客房部十月份经营分析报告.ppt.ppt

经营分析报告,客房部,阳新国际大酒店,2010年11月18日,十月份,一、综合情况分析,1收入情况分析2费用对比分析3布草损耗分析4小商品排行5洗衣房费用,1、收入情况分析,1-1总收入与计划比1-2总收入与上月比1-3各分项收入与上月比1-4客房综合毛利率1-5客房年度经营走势,1-1实际收入与计划比,计划任务50万元实际完成59.76万任务差额9.76万元完成率为119%差额率19%。,1-2实际收入与上月比,十月份实际完59.76万元上月实际完成52.81万元本月比上月多6.95万元本月超上月13%,1-3、各项收入情况分析,1-3-1房租收入1-3-2洗衣收入1-3-3迷你吧收入1-3-4其他收入,1-3-1房租收入与上月比,十月份实际完56.76万元上月实际完成49.45万元本月比上月多7.30万元本月超上月14.7%,1-3-2洗衣收入与上月比,十月份实际完2485元上月实际完成2901元本月比上月降低416元本月比上月-14%,1-3-3迷你吧收入与上月比,十月份实际完2.3万元上月实际完成2.53万元本月比上月降低2264元本月比上月-8%,1-3-4其他收入与上月比,十月份实际完719元上月实际完成882元本月比上月少163元本月比上月-18%,1-4综合毛利率,十月份实际为95.58%上月实际为95.57%本月比上月多0.01%,1-57-10月经营走势图,本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487元降低了3416月元，同期降低76%。本月易耗品费用为9629.29，较上月的12675.32月下降了3046元，占整个营业收入的1.82%，处于正常水平。本月酒水销售包括商务中心共计26636元，成本为29261元，毛利率为48%。与上月的49%基本持平。本月应团队入住较多，房间撤吧故影响了酒水的售卖及房间客衣的收入。,1-6分析,2、费用对比分析,2-1工资2-2福利2-3其他,3-1工资,表上的工资总额为前厅及客房工资总额，本月较上月高出1094元，与营业额比较比上月下降0.02%。,3-2福利,本月员工福利膳食支出比上月减少450元。,3-4其他费用,本月其他费用的下降主要反映在工程分摊增加了3416元。,3、布草损耗,3-1布草损耗量及值3-2布草损耗率及分析,4-1布草损耗量与值,4、迷你吧小商品销售排行,4-1小商品销售排行,4-1小商品销售排行,5、洗衣房耗品,5-1洗衣房耗品情况5-2洗衣房成本情况,5-1布草洗涤重量,5-2洗涤成本摊分,二、客户反馈意见分析,宾客好评意见：1、酒店服务员服务较好，同比阳新其他酒店有较大优势。2、酒店装修好，大气。但部分细节不佳（大门松动、门框松垮、卫生间镜面有裂痕）3、房间较大、风景好。4、餐厅出品口感不错。5、前台接待服务较好。宾客差评意见：1、酒店房间隔音不好。2、酒店没有24小时的暖气，还要打电话才开。3、房间电视效果不好，有时没有台。4、房间卫生间下水慢。5、酒店晚间有过多的人来来往往。不安全。6、酒店的电脑房少，还要等。7、房间床上的射灯太照眼睛。8、四星酒店房间没有雨伞，不方便。9、晚上走道没有灯太黑。不方便10、没有大会议室，开会的地方小。,共计统计到顾客意见及建议54条，其中关于酒店设施方面32条。关于服务方面的投诉或建议12条，其中客房部分主要集中设施完好性及物品的配备上；表扬或认同的10条。,三、十一月份工作总结,1、完成于程经理的交接工作；2、了解客房部各个部门的工作流程，并发现问题。3、对客房部进行盘存工作，了解固定资产及存放地点；4、安排专项的员工培训（楼层铺床标准、做房程序及标准、PA机器操作及工作标准）；5、对坏的行李架全部送修，并调整611F的房间行李架；6、根据工程进度安排16F的初步开荒工作；7、PA对大堂外、转盘地面进行清洗、清洗西餐厅地面；8、PA配合人事行政部对酒店的植物进行检查，并将检查结果反馈人事行政部；9、清洗房间地毯5间、清洗客梯地毯二次、清洗楼层走道一层；10、对部门的节能意识进行培训，并在每日工作中跟踪检查。11、完成人事行政部组织的员工技能大赛。12、在十一月底进行楼层主管竞聘工作,四、十二月份工作计划,1、配合工程部开始对商务楼层房间的维修进行统计和跟进工作；2、在本月完成对楼层服务员的系统培训工作；3、完成16F的初步开荒工作，并跟进工程部及项目部维修工作；4、对PA、楼层、洗衣房的部门工作流程做出调整、并报人事行政部；5、跟进联系行政楼层剩余电视机的安装；6、PA将完成对大堂地面的翻新、结晶工作；7、PA将对员工进行各个岗位培训（岗位工作流程及标准、机器操作标准及维护保养、石材地面的翻新结晶工作程序及标准）；8、落实酒店地毯清洗计划，先期针对餐厅的大厅及包房地毯的清洗、后