏大主要原因：1、2、3、4、,29,一、分公司生产经营综述,目录,二、电力市场分析,三、煤炭市场分析,四、生产指标分析,五、经营指标分析,六、安键环分析,七、下半年工作思路,30,经营指标分析-利润,A厂利润变动主要原因：,单位：亿元,单位：亿元,单位：亿元,B厂利润变动主要原因：,C厂利润变动主要原因：,31,经营指标分析-标煤单价,A厂标煤单价主要原因：,单位元/吨,B厂标煤单价主要原因：,C厂标煤单价主要原因：,单位元/吨,单位元/吨,32,经营指标分析-单位售电总成本,A厂单位售电总成本变化主要原因：,单位元/千千瓦,单位元/千千瓦,单位元/千千瓦,B厂单位售电总成本变化主要原因：,C厂单位售电总成本变化主要原因：,33,经营指标分析-A厂材料费,上半年大宗材料消耗明细表单位：万元,A厂上半年材料费消耗分析：,单位：万元,34,经营指标分析-B厂材料费,上半年大宗材料消耗明细表单位：万元,B厂上半年材料费消耗说明：,单位：万元,35,经营指标分析-C厂材料费,上半年大宗材料消耗明细表单位：万元,C厂上半年材料费消耗分析：,单位：万元,36,经营指标分析-厂修理费,上半年大宗修理费明细表单位：万元,厂上半年修理费说明及分析：,单位：万元,37,经营指标分析-厂修理费,上半年大宗修理费明细表单位：万元,厂上半年修理费说明及分析：,单位：万元,38,经营指标分析-厂修理费,上半年大宗修理费明细表单位：万元,C厂上半年修理费说明及分析：,单位：万元,39,经营指标分析-A厂资本性支出费用,A厂资本性支出情况及费用说明：,重点固定资产改造明细表单位：万元,单位：万元,固定资产改造说明及费用分析：,40,经营指标分析-A厂资本性支出费用,A厂资本性支出情况及费用说明：,重点固定资产改造明细表单位：万元,单位：万元,固定资产改造说明及费用分析：,41,经营指标分析-C厂资本性支出费用,C厂资本性支出情况及费用说明：,重点固定资产改造明细表单位：万元,单位：万元,固定资产改造说明及费用分析：,42,一、分公司生产经营综述,目录,二、电力市场分析,三、煤炭市场分析,四、生产指标分析,五、经营指标分析,六、安键环分析,七、下半年工作思路,43,安键环分析-厂安全状况,A厂上半年安全装况如下图。安全事件如下：1、2、3、4、,主要原因：1、2、3、4、,44,安键环分析-B厂安全状况,A厂上半年安全装况如下图。安全事件如下：1、2、3、4、,主要原因：1、2、3、4、,45,安键环分析-C厂安全状况,A厂上半年安全装况如下图。安全事件如下：1、2、3、4、,主要原因：1、2、3、4、,46,安键环分析-重点隐患,A厂：,B厂：,C厂：,47,安键环分析-厂环保脱硫,A厂脱硫投入率如右图。影响投入率主要因数：、,单位,单位,A厂脱硫效率如右图。影响效率主要因数：、,48,安键环分析-厂环保脱硫,厂脱硫投入率如右图。影响投入率主要因数：、,单位,单位,厂脱硫效率如右图。影响效率主要因数：、,49,安键环分析-