危险源识别及风险评价程序及实例

深圳市*公司危险源辨识和风险评价程序1、目的辨识及评价公司范围内的职业健康安全危险源，评价其风险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。2、适用范围本程序适用于公司范围内危险源辨识和风险评价。3、术语和定义3.1危险源（hazard）:可能导致伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2危险源辨识（hazard identification）:识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3风险(risk):某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。3.4风险评价（risk assessment）:评价风险大小并确定风险是否可容许的全过程。4、职责与权限4.1安委会：负责批准重大、一般危险源清单。4.2安全办：负责组织危险源的识别的统筹；重大、一般危险源的确定、登记和分别汇总；审核重大、一般危险源清单。4.3各部门：配合、参与危险源的识别、评价活动，负责危险源识别表的登记，经相关领导审批后，交至安全办汇总。5、程序内容5.1危险源辨识5.1.1辨识职业健康安全危险源应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康安全危险为依据。5.1.2危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和六种类型：三种状态：正常、异常和紧急状态；三种时态：过去、现在、将来； 六种类型：a) 物理性危险、危害因素；b) 化学性危险、危害因素；c) 生物性危险、危害因素；d) 心理、生理性危害因素；e) 行为性危害因素；f) 其他。5.1.3危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录的方法进行，各部门负责本部门危险源的识别并填写危险源识别表。5.2危险源的风险评价5.2.1安全办组织各有关部门对危险源、风险进行评价。5.2.2在风险评价工作中，要确定出组织的风险级别，必须定量计算每一种危险源所带来的风险。5.2.3定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法： D=LEC D:表示风险值 L:表示发生事故的可能性大小 E：表示暴露于危险环境的频繁程度 C：表示事故产生的后果 很明显风险值D越大，事件越严重。其中L、E、C、取值规定如下： L(事故发生的可能)分 数 值事故发生可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能 E（暴露于危险环境的频繁程度）：分 数 值频 繁 程 度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露规定连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见出现在危险环境的情况分值为0.5，其它情况对应表中取值。C（发生事故产生的后果）：分 数 值后 果100特大伤亡事故，死亡3人以上40重大伤亡事故，死亡1-2人15重伤（指损失工作日等于和超过105日的失能伤害）7轻伤（指损失工作日低于105日的失能伤害）3引人注目，需要就医1引人注目，不利于基本的健康安全要求，可自行处理因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。D（危险等级划分）：D值风险级别危 险 程 度3201级极其危险，不能继续作业重大危险源1603202级高度危险，需立即整改701603级显著危险，需要整改20704级一般危险，要注意一般危险源205级稍有危险，可以接受可容许风险5.2.4重大职业健康安全危险源的确定将风险级别为1、2、3级的危险源定为重大危险源。但对下列四种危险源存在的情况，可直接定为级别较高的风险即重大危险源。a) 不符合职业健康安全法规、标准；b) 相关方有合理抱怨或要求的；c) 曾发生过事故，现场无合理控制措施的；d) 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。5.3风险控制规划5.3.1目标和管理方案对1级和2级风险，必须要制定目标和管理方案；对3级风险，视情况制定目标和管理方案。5.3.2运行控制对1级-4级风险，如无文件规定可能导致偏离OHS方针或目标的情况时，均应制定运行控制文件。5.3.3应急控制 对紧急状况下的1级-4级风险情况，应制定应急准备和响应控制文件。5.4危险源记录的形成安全办将经评价后危险源汇总形成重大危险源清单和一般危险源清单，并针对重要危险源组织相关部门制定相应目标和管理方案。5.5更新与审批5.5.1当部门活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来危险源变化时，即出现以下情况时应重新识别并更新危险源。