工程物资控制管理规定

江苏阿尔伯特机电安装有限公司章节编号7.4文件编号Wop 7.4-2006工程材料管理管理规定修改状态A/O页面顺序页面总计1、目的：在采购、质量检查、保管和使用过程中，为了实现产品质量的适宜性，有效的管理管理和降低成本的投资，为了实现提高项目经济效益的管理目标，特别制定了本管理规定。2、服务范围：本规定适用于公司项目工程材料(即，公司和项目部门购买的工程材料、设备、成品和半成品、保护用品以及客户提供的类似工程材料)的流程控制和管理。3、分配角色：3.1公司工程管理部负责本条款的编制、修改和执行，进行调入监督管理和评价、评价。3.2项目经理部负责工程材料采购和材料检查、保管和使用过程，根据本管理规定进行有效的控制管理(材料检查过程与客户和监督公司一起进行)，项目经理负责。3.3项目经理部施工公司负责工程物资采购计划的编制。(即：专业物料总计划和每月物料采购计划)3.4项目经理部仓库管理员，负责各种物资储存保管和收发程序，建立物资分类账及物资回收程序。3.5项目经理部采购员负责多种工程材料的采购，按照严格的公司WYOP7.4 采购控制程序规定进行有效的控制管理。4、管理法规：4.1物料采购管理流程图：合格提供者弄清楚供应商调查供应商评价确认合格提供者合格者名单得到批准采购流程控制签订采购计划准备合同签订合同按照计划购买保修材料收集存档文件接近材料申请检查供应商表现评价购买文件制作售后服务不及格处置4.2物料采购管理4.2.1物资采购(每月)计划的编制必须根据安装工程各专业建设进度进行编制，确保采购物资符合工程进度情况。4.2.2物资采购(每月)计划的编制必须按照安装工程各专业施工图设计要求完成，确保采购材料符合图纸设计规定。4.2.3物料采购应由批准的合格提供方采购，以确保有效提供物料质量和质量保证数据，并按照WYOP7.4 采购控制程序规定进行。4.2.4物资采购必须根据工程资金筹措，以分量方式采购，消除集中采购、物资扣押、资金难的现象。4.2.5在采购货物装船前，采购人员应根据采购计划单对数量进行仔细库存、外观质量检查。4.2.6在采购物资装载和运输过程中必须做的事情：大的东西在下面，小的部件在上面，脆弱的部件在下面，压缩部件在下面牢牢捆住，有防潮、防尘、防跌落的功能。4.7.6供应商装载和运输到达施工现场的物料、质量检查员、仓库保证应根据采购计划单、采购合同和临时采购订单(电话联系方式)谨慎执行数量库存和质量检查，并收集相关质量保证信息。4.2.8对交付到建设现场的大中型机械设备，质量检查员、仓库经理(如有必要，请与项目经理)根据购买计划或购买合同进行数量库存和质量检查，带包装颜色包装的项目要从包装中取出，进行质量检查，根据包装清单检查相关附件和质量保证数据。4.2.9交付到建设现场的大中型机械设备；由于没有电试运行或测试条件质量检查，根据采购合同条款，应保留相应的质量保证，安装调试质量合格后，支付保留保证金(验收交付后)。4.2.10向客户提供的工程材料(包括大中型设备)应根据客户、项目部门施工人员、质量检查员、仓库保管人员和其他相关人员提供的材料清单进行数量清点和质量外观检查。(装置测试条件需要执行性能、功能和参数测试)和保修数据复制收集，相关传输程序。4.3工程材料存档：4.3.1购买的工程物资必须通过检查，才能进入建设现场和仓库进行储存和保管。4.3.2采购的工程材料进入仓库或建设现场进行存储和保管后，仓库管理人员将及时、慎重地按照采购计划，结合采购合同和客户财产清单，确定收购的物理情况，编制物料清单，并按a、b、c类分类。4.3.3进入仓库保管的物资要按规格、型号、用途、铅顺序等分类，放整齐，条件具备时必须放在上层。