生产技术改造和设备大修项目竣工验收管理标准(复审)

Q/GDW24黑龙江电力有限公司企业标准Q/gdw24-172-2012-20705生产技术改造和设备大修项目完成验收管理标准2012-08-20上市2012-08-25实施黑龙江电力有限公司公告雪车序言II1范围12规范参考文件13术语和定义14工作24.1州运营和维护服务部门24.2省维护公司运营和维护服务部门24.3市政运营和维护服务部门24.4项目参与单位25管理活动的内容和方法25.1此标准所基于的进程25.2阶段性接受管理25.3完成验收管理35.4完成前和数据存档46检查和评估47报告和记录5附录a(规范附录)流程图6附录b(规范附录)表样式7序言此标准是根据q/gdw003-2012-00001中指定的规则创建的。本标准由黑龙江省电力有限公司标准化工作领导小组提出。本标准起草部门(单位):黑龙江省电力有限公司运营和维护部牡丹江电业局。本标准主要起草人：王开成赵旭张宏坤原湘涛张德这个标准新手：此标准审阅者：陈永辉此标准稽核员：本标准审批人：周安春该标准由黑龙江电力股份有限公司运营和维护部回家解释。该标准最初于2012年8月发布。生产技术革新和设备大修项目完成验收管理标准范围1本标准规定了黑龙江省电力有限公司生产技术改造和设备大修项目完成验收管理职责、管理活动内容和方法、检查和评价、报告和记录等要求。本标准适用于黑龙江省电力有限公司生产技术改造和设备大修项目完成验收管理。2规范参考文件应用此文件需要以下文件：所有周日期的参考文件仅适用于周日期的版本。没有日期的所有参考文件的最新版本(包括所有修改单)将应用于此文件。国家电网材料2009 834国家电网公司监督管理措施国家电网生2010 1761国家电网公司生产技术创新工作管理方案国家电网生2010 1761国家电网公司生产技术改造和设备技术改造项目竣工验收管理法(试行)黑龙江省电力有限公司生产技术创新项目管理方案(试行)黑龙江省电力有限公司生产技术改造及设备大修项目完成验收管理方案(试行)3术语和定义以下术语和定义适用于此标准：3.1生产技术改造和设备大修项目生产技术改造和设备项目(以下简称“项目”)是指工程设计文档(或项目建议书)，即生产技术改造项目和设备大修项目，可以独立工作以达到预期的目的和效果。3.2接受项目完成项目完成验收是指工程全部安装、调试后进行的全面验收。3.3阶段性验收阶段性验收是指设备监督和工厂验收、隐蔽工程验收、主设备拆卸检验和核心环节抽样检验验收等。3.4专案单位项目单位是具体执行项目完成验收工作的组织项目实施的资产运营维护单位。3.5项目参与单位项目参与单位是指通过投标程序中标的项目设计单位、监督单位和施工单位。4种责任4.1州运营和维护服务部门4.1.1实施项目完成验收工作返还管理，实施国家网络公司相关规章制度，制定地方公司项目完成验收管理标准，建立和完善项目完成验收管理系统及相关措施。4.1.2组织省级系统项目完成验收工作，接受国委托组织对该地区间电网项目完成验收工作，组织对上限项目和其他指定项目进行验收。4.1.3对地方维修公司及各市电力局项目完成验收工作进行监督检查。4.2地方维修公司运营和维护服务部门4.2.1统一管理本单位的项目完成验收工作，实施国家网络公司、地方公司的相关规章制度，建立和完善本单位的项目完成验收管理规定、规则及相关措施。4.2.2组织本单位项目完成验收工作，受地方公司委托，执行相关地区间电网项目完成验收工作。4.2.3本单位项目完成验收工作执行检查、总结等。4.3市政运营和维护服务部门4.3.1统一管理本单位的项目完成验收工作，实施国家网络公司、地方公司的相关规章制度，建立和完善本单位的项目完成验收管理规定、规则及相关措施。