百贤库管员岗位职责

库管员岗位职责库管职责：管理存货、保证存货账实一致。依据出库单、入库单或相关手续办理出入库，保证实际发货与单据数量一致。一 、关于入库：1、填写入库单据的数量、品种要与派车单实际数量相符，如有不符要与计划调度及财务及时沟通，确保到货的准确性。2、货品入库时应根据实收的货物包括破损数量填制入库单，待整理破损后对实际损失的数量填制报损单减少库存；（附件1：司机少货湿箱扣款单）二 、关于出库：1、当天出库单据、出库表及库存报表要当天上交，无货划单要清楚，签字完整，以免延误账务处理或核对不清。2、货品出库时，库管应根据本规定的要求，按旧货号和新货号顺序发货，避免造成临期或过期损失。3、每天汇报库存数，应按照不同的生产日期列示，便于尽快处理临期商品。4、出现破损的，要查明原因及时汇报，否则超出正常范围的破损要由库管员来承担责任；5、对于商场临期退回来的货，不论是实货还是破损都要核对，点清数量。尤其是破损的数量更要清点正确，不允许空退现象发生。6、库管员必须见单发货，并且出库时手续要齐全，即要有财务、发货人签字；交现金提货的要有出纳员签字、盖“现金收讫”章，并审核签字易于辨认，库管发货完毕也要签字。货物调拨的也要见单发货，手续不全和不符合要求的出库单不允许发货。7、提货单（销售出库单）提货的有效期为提单日之后的3天，超期不予发货；8、必须按照单据发货，改发的商品要标注，价格相同的不同单品，赠品不能随便调整。9、库管员要掌握商品的最新活动力度，做好出库工作；三、关于退库：1、临期货物退库时，必须要有卖场导购填写的退库单，并附有卖场的退库单。收货时要认真核对单据和实物，数据不一致，复写不清楚的要及时反应，不确认的拒收货物。并且监督退货单据签字完整，破损货物不标注的拒收货物。（附件3：百贤公司产品退库单）2、直供或二级代理商不允许退货； 3、退回赠品的，要有赠品贴；4、卖场临期退货，必须是临期10天以上的商品，如有出现10天内到期退货的，要立即报告子公司经理和财务总监；5、为防止卖场导购戳破商品退回，卖场破损退库的，不能是临期的，如出现临期货物的破损，要单独拣出报子公司经理和财务，财务要追究卖场导购的责任；6、发卖场品尝的商品，都是事先开单，不允许退库的试饮品出现；四、接车、拖货： 1、遇有外埠（包括各子公司）接车派车单及实际到货与派车单据不符的情况，要在产品验收单上特别注明，并在交单时作出说明。2、子公司库管在接车、拖货时要随时和财务沟通，掌握好各个品相的活动；3、子公司接收大库调拨货物要及时确认出库单与实际货物的品相和数量是否正确；子公司调大库的货物要开红字入库单，减少库存；二级从子公司拖货的，二级凭金蝶出库单提货，财务开具红字入库单办理退库，并将单据转库管。4、公司间调拨货物，不允许将库存破损货物发给别的子公司，接货的子公司库管员接货时要认真检查商品的质量问题，百贤或圣品来货的发现质量问题的要进行汇报处理；5子公司接货直接发到二级的，库管员也要及时联系确认到货详情，并要求接货方出具接收货物验收单，登记入账；四、关于盘点： 1、每周五需与成本会计定期组织盘点，出具盘点报告。2、在公司确定的盘点日之前一天，及时处理库内遗留单据，督促市内分销客户及直供人员及时提货，遇有特殊问题及时上报部门经理。五、其他： 1、要有自己的库存帐，每天发完货后，及时记账，并且盘点货物与账本数核对，有差异及时查找。 2、错单、改单、退单，特别是各子公司与大库之间的货物调拨、非正常退货要跟财务人员及时沟通，以便作相应的账务处理，保证库存的准确性。3、要严格把关业务调回的临期货物以免在其中夹有过期产品；4、库管在发货时不能随便调整产品以免库存乱，要根据出库单发货。5、库管要及时处理临期，过期，破损产品以免导致制单员制完单后无货现象。 6、库管要随时保持好仓库整洁卫生，货物码放整齐、摆放合理；7、子公司库管员的本职工作是管理货品，递交出、入库单据、登记保管账簿、核对库存、与财务对账，保证库存商品数量的正确，当天的工作必须当天处理完毕，尤其要保证每天和财务对账，不允许从事与库管工作无关的其他工作；8、库管员休息的时候，要有人能够替代工作，包括能够和财务对账；9、库管员的录用、调动要经财务部门的同意方可。库管的工作属于双重管理，行政上归属业务部门，业务上归属财务部门。财务部门对于优秀的库管员，要向公司提出表扬，对于不合格、或不称职的库管员，也可以向公司提出调离库管员工作岗位；10、物料也要通过开具金蝶入库、出库单来管理；11、收串货的，要填制收窜货验收单；（附件4：收窜货验收单）六、库房管理： 1、提货人员要听从库管安排进库取货，未经库管员允许，任何人不得随意进出仓库提货，禁止几个人同时进出仓库提货，否则库管员有权停止发货，以保证货物安全；2、发完货后要及时整理货物，以便于清点。3、货品摆放要科学合理，要有利于盘点数量，要能够相互承重、避免上下货物受力不均导致毁箱。 财务部：李明2018年7月2日附件1：司机少货湿箱扣款单 年 月 日送货车号：司机签字：第一联：存根序号货品名称及规格单位数量单价金 额备 注合 计制单人： 保管员：经办:收款：附件2：产 品 报 损 处 理 单类别： 年 月 日NO：序号品名及规格批次号单位数量报损原因处理决定是否拍照123456789101112合 计制表（库管）： 审批（仓储经理）：财务部门：说明：报损产品在处理前需摆放整齐、拍照，要三方同时在场签字确认，方可现场销毁。附件3： 百 贤 公 司 产 品 退 库 单（顺序号）退货单位： 年 月 日原单号品 种规 格单 位数 量退库原因 无订单 商场退货 与订单不符 退