风险和机遇识别及应对措施表

风险和机会识别及对策表部门：采购流程评估人：确认：日期：2018.1.12序号风险/机会说明胡果风险级别应对措施类别处理方法注释很严重严重一般轻微的危险机会回避收下移除1财务风险使用资源尼姆负责批准和支付购买金额的专家尼姆尼姆2购买信息风险由于配料说明错误，物料与要求不匹配尼姆复查购买信息说明的专家尼姆尼姆3购买信息风险料号变更未及时传送尼姆建立内部通信系统，使信息畅通无阻尼姆尼姆4材料没有按时到达采购信息交货要求尼姆调整生产以补充尼姆尼姆5物料到达不合格质量检查标准尼姆特殊采矿或退货处理尼姆尼姆6采购料号价格变动市场物料波动水平尼姆根据价格变化进行延期购买尼姆尼姆7采购料号价格变动市场物料波动水平尼姆根据价格变化进行批量购买尼姆尼姆8使用未评估的供应商供应不合格的数量很多尼姆采用审批制度控制尼姆尼姆9使用未评估的供应商交货期不符合要求尼姆采用审批制度控制尼姆尼姆10使用未评估的供应商价格太高不利于控制成本尼姆采用审批制度控制尼姆尼姆11供应商评价体系不合理供应商选择很难控制尼姆评价制度尼姆尼姆12供应商评价体系不合理价格、交货期、质量难以控制尼姆评价制度尼姆尼姆13从不合格供应商采购价格、交货期、质量难以控制尼姆采用审批制度控制尼姆尼姆14从不合格供应商采购次品太多尼姆采用审批制度控制尼姆尼姆风险和机会识别及对策表部门：客户相关流程评估人：确认：日期：2018.1.12序号风险/机会说明胡果风险级别应对措施类别处理方法注释很严重严重一般轻微的危险机会回避收下移除1财务风险客户未按要求支付，资金周转不足尼姆应对市场人员进行后续行动尼姆尼姆2财务风险客户付款周期太长，资金周转不足尼姆市场员工跟进付款，进行提前支付尼姆尼姆3合同信息风险客户产品要求不明确尼姆首先与客户充分沟通，整理产品要求尼姆尼姆4合同信息风险要求客户内部传递错误尼姆指定合同复查和组织，以便合同复查可以根据需要进行尼姆尼姆5合同更改风险合同更改未及时进行内部通信尼姆合同变更请求必须通知相应的部门和联系人，并包括在绩效审核中尼姆尼姆6合同更改风险客户更改产品要求或取消订单尼姆各推销员采取后续措施，发现波动发生，及时通知公司内部处理尼姆尼姆7市场风险市场产品和公司产品重复或抄袭尼姆用法律手段保护权益尼姆尼姆8市场风险市场产品和公司产品重复或抄袭尼姆更新公司产品特性和申请专利尼姆尼姆9客户反馈/棘手问题质量/交货期限要求不足导致客户不满尼姆进行公司内部整理，采取适当的纠正措施尼姆尼姆10客户反馈/棘手问题质量/交货期限要求不足导致客户不满尼姆改进内部处理方法，提高效率和客户满意度尼姆尼姆风险和机会识别及对策表部门：物料存储管理流程评估人：确定：日期：2018.1.12序号风险/机会说明胡果风险级别应对措施类别处理方法注释很严重严重一般轻微的危险机会回避收下移除1材料投下倾销材料导致不合格尼姆制定规则，明确堆叠，处理搬运要求尼姆尼姆2物料过剩期间由于过剩期间，物料不可用尼姆明确物料存储使用期限要求尼姆尼姆3生产错误的项目由于材料错误，生产中断了尼姆发行材料专人检查，妥善履行交接要求尼姆尼姆4物料发运无效由于物料错误，货物发送有误尼姆发行材料专人检查，妥善履行交接要求尼姆尼姆5分类帐输入错误使材料不符合实际尼姆规定帐目和货物相