a) 新设备、新材料、新工艺、新服务等引入时；b) 现有生产工艺的重大改进；c) 动力系统及厂房设施的重大变动；d) 相关方要求，主要指相应的法律法规，外部资讯等；f) OHS方针变更。5.5.2安全办每年组织各部门根据公司现状对危险源进行再确认和更新，同时也要根据公司实际情况对具体色管理方案及时更新，安全办主任负责审核一般危险源清单、重大危险源清单。安委会负责批准一般危险源清单和重大危险源清单。6、记录/表单6.1危险源识别表6.2一般危险源清单6.3重大危险源清单深圳市*公司危险源识别、风险评价及管理控制 识别时间：2009.6.16.18序号工作区域危险源可能导致事件L:可能性E:暴露程度C:后果D:风险值风险级别风险类别整改及控制备注1全厂共性问题：全厂气管未涂颜色颜色、无流向标记；用错气体，产生次生灾害；60.5401203级行为性压缩空气管道漆浅灰色；标有流向箭头，2全厂电箱无编号，开关设备多无标识；触电1615903级物理性电箱按规划编号，开关设备增加标识；3个别部位：水平敷设低于2.5M，垂直敷设低于1.8M电线，电缆未穿管或入槽触电1615903级物理性水平敷设低于2.5M，垂直敷设低于1.8M电线，电缆均应穿管或入槽，4全厂插座多数未接PE线、无漏电保护；触电1615903级物理性所有插座加接PE线、分组增加漏电保护；5全厂低于2.4M灯架未接PE线，无漏电保护；触电1615903级物理性低于2.4M灯架加接PE线，增加漏电保护；6所抽查配电箱箱体无PE线；触电1615903级物理性所有配电箱箱体增加PE线；7电气系统无重复接地；触电1615903级物理性电气系统增加重复接地；8手持电动工具无定期电阻检测记录；电工无兆欧表；触电1615903级物理性手持电动工具应做定期电阻检测记录；电工配置兆欧表；9全厂移动电扇皆无PE线；电源线使用非电缆线；触电1615903级物理性1.移动电扇加接PE线；2.电源线使用电缆线；10全厂流水线：PE线连接不可靠；触电1615903级物理性重新检查流水线：PE线连接；11一楼配电室：配电室杂物多（有床、货架等）；触电1615903级物理性清除配电室内杂物；12配电室无重复接地、色标不符合要求，无PE母线排，电源线PE线细、电缆布线乱；触电1615903级物理性1.加做重复接地、2.色标符合要求，3.增加PE母线排，4.更换电源线PE线、5.电缆重新布线；13配电柜无编号、开关设备无标识；触电1615903级物理性配电柜重新编号、开关设备增加标识；14配电室：配电柜内设施有积尘；触电1615903级物理性清扫配电柜内设施积尘；15一楼发电房：发电机房杂物多，3个柴油桶靠近发电机摆放，门向内开；触电1615903级物理性1.移走发电机房杂物，2.柴油桶远离发电机摆放，3.门改向外开；16发电机无接零保护；触电1615903级物理性增加接零保护；17发电机供电电源、只提供N线、无PE线；触电1615903级物理性增加PE线；18收料处：收料处插座无PE，无漏电保护；触电1615903级物理性插座增加PE线，增加漏电保护；19工模部：部分机床无PE线（磨床）触电1615903级物理性磨床增加PE线；20氩气瓶无防倾倒措施；爆炸13401203级物理性气瓶增加防倾倒措施；21工具磨床（20号）无防护罩；机械伤害13401203级行为性工具磨床增加防护罩；22灭火器放地上抢救受阻，产生次生灾害；163185级物理性每个设置点的灭火器在2至5个，顶部离地面不应大于1.5m，底部离地面不应小于0.08m，要求稳固、铭牌朝外；23一台电箱内的电器件安装在木板上，排线乱；触电、火灾1615903级物理性木板改为绝缘板，整理排线；24挂墙风扇无PE线；触电1615903级物理性风扇增加PE线；25一楼注塑部：电箱未接PE线、电器件装在木板上，保护线绞接；无PE端子排与N端子排；触电、火灾1615903级物理性电箱增加PE线、木板改为绝缘板，整理排线；增加PE端子排与N端子排；26插排无PE线、旦放置地面；触电1615903级物理性插排增加PE线、不得放置地面；27电箱内无PE线、电器件装在木板上；排线乱；触电、火灾1615903级物理性电箱增加PE线、木板改为绝缘板，整理排线；28一台手动葫芦防脱片脱落；机械伤害333274级行为性修复手动葫芦防脱片；29丙酮无固定存放点。