装饰工程集团分公司年度工作计划

1/9装饰工程集团分公司年度工作计划装饰工程集团分公司年度工作计划年度计划集团下属子公司装饰工程有限公司建立并逐步完善制定并完成公司业务定额；培养客户树立形象，为下一个财年公司发展做准备。新年伊始，感谢集团董事会给我这个机会组建装饰分公司，根据公司目前条件及资源以及市场情况，我计划分公司主营业务目标定在工装以及会展特装工装以及会展特装方面；年营业额定在RMB300万元；具体人员构成以短小精悍为主，在项目方面正式立项后在申请公司其他部门抽调人员组成项目组共同完成任务。下面我进行具体阐述一主营业务工装以及会展特装方面。根据之前与总的多次沟通，目前我装饰分公司我司主要面临的业务大概有以下几种活动、家装、工装、会展。而集团目前涉及到施工的业务主要以活动为主，这部分业务同时也是客户部目前较大的收入支撑，而且活动项目集团各部门已经运做的很成熟了，并不急需额外增加一个分公司专门去进行设计施工。家装工程在目前激烈的市场竞争条件下利润低而且恶性竞争激烈，而且集团也不具备相关的业务经验与资源，我司也不打算进入该领域。工装我集团有相当一部分政府资源可以利用，工装也适合锻炼专业的工程2/9施工队伍，适合我司开展业务，但工装尤其是大型工装，对设计能力与施工经验非常看重，这是我司所欠缺的。会展特装方面是我的强项，但竞争非常激烈而且业务发生阶段性很强。综上分析，我认为主营方向应该放在工装办公空间、厂房、场馆、酒店、娱乐场所以及会展特装方面娱乐场所以及会展特装方面。二SWOT分析1、优势优势A、集团具有丰富的社会资源；B、集团客户有很多项目可以深入挖掘；C、集团具有较强的资金实力；D、我司为刚组建部门，起点高；E、对海南市场比较熟悉，且有一定品牌知名度；、劣势A、公司缺乏成功装饰装修施工的丰富经验；B、公司缺乏成功的的工程案例；C、公司缺乏装饰装修施工的的完整团队；D、公司缺乏技术人才；E、集团项目运营不规范；F、我司缺乏客户资源；G、我司没有品牌知名度；、机会A、海南正处于大发展阶段；3/9B、海南基础建设投入大；C、海南本土装修公司水平不高；D、各级政府项目专业人才不多，规划较为盲目；E、大型装修工程运营难度大，需要的知识多而且全面，小公司很难参与大项目的竞争；、威胁A、行业利润大，进入此行业人员及公司众多；B、各家同业公司逐渐打造自己的团队和品牌；C、各家同业公司逐渐形成丰富的操作经验；D、各家同业公司拥有较多的商家资源；E、各家同业公司找到自己的目标市场；F、各家同业公司对自己的目标市场形成垄断；G、市场缝隙越来越小；H、各家同业公司逐渐成熟，形成较强的市场竞争力；I、政府部门及其他大客户越来越冷静，越来越成熟，对承包商的要求会越来越高；J、政府以及大客户较为迷信岛外企业；K、岛外多家同业公司已经入驻岛内谋求发展。LOCALHOST三工作开展思路及推广策略分析，我司应该善加利用集团雄厚的资金、根据SWOT分析，我司应该善加利用4/9集团雄厚的资金、良好的政府关系、众多的潜在客户这一优势条件；并认真做好内功，踏踏实实做几件众多的潜在客户这一优势条件；并认真做好内功，标杆工程，弥补先天不足，并积极联合岛外同业公司，成立联合舰队借标杆工程，弥补先天不足，并积极联合岛外同业公司，鸡生蛋共同发展；同时逐步建立起自己的专业形象，向行业标杆迈进鸡生蛋共同发展；同时逐步建立起自己的专业形象，向行业标杆迈进我司起步阶段因公司的运作基本属于空白状态，目前首要任务是组建团队，让这部分业务运作功能独立出来。然后首先由集团董事会方面调动政府资源，争取抓一到两个100万以上的项目；其次我司会同客户部深入分析目前现有客户的挖掘潜力，并制定具体方案深入挖掘；平时我司则留意社会上的招投标项目，积极应标，并利用业内关系积极联络岛外同行企业，在市场上打造自己的形象并锻炼队伍。具体工作安排如下针对政府积极配合董事会工作并把董事会项目放在工作第一位。