符尼姆尼姆6料号显示错误使材料不符合实际尼姆规定帐目和货物相符尼姆尼姆7存储环境不符合要求提前撤消物料尼姆实施专门的存储环境并根据需要进行检查尼姆尼姆8人员能力不足材料传错多次，输入了多次帐簿尼姆教育训练或重新部署尼姆尼姆风险和机会识别及对策表部门：资源管理流程评估人：确定：日期：2018.1.12序号风险/机会说明胡果风险级别应对措施类别处理方法注释很严重严重一般轻微的危险机会回避收下移除1工作责任权限不明确公司职位的实际需求尼姆规定明确责任权限尼姆尼姆2招聘人员能力不足工作能力要求尼姆通过文档审查、采访和考试使用确认尼姆尼姆3教育布局不足工作能力要求尼姆合理安排教育计划，按批准版运营尼姆尼姆4雇用童工法律和法规要求尼姆严格检查身份证尼姆尼姆5招聘人员某些能力不符合要求工作能力要求尼姆通过训练补充尼姆尼姆6没有按照规定进行训练准备教育计划尼姆定期检查尼姆尼姆7招聘人员超过工作能力要求工作能力要求尼姆调整到适当的职位尼姆尼姆8劳动保护设备标准不足工作内容要求尼姆规定要具备标准，必要时也要具备尼姆尼姆9人员流动量大人员配置标准尼姆采取激励措施尼姆尼姆10人员流动量大人员配置标准尼姆优化人员配置标准或改进流程尼姆尼姆风险和机会识别及对策表部门：产品实施计划流程评估人：确认：日期：2018.1.12序号风险/机会说明胡果风险级别应对措施类别处理方法注释很严重严重一般轻微的危险机会回避收下移除1人员配置能力不足未根据请求执行作业输出尼姆训练或重新部署尼姆尼姆2产品输入要求不明确产品出口难度增加，出口错误，未如期出口尼姆明确输入项目评估方法要求尼姆尼姆3产品需要临时更改产品出口难度增加，出口错误，未如期出口尼姆要立即通知相关设计师或共享更改，请设置内部系统尼姆尼姆4多农输入要求错误无法输出有效的开发结果尼姆明确输入项目评估方法要求尼姆尼姆5输出数据错误无法输出有效的开发结果，或无法按计划输出尼姆专人进行输出资料审查尼姆尼姆6推迟输出未在期限内输出尼姆建立阶段性评估方法，进行阶段性验证工作尼姆尼姆7延长购买样品物料的时间样品和预计差异尼姆寻找替代材料或变更原型组合程序尼姆尼姆8延长购买样品物料的时间样品和预计差异尼姆寻找替代材料或变更原型组合程序尼姆尼姆9样品组装工艺不遵循现有生产工艺生产困难或不可能尼姆变更流程或设备状态尼姆尼姆10样品测试无法确定位样品不符合要求尼姆严格按照输入要求和评估要求进行验证尼姆尼姆11生产工艺问题层出不穷不能生产或生产缓慢尼姆执行试制确认工艺要求尼姆尼姆12输出样品不符合要求有新产品尼姆客户评估建议尼姆尼姆风险和机会识别及对策表部门：检验控制流程评估人：确认：日期：2018.1.12序号风险/机会说明胡果风险级别应对措施类别处理方法注释很严重严重一般轻微的危险机会回避收下移除1人员配置能力不足检查失败或判断错误尼姆训练或重新部署尼姆尼姆2检测设备的潜在故障或故障验证失败尼姆定期执行验证或校准尼姆尼姆3测试设备不足有些项目不能进行检查尼姆申请设备或工艺控制尼姆尼姆4测试文件要求不明确验证失败尼姆定期审查检查文件的有效性尼姆尼姆5检测判决误判/误判生产或交货不顺利尼姆指定审核测试结果的人员尼姆尼姆6测试记录未按需保存审计不匹配尼姆法规每日提交报告尼姆尼姆7检测记录更改未遵循稽核或追溯作废记录尼姆