4.3.2组织本单位项目完成验收工作，受地方公司委托，执行相关地区间电网项目完成验收工作。4.3.3本单位项目完成验收工作执行检查、总结等。4.4项目参与单位4.4.1设计单元在现场验收的同时，准备项目验收书面报告材料。4.4.2监督单位接受隐蔽项目，接受主要设备拆解验收和收购项目抽样验收，制作监督验收报告，协助现场验收。4.4.3建设单位组织本部门团队或项目部门，申请项目自行验收、隐蔽项目验收、主要设备拆卸验收、接管项目现场验收及现场验收等收购。5管理活动的内容和方法5.1此标准所基于的进程生产技术改造和设备大修项目完成验收管理流程(见附录图A.1)。5.2阶段接受管理5.2.1设备监督和工厂验收省维护公司和各市运营维护服务部门按照国家电网材料2009 834的要求派遣技术人员进行设备现场监督和设备工厂检查，并在监督后5个工作日内进行“设备监督报告”(见附录表B.1)和“设备工厂验收报告”(附录表b . 1)5.2.2接受隐藏项目对于隐蔽项目，项目建设单位在项目隐蔽之前，向项目单位运维服务部门提交验收申请，项目单位运维部门组织运营监督单位进行隐蔽项目验收，填写“隐蔽项目验收报告”(见附录表B.3)，提交项目建设单位，并在项目完成后进行运营转移存档。合格后才能开始下一道工序。5.2.3主要设备拆装检查和验收对需要安装前拆卸检查的110kV以上变压器等重要主要设备，项目单位运营维护服务部门根据项目进度安排阶段性验收，验收填写“主设备拆卸检查验收记录”(见附录表B.4)，提交项目建设部门，在项目完成时投入运行转移保管。合格后才能开始下一道工序。5.2.4之前的试验项目抽样检查和接受项目安装调试后，项目单位运营维护服务部门根据不同电压等级、不同设备类别的设备和试点项目的重要性，分别向接管和项目建设单位提交抽样检查和“抽样检查记录”(见附录表B.5)，并进行项目完成和运行转移保管。抽样检验项目对抽样检验不合格项目必须低于10%，项目单位操作维护服务部门必须命令项目建设单位对该项目进行全面的再测试。5.3完成验收管理5.3.1准备自我接受和接受信息5.3.1.1项目施工结束后，项目工程将首先实施小组、项目部门、建设单位三级自行验收。5.3.1.2项目建设单位通过自检后，向项目单位运营维护服务部门提交生产技术改造(设备大修)项目完成验收申请书(见附录表B.6)，组织整理材料提交项目单位运营维护部门。实施监理工程，竣工验收申请和资料提交必须得到监督机关的同意。需要提交的资料包括：设备技术信息；安装调试记录；之前的试验报告。5.3.1.3项目设计部门准备书面报告材料，重点讨论事故预防措施的实施、设计变更情况和具体原因。5.3.1.4项目监督部门编写监督接受报告，说明项目监督的问题和纠正情况。5.3.2接受项目单位组织5.3.2.1接受组织项目单位运营维护服务部门在收到项目验收申请后5个工作日内向建设、监督、设计等相关部门发送验收通知，同时根据国家、行业负责部门和地方公司的相关规定、标准、法规、对比要求和本单位的操作维护经验，产品技术说明书和工程实践，提交验收指导卡(附录5.3.2.2现场接受5 . 3 . 2 . 2 . 2 . 1接受者必须有接受指导卡才能接受，接受中发现的问题和建设单位的删除应详细记录在接受指导卡上。5.3.2.2建设部队全体人员协助验收工作，为解决检验员提出的问题提供便利条件。5.3.2.2.3设计单位会派遣整个设计单位，以提供设计变更建议或需要变更设计设计时所提出设计相关问题的答案。5.3.2.3接受摘要5.3.2.3.1现场验收中发现的问题，施工单位应当天处理。对于验收当日不能解决的问题，项目单位运营维护服务部门必须明确纠正内容、责任单位、监督审查单位和时间要求，保证验收结果。