4.3.4进入施工现场保管的物资(临时仓库或加工制作室)，要按反措施要求制作，一次性使用，例如镀锌铁铁、镀锌钢管等，仓库管理员要监督、检查，确保半条整齐的布置，满足防潮、防止污染、防止盗窃、防止损坏的要求，同时要及时办理退房程序。4.3.5采购的易燃、易爆、污染性高的环境材料(如油、山、汽油等)、公司及项目部要设置危险品专门仓库，隔离保管，管理标志警报。4.3.6进入保管保管保管的所有物资应按照“统一”标准要求进行标识管理。也就是说，分类卡事物=应对和防止不合格品误用、多种物质混用等潜在因素的出现。4.3.7进入储存保管的所有物资都要达到防潮、防污染、防盗、防损坏、防火、防爆炸的要求，仓库保管人要定期进行隐患检查，及时纠正和改善问题。4.3.8仓库保管人每月末编制月度物资库存表，以备对保管物资的库存盘点，并在下月5日之前向有关部门申报。准备月度物资采购计划，为项目部门消除“重复采购和材料扣押”提供有效依据。4.4工程材料利用4.4.1所有物资出库的领事、仓库保管人必须严格执行领料单制度。4.4.2部门小组或经营者需要交付仓库物资时，必须携带交付书，团队或经营者的交付书由专业建设公司发行，部门或外部交付书由项目经理或相关负责人发行，未发放(批准)的交付书无效，仓库保管人不得发送。4.4.3工程用交付物团由各专业建设公司负责保管和发行。4.4.4仓库保管人保管，收货人的发行权限在项目经理或相关负责人批准后实施。4.4.5工程领，应签发合同小组，说明材料基础和原因的领单，根据施工进度要求，专业建筑工人仔细审查后，发出领单，领人签字后，实行领料。(团队列表作为附件存储和附加)4.4.6其他收到的货物，收货人应当出具说明收到理由和原因的收货材料清单，经项目经理或相关负责人审核批准后，仓库管理人在收货人签字后履行收到的货物(收货清单作为附件存档并附上)。4.4.7组收货时，除了保留已发出的收货收据外，还必须指定收货人履行，其他人员不得随意进入物料仓库，必要时必须得到仓库保管人的同意才能出入。4.4.8客户提供的工程物品特别适用挑库单(即，收货标志上有“客户财产”的标记)后，客户的物资收货后，仓库保管人应立即与客户办理相关手续。4.4.9当出库物资在使用中剩余部分归还库存时，仓库保管人应及时办理进货手续，不能乱放，不记帐。4.4.10项目工程结束时，仓库保管人应根据物资清单及参展(进货)清单编制仓库和建设现场的物资库存统计，并由项目工程竣工仓库物资盘点统计报表新闻项目经理审核，为项目成本会计提供有效依据。4.5使用工程材料：4.5.1项目部专业建设公司要对建设组(队)引进的工程物资，根据专业工程进度，仔细审查和检查每月物资计划表和实际进度物资需求情况。达成：计划用料表、配额限制及成本管理的管理需求。4.5.2各建设队(集团)在工程物资使用过程中必须做到。专业物资要响应要求使用，认真检查规格、型号、性能和外观质量，防止滥用、混合和返工设计要求。4.5.3各施工组(集团)在工程物资使用过程中，要进行材料计算、材料节约、特殊工序的下料、制作和安装，项目部技术人员(施工人员)要确保材料的准确有效使用、产品合格的严重技术和操作要求。4.5.4各建设队(集团)在使用工程物资的过程中，要充分发挥业主的作用，切实加强建设现场物资的保管*(包括工具、仪器)，不能放任不管，也不能放任不管。超额物资要及时归还仓库，人走得好，工程完备。4.5.5项目部门应根据团队(组)材料使用过程中形成的棱角、报废按照“统一”标准要求，使用标识管理方法确定“废物区”个人回收控制，以确保现场文明建设和施工材料的有效管理。4.5.6项目部门经理(重点是建筑工人)应持续监督和检查建筑现场和团队(组)材料使用情