中毒/火灾16402402级化学性丙酮应存放在远离明火源3米以上的铁皮柜中；30一楼楼梯口：活动梯防滑垫损坏，角链损坏；机械伤害333274级行为性修复活动梯防滑垫，修复角链；31防火门内开；逃生受阻，产生次生灾害；61402402级物理性门改为向疏散方向开；32二楼售后车间：白电油用饮料瓶装，未密封，中毒/火灾16402402级化学性白电油用专用瓶装，33工人佩戴普通口罩；中毒6631083级化学性工人佩戴防毒口罩；34化学品暂放区无警示标志、无MSDS、无安全告示牌；中毒/火灾167424级化学性增加警示标志、增加MSDS、增加安全告示牌；35化学品暂放区：无灭火器；抢险受阻，产生次生灾害；61402402级行为性增加灭火器；36浸泡电池可燃液体盒敞盖放置；中毒/火灾6631083级化学性浸泡电池可燃液体盒应加盖放置；37员工饮水区放有丙醇、乙酯等化学品；中毒6631083级化学性饮水区不得与化学品在一起；38二处疏散门内开；逃生受阻，产生次生灾害；61402402级物理性疏散门改为外开；39二楼线材车间：部分插座相零错；触电1615903级物理性插座相零线改过来；40剥皮机无PE线；触电1615903级物理性加接PE线；41立式注塑机无PE线；触电1615903级物理性加接PE线；42接线机未接PE线；触电1615903级物理性加接PE线；43立式注塑成型区：门为侧拉门；逃生受阻，产生次生灾害；61402402级物理性侧拉门上加贴“工作时间禁止关闭”标志；44烘料机无安全操作规程；机械伤害333274级行为性烘料机加贴安全操作规程；45三楼通道：安全通道摆放停用设备；逃生受阻，产生次生灾害；61402402级行为性安全通道不得摆放任何物品；46三楼电池车间：部分线外露，未套管；触电1615903级物理性所有线束应套管；47二扇门内开；逃生受阻，产生次生灾害；61402402级物理性使用危化品场所的疏散门必须外开；48三楼：品质部：一消防栓被遮挡；抢救受阻，产生次生灾害；163185级物理性移走消防栓前被遮挡物品；49三楼：检测部： “预充电柜”无防爆网；炸伤163185级物理性检测装置增加防爆网；50“预充电柜”操作规程中缺少“插座不许接其它负载条文”触电163185级行为性操作规程中应有：插座不许接其它负载条文51三楼：工程部：小台钻无操作规程； 机械伤害333274级行为性小台钻张贴操作规程；52砂轮机报废无手续；机械伤害333274级行为性砂轮机报废应有手续；53个别插座相零反；触电1615903级物理性插座相零线改过来；54四楼：充电器车间：流水线电控制箱部分线外露；触电1615903级物理性外露线应套管；55一流水线皮带无防护罩板；机械伤害1615903级行为性流水线皮带加盖防护罩板。56四楼自动插件房：一气罐压力表、安全阀未检测；产生次生灾害；61402402级行为性气罐压力表、安全阀报送检测；57自动插电PE连接不可靠；触电1615903级物理性检查PE连接；58切脚机开关容量配置大；触电1615903级物理性更换容量相匹配用电开关；59五楼仓库物料贴近电线管；火灾1615903级物理性电线管下不得摆放物料；60电线管断裂；触电/火灾1615903级物理性更换破损电线管；61固定夹脱落；触电/火灾1615903级物理性加固脱落固定夹；62五楼：充电器仓库一排插座未接PE线；触电1615903级物理性排插座加接PE线；63电器固定在铁网上；触电1615903级物理性撤销固定在铁网上电器；64五楼包装车间：白电油存放点：白电油与普通物品混放；火灾16402402级物理性少量白电油须单独存放在铁皮柜内的托盘上；65无MSDS、无安全告示牌；中毒/火灾167424级化学性粘贴MSDS、粘贴安全告示牌；66未配备灭火器；抢险受阻，产生次生灾害；61402402级行为性增加配备灭火器；67五楼包装车间：打包机未接PE线，无漏电保护；触电1615903级物理性打包机加接PE线，增加漏电保护；68六楼：原材料仓：部分物品堆放过高；火灾16402402级物理性物品摆放距横梁距离大于0.5米；69个别纸箱贴近沿顶梁敷设的电线管、电线槽；火灾16402402级物理性移走电线管、电线槽下摆放纸箱；70电线线路（PVC管）有破碎、固定夹脱落；火灾16402402级物理性修复线路套管；修复脱落固定夹；71六楼：危化学品中间仓：（酒精、白电油、柴油、助焊剂）木门门内开；逃生受阻，产生次生灾害；61402402级物理性门改为外开防火门；72开关、灯、线不防爆；火灾16402402级物理性改换防爆开关、灯、线线；73无强制排风；火灾16402402级物理性增加强制防爆排风扇；74酒精未单独存放；火灾16402402级物理性酒精须单独另外存放；75下水道未密封；火灾16402402级物理性密封下水道。76无MSDS、无安全告示牌；中毒/火灾167424级化学性张贴MSDS、张贴安全告示牌、77未配备灭火器；抢险受阻，产生次生灾害；61402402级行为性增加配备灭火器；78六楼楼顶圆盘锯无防护罩，未接地；机械伤害1615903级行为性圆盘锯增加防护罩，增加PE接地线；79磨刀机未接地；触电1615903级物理性增加PE接地线；80空压机，储气罐压力表，安全阀未检；产生次生灾害；61402402级行为性压力表，安全阀送检测；81一台空压机电箱无盖、线外露；触电1615903级物理性空压机电箱加盖、外露线套管。82六楼：电梯房：开关盒无盖；触电1615903级物理性开关盒加盖；83电梯卷扬机飞轮无防护；机械伤害1615903级行为性电梯卷扬机增加防护栏；84电梯无检验合格证；产生次生灾害；61402402级行为性电梯报送检测；85六楼：冷却塔电机未接PE线；触电1615903级物理性电机加接PE线；86六楼冷却机：冷却机旁开关盒无盖、未接PE线；触电1615