5.3.2.3.2项目通过验收后，项目单位运营维护服务部门当天发布“生产技术改造(设备大修)”项目完成验收报告(见附录表B.8)，提交项目建设单位，项目完成时进行运行转移保管。5.4完成前和数据存档5.4.1完成验收程序，合格项目应尽快投入使用，未通过验收的工程经纠正合格后，才能交付生产投入。项目完成和转移必须符合以下条件：设备和设备无缺陷，满足性能指标、安装质量和施工技术要求；调试测试项目完成，所有图纸、技术资料、调试和检查报告完成，相关规格、合规；安装、调试、验收传输记录完成；生产准备措施到位，满足保安、消防相关要求。具备电网调度、通信、监控、运营管理等一切手段。5.4.2对于外包项目，必须实施质量保证制度。双方签订建设合同时，应明确表明没有工程核心质量控制点、质量要求、质量保证期限和质量保证处罚的标准，质量保证金应大于项目外包资金的10%，并在质量保证期结束时根据工程质量得到生产管理部门批准后兑现。5.4.3项目完成投入使用后30天内，设计部门将向项目单位提交整个完成图，包括图纸和电子版图。5.4.4项目完成并投入使用后90天内，项目单位完成了检查资料的存档。根据项目的性质、规模和批准流程，需要存档的数据包括：设备监督报告和工厂验收报告；隐藏项目接受记录；主要设备大修验收记录；抽样检查记录；设备调试报告；建设单位提供的竣工资料；项目完成接受报告。6检查和评估对本标准规定的管理活动进行检查，评估表1中列出的指标，根据评价结果提交审查意见。表1评估项目和指标序号评估项目评价指标负责部门1设备监督和工厂验收合格率100%地方维修公司，市动力局运营维护服务部门2接受隐蔽工程合格率100%地方维修公司，市动力局运营维护服务部门3主要设备拆装检查和验收合格率100%地方维修公司，市动力局运营维护服务部门4接受以前的测试项目抽样检验采样率不低于10%，合格率为100%地方维修公司，市动力局运营维护服务部门5自行验收符合相关验收标准项目建设单位6现场验收符合相关合格标准，合格良品率100%地方维修公司，市动力局运营维护服务部门7检查数据存档满足存档要求项目单位文件管理部门7报告和记录表2显示了本标准执行情况的报告和记录。表2报告和记录序号编号名字建立部门保存场所保留期1Q/gdw24-172-2012-20705.jl01设备监督报告地方维修公司市电业局运营和维护服务部门专案单位文件管理部门永久2Q/gdw24-172-2012-20705.jl02设备工厂验收报告地方维修公司市电业局运营和维护服务部门专案单位文件管理部门永久3Q/gdw24-172-2012-20705.jl03隐蔽项目接受报告地方维修公司市电业局运营和维护服务部门专案单位文件管理部门永久4Q/gdw24-172-2012-20705.jl04主设备拆卸检验验收记录地方维修公司市电业局运营和维护服务部门专案单位文件管理部门永久5Q/gdw24-172-2012-20705.jl05抽样检验记录地方维修公司市电业局运营和维护服务部门专案单位文件管理部门永久6Q/gdw24-172-2012-20705.jl06生产技术革新(设备大修)项目完成验收申请表项目建设单位专案单位文件管理部门永久7Q/gdw24-172-2012-20705.jl07接受指导卡地方维修公司市电业局运营和维护服务部门专案单位文件管理部门永久8Q/gdw24-172-2012-20705.jl08生产技术革新(设备大修)项目完成验收报告地方维修公司市电业局运营和维护服务部门专案单位文件管理部门永久aa附录a(规范附录)流程图图A.1生产技术革新和设备大修项目完成验收管理流程bb附录b(规范附录)表格样式表B.1设备监督报告设备监督报告专案名称设备名称制造商监督时间监督过程说明问题和整改监督结论监督官(