针对现有集团相关客户与客户部以及傲拓分公司进行沟通，紧密联系分析客户资源，拟定出切实可行的客户攻关项目，争取在年后即确定一两个潜在客户开始公关。针对社会招投标积极应标，向社会展示我司的专业素质以及精神面貌。针对同业公司积极联系岛外5/9同行，在时机成熟的情况下组成联合舰队，利用岛外的品牌效应和我们本土的地利人和共同创造经济效益。根据以上分析，我认为2016年的业绩目标应为RMB300万元，其中董事会项目占200万元左右，分为两个大项目，或一大100万两小各50万项目，其他客户项目总计100万。公司目前在谈项目原则上不计算在2016年业绩内，如果在谈项目在2016年实施，那么按照年度总业绩不含该年度总业绩不含该年度总业绩项目/年工作日平均每天产值。再用平均产值该项目2016年运作施项目年工作日平均每天产值平均产值年工作日平均每天产值工总天数计算业绩。工总天数分公司组织框架草案分公司组织框架草案集团旗下子公司装饰工程公司组织结构图及人员构成及人员构成一集团旗下子公司画王装饰工程有限公司分公司经理1人工程总监1人工程总监设计师1人人二分公司工作流程示意图分公司工作流程示意图项目意向来源客户部、董事会董事会、自行开发、其他信息搜集项目评估报集团立项，根据6/9项目需求决定是报集团立项否求助其他部门成立项目组协助部门协助部门创作部、工程部出方案客户反馈及修改定稿合同签订成立施工项目组协助部门工程部工程部、客服部、创作部、采购部采购部、财务部回款执行验收协助部门客户部、财务部客户回访协助部门协助部门人力资源部、董事会。按我的构想，前期客户接触由我和郭晓勇负责技术方面的讲解和支持，我负责把控全局和设计上的把握，郭晓勇负责工程技术以及现场施工方面的把握，孙鹏负责出CAD图纸，这样的组合在不增加人手的情况下可以应对一个100万以内的单子。但装饰分公司至少还需要包括集团下派财务，项目经理，设计总监，设计师，成本核算，行政助理，采购部下派材料专员，集团下派安全专员，客服人员等岗位。不过目前公司草创，只有在项目正式立项的时候，再临时由公司共享部门抽调人员以项目组的形式临时组成团队，这样工作起来更加灵活机动。项目组的人员对项目负责人负责，受其直接领导，项目组的人员对项目负责人负责，受其直接领导，任何人员部门不可越级管理项目组人员。管理项目组人员。7/9三办公条件需集团支持1分公司经理办公室一间以及配套办公桌、椅、柜。2办公电脑数台按实际人员数量配备。3制图电脑数台按实际人员数量配备，配置由我司提交方案。410万元以下小汽车一部。该车所有权归集团，使用调度权归我司。燃油费由我司部门经费负担，部门经费为零时由我司负责人薪酬负担。交通违规费用由驾驶员负担，保险全险、年检等其他费用由集团负担。四财务管理1由集团公司给分公司开户并统一管理，分公司人员工资、绩效、往来资金、办公用品采购等一律计入该账户，独立账目以利年终效益评估，并为未来分公司独立核算打好基础。2分公司人员基本工资、福利由集团财务部按集团规定统一管理，绩效由我司分配，报由财务部审核批准。3分公司办公用品由我司提交采购计划，集团采购部统一管理，采购金额计入分公司账户做评估之用。五分公司权限1公章使用权分公司各类印章由集团统一刻制，我司不可自行刻制公司各类章。印章由我司使用保管并报集团相关部门备案。分公司经费使用权按集团制度预留分公司经费，由集团财务部统一管理，由我司计划使用并报集团财务部8/9备案。项目流动资金项目立项后根据具体情况由我司向董事会申请，财务部发放，我司负责在缺额时提交已使用资金的具体去向，负责缺额时补足。项目结束后统一报账。分公司人力及其他资源安排使用权任何划归到我司的人员以及物资，均由我司全权负责安排使用，其他任何部门不得跨越我司调动。分公司人事任免权录用人员向集团人力资源部提出申请，由该部统筹做人力计划以及初试，我司负责复试，待遇由我司定岗后按集团统一标准执行。人员调动我司内部人员调动由我司全权管理，报经人力资源备案。集团内部人员流通、内聘、解聘由我司及